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岗位风险防防控手册
(施工单位位)
二〇一二年年四月
甘肃省交通通工程建设设项目岗位位风险防控控表
3-1
工作岗位
项目经理部部经理
关键环节
学****教育、组织机构、管理制度、施工组织、工程设计、材料采购、征地拆迁、资金管理、工程计量、设计变更、工程质量、安全生产、劳务管理、交(竣)工验收、工程廉政。
风险点
人员教育管管理、组织机构构建设、制制度建设落落实、施工组织织管理、设计文件件落实、材材料招标管管理、征地拆迁迁协调、资金使用用、工程计量量、设计变更更、工程质量量管理、安全生产管管理、劳务用工工管理及费费用支付、单项及合合同工程交交验、廉政职责责履行。
防控要点::
1、《建设设工程质量量管理条例例》、《公路工工程标准化化施工招标标文件(22009年年版)》、《公路工程竣(交)工验收办法》等法律法规及行业规定执行不严格。
2、工程管管理部门设设置、生产工区划分不科学学,施工管理制制度不健全全、不落实,施工工组织管理理不到位。
3、工程材材料招标程程序、招标标方式及评评标办法不不符合法律律法规规定定。
4、临时用用地地类划划分、面积积丈量不准准确,地上上附着物清清点不准确确,随意提提高降低补补偿标准。
5、挪用、抽抽调、转移移和套取建设设资金。
6、工程计计量申报不及时时、不准确确、不真实实。
7、设计变变更项目申申报不及时时、不准确确、不真实实。
8、质量教教育不到位位、管理制制度不健全全、质量责责任不落实实、质保体系不不健全。
9、安全教教育不到位位、管理制制度不健全全、安全责责任不落实实、隐患排排查整改不不力。
10、劳务务队伍选择择使用不规范、费用用结算把关关不严、劳劳务工资发发放不及时时。
11、交(竣竣)工自检检资料、质量量评定不准准确,竣工文件件编制不符符合规范要求。
12、人员员教育管理理不到位,违反廉政规定,利用职务谋取私利。
防控措施::
1、认真贯贯彻执行《公路法》、《公路建设市场管理办法》等法律法规和行业规定,严格履行《工程施工合同》。
2、按照施施工需要,科学学设置管理理部门、合理理划分施工工工区,建立健全全工程管理理制度,严格按设设计组织施施工。
3、按照《招投标法法》等法律律法规规定定的招标程程序、招标标方式及评评标办法,招标采购购工程材料料。
4、严格按按照《土地地法》等法法律法规、甘政发〔20009〕888号文及公公路沿线政政府出台的的征迁政策策开展征迁迁协调工作作。
5、认真贯贯彻落实国国家基本财财经纪律,严严格履行《工程资金金监管协议议》。
6、严格按按《公路工工程标准化化施工招标标文件(22009年年版)》等等技术规范范申报工程程计量。
7、严格按按《公路工工程设计变变更管理办办法》等法法规申报工工程变更。
8、严格执执行《公路路工程质量量管理办法法》、《公路工工程标准化化施工招标标文件(22009年年版)》等等法律法规规和行业规规定进行质质量管理。
9、严格执执行《中华华人民共和和国安全生生产法》等等法律法规,认真真履行《安安全生产合合同》。
10、严格格按施工合同同要求选择劳劳务队伍、签订《劳劳务合同》,按《不拖欠农民工工资承诺书》支付劳务费用。
11、严格格按《公路路工程交(竣竣)工验收收办法》和和《公路工工程质量检检验评定标标准》等法法规进行交交(竣)工验收收。
12、认真真履行岗位位职责和《工工程廉政合合同》,坚持重大大事项集体体决策,加强人员员教育,严守廉政规规定,自觉觉接受监督督。
甘肃省交通通工程建设设项目岗位位风险防控控表
3-2
工作岗位
项目经理部部党支部书记记
关键环节
学****教育、管理制度、征地拆迁、资金管理、材料采购、劳务用工、来信来访、文明施工、工程廉政。
风险点
人员教育管管理、工程程廉政制度度建立落实实、征地拆迁迁协调、关键键环节监督督、
劳务用工及工资支支付、来信来访访调处、文明施工工管理、廉政职责责履行。
防控要点::
