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目录
一目标标与战略
01、总目目标………………………………………………………………………………………………2
02、SWWOT分析析…………………………………………………………………………………………2
03、战略略描述 ………………………………………………………………………………………3
04、任务务分解……………………………………………………………………………………………3
①销售目标标分解……………………………………………………………………………………3
②生产任务务分解……………………………………………………………………………………6
05、行动动方案……………………………………………………………………………………………7
二资源源规划
06、操盘盘资金……………………………………………………………………………………………77
07、资金金计划……………………………………………………………………………………………88
08、预算算…………………………………………………………………………………………………99
三运营营模式
09、组织织使命……………………………………………………………………………………………100
10、组织织结构……………………………………………………………………………………………100
四绩效效与经营制制度
11、绩效效指标……………………………………………………………………………………………122
12、奖励励办法……………………………………………………………………………………………133
一、目标标与战略
目标
销值值:13800万
利润润:2255万(含其其它营业利利润15万万)
利润率::115%
20044年坏帐率率: 2‰
产品开箱箱合格率:: 90%
20044年销售回回款率: 85%
20033年欠款回回收率: 85%
上交管理理费用:(15000*3..5%)
: 22..5万(11500**%%)
2、SWOOT分析
Ⅰ优势
因素
启示
销售和售后后网络健全全,市场运运作能力强强;
市场占有率率高,客户户群体面广广;
品牌知名度度高,影响响力大;
产品性价比比高;
有集团研发发能力背景景;
制造能力较较强。
充分利用研研发-制造造-销售--品牌资源源,或完善善产品线、或或扩大产品品线,逐步步提高经营营规模,成成长为冰其其淋行业包包装机专家家/领导者者。
Ⅱ劣势
中高端客户户占有率极极低;
产品专业化化水平不足足;
产品线还不不完善(高高产量机型型/大包机机);
①要以提高高产品质量量为核心,完完善相关工工作,如技技术队伍建建设、生产产组织管理理等,从而而提高美誉誉度,降低低售后服务务成本,为为竞争中
产品质量(稳稳定性/故故障率/成成品率)口口碑还不是是国内最好好的;
售后服务成成本高(新新机调试培培训/故障障排除);;
资材供应不不及时;
事业部技术术力量薄弱弱。
高高端市场增增加取胜筹筹码。
②改善资材材供应流程程
③尽快完善善产品线。
Ⅲ机会
因素
启示
大中客户向向外扩张//兼并速度度加快,中中高端市场场的需求潜潜力很大;;
未来冰其淋淋客户市场场的发展趋趋势是大而而集中,其其重新洗牌牌的过程会会创造很多多销售机会会;
松川机性价价比优于青青岛机,有有价格优势势。
产品是决定定性因素,我我们要迎合合大中客户户的需求推推出合格产产品;
根据以往的的经验,大大中客户的的影响力大大,与其合合作要确保保万无一失失,一次成成功,以获获得长期合合作机会,反反之则败。
Ⅳ威胁
市场需求层层次丰富,尤尤其在中低低端市场,为为国内中小小同业竞争争对手的发发展进步保保留客观的的机会和空空间,竞争争使我们的的获利水平平下降;
中高端客户户竞争对手手仍保持强强势,并不不断完善其其与客户间间的合作关关系。
国际品牌对对中高端市市场的跟踪踪势头不减减。
巩固中低端端市场优势势,加快加加大进攻中中高端市场场的步伐,我我们有能力力覆盖国内内整个冰其其淋包装机机市场。
3、战略描描述
:品品种做全,质质量做优,重重点开发高高产能配线线机型及现现有机型完完善。
:开开辟第二战战场,专人人专款新打打法开发大大中客户,重重点指向伊伊利蒙
牛。
:开发发新的利润润点,重点点承接大修修、改制、升升级、代装装配项目。
:本本地采购与与集团采购购相结合,重重点建立本本地供应商商网络。
:构构建事业部部以营销--售后-技技术-装配配-管理为为链条的人人才队伍,重重点充实技技术和装配配人才。
4、任务分分解
机型、数量量
PM88AA
PM3011
PM3011A
PM3011K
PM3200KA
PM3500A
2PM2000
合计
年度规划
83
117
20
10
19
2
34
285
上半年实际际
34
83
25
4
7
24
177
下半年目标标
20
35
5
1
3
2
8
74
调整/差异异
-29
+1
+10
-5
-9
0
-2
-34
单价
5
13
下半年金额额
68
24
10
104
(重点是是东北和华华南地区))
区域
机型、台数数、金额
PM88AA/
PM3011/
PM3011A/4..8
PM3011K/6..9
PM3200KA/
PM3500A
2PM2000/133
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
黑龙江、吉吉林A
3
4
0
0
0
0
1
0
0
2
26
10
辽宁、吉林林B
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
