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根据福州市财政局关于印发《2016年度财政支出项目绩效自评工作方案》的通知(榕财统[2017]1号)精神,我局认真研究,积极部署,对实行绩效目标管理的2016年度科技奖励项目进行自评。现将自评情况报告如下:
项目基本情况
(一)项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益
根据《福州市创建国家创新型城市若干配套政策》(榕政综〔2011〕54号)文件精神,《福州市科技计划项目管理实施细则》。落实我市科技发展专项规划,提高企业自主创新能力,建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,集中力量解决经济和社会发展中的关键共性技术问题,促进科技成果产业化,出台一系列优惠政策,鼓励企业参加高新企业申报,对获市科技进步奖项目和单位分别给予一定奖励。2016年投入1350万元,实施科技奖励项目130项。据统计数据,市财政投入1350万元,,获得利税5000万元,。
(二)项目执行基本情况
1、项目资金(包括财政拨款、自筹资金)实际到位及支出情况
项目实际到位资金1350万元,支出1350万元
2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况
根据《2016年福州市科技计划项目申报指南》要求,对申报项目进行形式审查,按照《福州市科技计划项目管理实施细则》规定,对申报项目进行评审,并根据专家意见,择优对130个项目立项并进行管理。
二、项目绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价指标和选用原则和依据
根据《2016年度财政支出项目绩效自评工作方案》要求,利用比较法对2015年认定的高新技术企业、2016年获市级科技进步奖企业进行评价。
(二)绩效评价工作过程
接到市财政局绩效考评通知后,我局高度重视,立即召开局务会,成立机构,研究制定制定方案。为进一步规范绩效自评工作,提高绩效自评质量,市科技局成立了财政支出项目绩效评价领导小组,对2016年度列入绩效评价的科技奖励项目开展财政支出绩效评价。
各业务处按照财政支出项目绩效目标要求,收集整理2015年新认定的高新技术企业、2016年获市级科技进步奖的企业相关数据报计财处。
(三)存在不足。
由于我局财政支出项目绩效评价工作处于摸索阶段,没有专门的绩效评价机构,缺乏绩效评价专业人才。
三、项目绩效评价结论
(一)项目绩效评价得分及等级
2016年,市科技局较好地完成年度绩效目标任务,,自评等级良好。
(二)项目绩效目标实现情况分析
本项目设定4个绩效目标,从项目投入标准、项目资金投入、投入项目数、产生效益对市区域科技重大项目进行考核,从统计的数据看,均完成目标。
1、目标完成率。每家新认定高新技术企业奖励10万元;市科技进步奖一等奖10万元、二等奖6万元、三等奖2万元。完成率100%。
2、投入项目数,目标2016投入项目数量为130项。
3、投入资金数,目标1350万元,实际1350万元。
4、产生效益,目标带动企业R&D投入5000万元,实际超过1亿,同时通过强化龙头企业产业带动作用,提升科技
支撑经济社会发展水平,通过重大项目带动资金投入,。
(三)绩效评价指标得分具体分析
1、目标完成率。本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数/6×A期初目标编制数,得分为6×A。我局为6×4/4=6,按要求完成,自评得分6分。
2、项目单位请款率。本指标5分。项目单位请款率B=项目单位实际申请资金/项目单位预算执行期间根据进度情况或支出需要应向财政部门申请资金×100%,本指标5分。B﹥100%时不得分,B≦100%时得分为5×B。按要求完成,自评得分5分。
3、财政部门核拨资金与项目单位请款资金偏离率。本指标5分。财政部门核拨资金与项目单位请款资金偏离率C=财政部门核拨率-1,C=0时得5分;则∣C∣每偏离10%分扣1分,扣完为止(如∣C∣=%,则扣1分),按要求完成,自评得分5分。
4、预算执行率。本指标6分。预算执行率D=当年预算对应的实际支出资金/本年度预算安排资金×100%,D=100%时得6分,D﹤100%时得分为6×D。按要求完成,自评得分6分。
5、资金使用率。本指标6分。资金使用率E=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核拨资金,得分为6×E。“财政部门核拨资金”为0时,本项不得分。按要求完成,自评得分6分。
6、预算绩效管理组织保障情况。本指标5分。其中:项目单位成立以主要领导为预算绩效管理领导小组得3分,按市财政局年度评价方案要求成立评价工作组得2分。均按规定成立,自评得分5分。
7、目标编制数量。,本项最高3分。我局编制为4个,。
8、目标个性化程度。编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的,,本项最高5分。我局为2个,
自评得分1分。