1、《中国国共产党章章程》、《公路法》等等法律法规规及行业规规定执行不不严格。
2、职工理理想信念、政政策法规、职职业教育不到位位,不稳定定因素排查查化解不到到位。
3、项目经经理部廉政政目标、廉廉政责任制制、廉政考考核等工程程廉政制度度不完善、不不落实。
4、《土地地法》、甘政发〔22009〕〕88号文文等法律法规规执行不严格格,随意提高高或降低临临时用地等等补偿标准准。
5、资金使使用、材料料采购等关关键环节监监督不到位位。
6、未建立立全体劳务务人员花名名册、工资资支付表,未未实行劳务务工资直发发制。
7、来信来来访调处不不到位、矛盾纠纷化解不力。
8、文明施施工、环境境保护措施施落实不到到位。
9、职工福福利、材料料采购、设设备租赁、劳劳务工资发发放等重大事项项公开不及及时、不准准确。
10、违反反廉政规定定,利用职职务谋取私私利。
防控措施::
1、认真贯贯彻执行《招投标法法》和《公公路建设市市场管理办办法》等法法律法规和和行业规定定。
2、按照党党的章程、条例例和规定,开展理想信念、法规政策和职业教育,排查化解不稳定因素。
3、按照党党风廉政建建设规定,建立立健全工程程廉政制度度,突出防防范重点,细化化工作措施施。
4、严格遵遵照《土地地法》、甘政发〔20099〕88号文文等法律法规规及公路沿沿线政府出出台的征迁迁政策开展展征迁协调调工作。
5、严格按按照《会计法法》和《招招投标法》等规定,对资金使用、材料采购等关键环节进行监督。
6、严格遵遵守国家有有关解决拖拖欠工程款款和民工工工资的法律律法规,按按《不拖欠欠农民工工工资承诺书书》及时支付民工工工资等费用用。
7、严格按按《信访条例》等法律法法规调处来信来来访,及时时化解矛盾盾纠纷。
8、严格按按《环境保护法》等等法律法规规和本项目环评评、水保影响响报告书要要求,落实实文明施工工措施。
9、认真贯贯彻落实党党的民主集集中制原则则,坚持重重大事项集集体决策和和公开,定定期开展组组织生活
。
10、认真真履行《工工程廉政合合同》和岗岗位职责,严守廉政政规定,自自觉接受监监督。
甘肃省交通通工程建设设项目岗位位风险防控控表
3-3
工作岗位
技术负责人人
关键环节
学****教育、技术术规范、工程设计计、施工组织、技术术方案、工工程质量、安安全生产、工工程计量、工工程变更、交交(竣)工工验收、工工程廉政。
风险点
人员教育管管理、技术术规范标准准执行、设设计文件贯贯彻落实、施工组织编制实施、重大施工技术方案编制审定实施、工程质量管理、安全生产管理、工程计量申报、工程变更申报、交(竣)工资料编制、廉政职责履行。
防控要点::
1、《建设设工程质量量管理条例例》、《公公路工程标标准化施工工招标文件件(20009年版)》和《公路工程竣(交)工验收办法》等法律法规及行业规定执行不严格。
2、设计文文件不熟悉悉、不严格格按设计组组织施工。
3、施工组组织计划编编制不科学学、质量、安安全保障措施不不细密、施工工进度不符符合工期要
要求。
4、重难点点工程专项项施工方案案的控制要要点不明确确、未经专专项评审。
5、技术交交底不到位位、标准化化施工工艺艺、工法不不明确、不不具体,质质量通病治治理措施不不完善、落落实不到位位。
6、安全技技术保障措措施不完善善、交底深深度不够。
7、工程计计量申报不不及时、不不准确、不不真实。
8、设计变变更项目申申报不及时时、不准确确、不真实实。
9、交(竣竣)工自检检资料、质量量评定不准准确,竣工文件件编制不规范范。
10、人员员教育管理理不到位,违反廉政规定,利用职务谋取私利。
防控措施::
1、严格执执行《建筑法》、《公路工工程标准化化施工招标标文件(22009年年版)》等等法律法规规和行业规定定。
2、认真复复核各项设设计技术指指标,严格格按照工程程设计图纸纸和施工技技术标准施施工,不得得擅自修改改工程设计计。
3、按照招招标文件及及工程设计计,编制科科学合理的的施工组织织计划,落落实各项保保障措施。
4、根据生生产需要,编制重难难点工程专专项施工方方案,组织相关专专家进行评审实施。