9
津京冀A
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
2
山西、河北北B
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
山东1
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
山东2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
江苏A、上上海
1
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
江苏B、浙浙江
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
河南、湖北北、陕西
1
4
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
6
四川
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
湖南、江西西、安徽
1
3
0
0
1
1
0
0
2
26
8
广东、福建建
4
4
1
0
0
0
0
1
5
1
13
11
云、贵、桂桂、渝
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
5
大客户
合计
20
68
35
5
24
1
3
2
10
8
104
74
(重点点是7月份份和展会以以后)
月份
机型、数量量、金额
PM88AA
PM3011
PM3011A
PM3011K
PM3200KA
PM3500A
2PM2000
合计
计划
金额
计划
金额
计划
金额
计划
金额
计划
金额
计划
金额
计划
金额
数量
金额
上半年
34
83
25
4
7
24
1004..47
七月
3
8
2
1
14
八月
1
3
4
九月
1
2
3
三季度
5
17
13
2
1
21
十月
2
2
1
13
5
十一月
5
17
7
1
1
1
5
3
39
18
十二月
8
13
3
1
1
5
4
52
30
四季度
15
51
22
3
1
2
2
10
8
104
53
大客户
合计
20
68
35
5
24
1
3
2
10
8
104
74
、改制制、升级业业务(含厂厂内翻修//厂外售后后)30万万,实现毛毛利15万万。
,实实现毛利110万。
机型
期初库存
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
计划
销售预测
预测结存
计划
销售预测
预测结存
计划
销售预测
预测结存
计划
销售预测
预测结存
计划
销售预测
预测结存
计划
销售预测
预测结存
计划
销售预测
PM88AA
15
3
12
1
11
10
1
20
5
2
23
5
5
23
8
15
20
20
PM3011K
0
0
0
5
0
5
0
5
0
5
1
4
4
5
1
PM3011
不锈钢
0
5
2
3
0
3
0
3
0
3
0
3
8
3
8
13
5
PM3011
普通
11
3
8
6
3
3
5
2
6
10
2
14
7
7
20
13
14
38
35
PM3200K
1
0
1
0
1
1
1
1
1
PM3200KA
2
1
1
0
1
5
6
6
1
5
1
4
5
3
PM3500A
2
0
2
0
2
2
2
1
1
1
0
2
2PM2000
2
0
2
0
2
2
5
1
6
10
3
13
4
9
15
8
PM3011E
双变频
3
0
3
3
3
3
3
2
5
3PM
雪糕机
1
合计
33
11
14
27
5
4
28
20
3
45
20
5
63
15
18
60
28
30
61
96
74
注:1、期期末预计结结存96++33-774=555台,其中中双道9台台。
22、计划在在8-100月份为佛佛山事业部部代装机器器50台左左右,满足足其华北地地区和东北北地区需要要。
5、行动方方案(列表表)
序号
项目
内容描述
项目负责人人
项目监督
完成时间
备注
1
分体式三道道机
适配高产能能雪糕花色色线
研发部
陈坚
2
PM88AA/PM3301双变变频改造
研发部
陈义辉
3
PM3011S配套机机
改造配老线线(与三道道机共享
/互通)
吴君
陈坚
▲4
PM3011F
中封加上下下输送装置置
吴君
陈坚
甘特图
编号
行动方案内内容
日程(月份份)
112334556778991011112
1
2
3
▲4
分体三道机机
PM88AA/PM3301双变变频改造
PM3011S配套机机
PM3011F(加中中封输送))
二资源规规划
6、操盘资资金:5000万(核核定数)
货币资金
催收款
应收款
原材料
在产品
产成品
总流动资金金
137
55
245
84
209
730
7、资金规规划
月度资金预预算情况表表
日期:20004年年7-122月
部门:
单位:元
序号
费用项目
年度预算
月度预算
占年度预算算
备注
1
一、期初现现金余额
%
2
二、经营现现金收入合合计
1364..95
%
3
其中:本年年销售产品品收到的现现金
1318..35
%
4
上年年催收款收收到的现金金
%
5
内部部销售产品品收到的现现金
6
代收收销售产品品收到的现现金
7
提供服服务收入(维维修收入)
8
其他收收入(零配配件收入)
9
资金收收入
10
三、可使用用现金
1502..34
%
11
四、经营现现金支出合合计
1553..35
%