9、目标全面程度。本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分,不满10种的按比例计分(如期初编制三类5种目标,得分为5×5/10=),我局为5×3/10=。
10、预算执行监控情况。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分,否则不得分。我局均有认真完成,自评得分5分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分,否则不得分。我局无重点监控表和监控报告,本项不得分。
11、项目管理制度健全。项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得1分(制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容),否则不得分。我局按要求制定相关管理制度,自评得分1分。
12、项目管理制度执行有效性。项目管理符合相关项目管理制度得2分,,扣完为止。无项目管理制度此项不得分。我局项目管理符合规定,自评得分2分。
13、财务管理制度健全性。项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得1分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容),否则不得分。我局独立制定项目资金管理办法,自评得分1分。
14、财务管理制度执行有效性。资金管理符合相关项目资金管理办法得2分,,扣完为止。无资金管理办法此项不得分。我局资金符合资金管理办法,自评得分2分。
15、会计信息质量-财政、审计检查情况。项目被财政、审计等相关部门列为财政监督检查和审计对象的得3分,财政监督检查或审计发现会计信息质量问题的,,扣完为止。
没有发现会计信息质量问题,自评得分3分。
16、会计信息质量-会计师事务所检查情。项目单位委托会计师事务所进行审计得1分;会计师事务所审计发现会计信息质量问题的,,扣完为止。没有发现会计信息质量问题,自评得分1分。
17、会计信息质量-单位自查情况。项目单位自行开展会计信息质量自查得1分,自查发现问题的,,我局自查没发现问题,自评得分1分。
18、奖励项目数。本指标6分。实际完成值不低于绩效目标值130项时得满分,低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。我局2016年完成130项,自评得分6分。
19、带动企业R&D(科技研发经费)投入。本指标6分。实际完成值不低于绩效目标值5000万元时得满分,低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。我局2016年绩效目标值为5000万元,自评得分6分。
20、可持续效益。本指标6分。实际完成值不低于绩效目标值100%时得满分,低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。自评得分6分。
21、服务对象满意度。本指标6分。实际完成值不低于绩效目标值100%时得满分,低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。自评得分6分。
22、资金拨付情况(适用于对下补助项目)。本指标6分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的,有一项扣1分,扣完为止。我局均按要求及时、足额拔付,自评得分6分。
23、财政投入乘数(适用于非财政投入大于财政投入的项目)。本指标6分。财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入,J≧10得满分;J
﹤10时每少1按分值的10%扣分,扣完为止(如:分值为5,,则得分为5-30%*5=)。既为5000/1350=×6=,。
(四)项目实施中好的经验和做法
科技奖励政策在引导我市企业自主创新、培育高质量企业群体、鼓励企业研发投入、推动高新技术产业发展和结构调整等方面发挥了积极作用。作为“强化企业技术创新主体地位、促进科技与经济紧密结合”的重要手段,作为科技、经济、产业政策于一体的高新技术企业政策,其在调结构、转方式、惠民生方面的积极效果正在逐步显现。
存在问题是对科技奖励政策宣传力度不够。
建议:
1、加大对科技型中小企业技术创新扶持力度,加快科技成果转化和产业化。
2、挖掘和培育一批创新能力强、有自主知识产权、成长潜力大的高新技术中小企业群体。
3、进一步拓展高新技术产业上升空间,重点打造新一代信息技术、生物与新医药、新能源、新材料、节能环保等新兴产业,加大高层次创新型人才的引进培养工作,加大政府科技投入力度,引导企业加大科技投入、提升企业自主创新能力。
4、继续大力宣传高新技术企业等科技政策,针对有潜力的地区和园区专门举办高企、加计扣除等相关政策培训班,拓展政策服务面。
5、帮助企业做好研发费用的归集,设立研发费用辅助核算账目,规范整理相关凭证及明细表。
6、及时了解应参加复审企业的情况,主动帮助企业分析复审中的难点,提前做好申报相关材料,提高企业复审通过率。
福州市科技局
2017年4月22日