5、严格按按《建设工工程质量管管理条例》等等法律法规规、技术规规范和设计计文件进行行质量控制制。
6、严格按按《安全生生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《公路水运工程安全生产监督管理办法》等法律法规和行业规定,做好安全技术保障。
7、严格按按《公路工工程标准化化施工招标标文件(22009年年版)》规规定申报工工程计量。
8、严格按按《公路工工程设计变变更管理办办法》等法法规申报工程变变更。
9、严格按按照《公路路工程交(竣竣)工验收收办法》和和《公路工工程质量检检验评定标标准》的要要求进行交交(竣)工工验收。
10、认真真履行岗位位职责,加加强人员教教育,严守廉政规规定,自觉觉接受监督督。
甘肃省交通通工程建设设项目岗位位风险防控控表
3-4
工作岗位
质检负责人人
关键环节
学****教育、技术规范范、质量标标准、工程程设计、工程质量、安全全生产、试试验检测、工程廉政
风险点
人员教育管管理、技术术规范、质质量标准执执行、设计文件件贯彻落实实、工程质量量管理、安安全生产管管理、试验验检测管理理、廉政职职责履行
防控要点::
1、《公路路工程质量量管理办法法》、《建设工程程质量管理理条例》和和《公路工工程标准化化施工招标标文件(22009年年版)》等等法律法规规及行业规规定执行不不严格。
2、技术规规范及设计计文件质量量标准不熟熟悉、技术术指标不明明确、擅自自降低工程程质量标准准。
3、质量教教育不到位位、质量制度度不完善、责任不落实、保证体系不健全、质量自检、互检、交接检频率不足。
4、安全保保障措施监监督落实不不到位、安安全隐患处处置不当。
5、试验室室建设不符符合要求、试验检测人员、检测设备不到位、不齐全,制度不健全、设备未标定、操作不科学、数据不真实。
6、现场质质量隐患排排查整改不不到位、质质量事故未未按“四不放过过”原则进行行彻底处理理。
7、试验检检测资料整整理、归档档不及时、保保存不完整整、追溯力力不强。
8、人员教教育管理不不到位,违违反廉政规规定,利用用职务谋取取私利。
防控措施::
严格执行《公公路工程质质量管理办办法》和《建设工程程质量管理理条例》等等法律法规规及行业规规定。
熟悉《公路路工程标准准化施工招招标文件(22009年年版)》等等技术规范范及设计文文件的质量要求,严格格按设计文文件组织施施工,不得得擅自降低低工程质量量标准。
按照《关于于严格落实实公路工程程质量责任任制的若干干意见》,认认真开展质质量意识教教育、完善善质量管理理制度、层层层落实质质量责任、健健全质量保保证体系。严格按《公公路工程标标准化施工工招标文件件(20009年版)》要求开展试验检测工作。
认真贯彻落落实《建设工程程安全生产产管理条例例》、《公路水运运工程安全全生产监督督管理办法法》等法律律法规,及及时排查整改安安全隐患。
严格按照《公路水运运工程试验验检测管理理办法》等法律法法规开展试试验检测工工作。
严格现场质质量管理,及及时研究解解决施工中中出现的质质量问题,对对发生的质质量事故,严严格按“四不放过过”原则进行行处理。
严格按照《公公路工程质质量检验评评定标准》,做好质量管理资料和试验检测资料的整理归档,严禁涂改原始资料,保证资料的追溯力。
8、认真履履行岗位职职责,加强强人员教育育,严守廉政政规定,自自觉接受监监督。
甘肃省交通通工程建设设项目岗位位风险防控控表
3-5
工作岗位
设备材料经经理
关键环节
学****教育、招标采购、材料质量、设备租赁、设备性能、合同管理、价款认定、工程廉政。
风险点
人员教育管管理,材料规格、型型号、性能能、技术标标准,设备型号、性性能、技术术标准,材料、机机械设备管管理,合同订立,材料、机机械设备费费用认定,廉政职责责履行。
防控要点::
1、《招投投标法》、《公路工工程标准化化施工招标标文件(22009年年版)》等等法律法规规及行业规规定执行不不严格。
2、材料的的规格、型型号、性能能、技术标标准不符合合设计文件件要求。
3、机械设设备型号、性性能、技术术标准不符符合招标文文件和设计计文件要求求。
4、材料、设设备管理制制度不完善善、不严格格、不落实实。
5、材料、设设备租赁合合同不签订订、不规范范、不具备备法律约束束力。
6、进场材材料质量把把关不严、检检验频率不不足、检测测手段不完完善。
7、材料、机机械设备费费用认定不不合理、不不科学、不不真实。
8、机械设设备维修保保养不到位位、故障排排除不及时时。
9、人员教教育管理不不到位,违违反廉政规规定,利用用职务谋取取私利。
防控措施::
1、按照《招投标法法》等法律律法规规定定的招标程程序、招标标方式及评评标办法招招标采购工工程材料。
2、材料的的规格、型型号、性能能、技术标标准符合设设计文件的的质量技术术指标要求求。
3、机械设设备型号、性性能、技术术标准符合合招标文件件和设计文文件要求,满满足实际生生产需要。
4、按照生生产需要,建建立完善的的材料及设设备管理制制度,并严严格落实。
5、严格按按照《合同同法》订立立规范完善善的材料供供应和设备备租赁合同同。
6、严格按按照《公路路工程标准准化施工招招标文件(22009年年版)》、《公路工工程施工安安全技术规规程》和《特种设备备作业人员员监督管理理办法》等法规要要求,严把把进场材料料质量和机机械设备性性能关。
7、严格按按照双方签签订的合同同约定,认认定材料和和租赁机械械设备价款款。
8、严格按按照《特种设备备安全监察察条例》,做做好机械设设备的维护护保养。
9、认真履履行岗位职职责,加强强人员教育育,严守廉廉政规定,自自觉接受监监督。
甘肃省交通通工程建设设项目岗位位风险防控控表
3-6
工作岗位
安全副经理理
关键环节
学****教育、安安全预防、安安全控制、安安全费用、工程廉政
风险点
安全生产工工艺、流程程、操作、防防护、预警警,安全费用用使用,人人员教育管管理,廉政政职责履行行。
防控要点::
1、《安全全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及行业规定执行不严格。
2、安全教教育不到位位,管理制度度不完善,技术交底底不彻底,责任不落落实,隐患排查查整改不及及时、不彻彻底,应急急救援预案案不完善、演演练不及时时。
3、安全生生产工艺、流流程、操作作、防护、预预警不到位位。
4、安全专专项费用计计量不真实实,使用不不规范。
5、重难点点工程安全全专项技术术方案未制制定、未经经专项评审审。
6、特殊工工种及特种种设备管理理不严格。
7、安全事事故报告不不及时、未未按“四不放过过”进行处理理。
8、环保、水水保教育不不到位,管理制度度不完善,技术交底底不彻底,责任不落落实,隐患排查查整改不到到位。
9、人员教教育管理不不到位,违违反廉政规规定,利用用职务谋取取私利。
防控措施::
严格贯彻落落实《安全生产产法》、《公路水运运工程安全全生产监督督管理办法法》等法律法规规和行业规规定。
建立健全安安全管理机机构和管理理制度,做做好安全教教育培训,层层层进行技技术交底,逐逐级签订安安全生产目目标责任书书,经常性性开展安全全隐患排查查整改,加加强安全生生产考核,及及时制定应应急救援预预案、并进进行演练。
按照《公路路工程施工工安全技术术规程》要要求,做好好工艺、流流程、操作作、防护、预预警控制。
严格按照《公公路工程标标准化施工工招标文件件(20009年版)》规定计取安全生产专项费用,按照《建设工程安全生产管理条例》规定使用安全费用。
对重难点工工程按照生生产实际,编编制专项施工方方案,并经经评审后组组织实施。
6、按照《特种设备备安全监察察条例》、《特种设备备作业人员员监督管理理办法》的要求,做做好特种设设备和特殊工种种管理,做到安检检、运行、维维修、保养记录录齐全。
7、按照《生产产安全事故故报告和调调查处理条条例》规定定,及时报报告安全事事故,并积积极配合有有关部门按按照“四不放过过”原则进行行处理。
8、按照本本项目环评评、水保报告告书要求,完完善管理制制度,落实实工作责任任,制定工工作计划