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差旅费开支管理方法
1、主题内容与适用范围为了加强差旅费的管理,保证出差人员工作和生活需要,使之符合科学、合理、节约的原那么,明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序,根据分公司相关文件精神,特制订本方法,本方法适用于修试所全体员工。
:是指因公批准到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费、伙食补助费等。
:在途天数=出差天数-住宿天数
:指住宿费发票列示的天数,或定额发票折算的天数。
=在途天数+住宿天数〔即出发日到返回出发地的日历天数〕
出差人员准备出差前,需要填写?出差申请单?,注明应去的地方、单位和预计天数。一般工作人员出差,由相关负责人审核,报主管领导批准。
 
附件:出差申请单
出差人  单位职称  出差地点  预计起讫日期  出差事由  主管负责人审核  班组负责人审核  
员工出差借支差旅费,必须持负责人批准的
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?出差申请单?填写借款单,按借款单所列内容认真填写〔借款人、请款用途及金额〕,报主管领导批准后,办理借款手续,?出差申请单?将作为出差后的报销依据。
、审核、结算手续
员工出差返回后,必须在一周内将出差期间的相关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整齐,交相关负责人检查初审后,报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清,后账不借。逾期未还者,账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员,应在完成任务回公司后一个月以内办理报销手续。
出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法,按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补助费实行限额包干方法,按出差的自然〔日历〕天数计发。
:主任级领导及班组负责人,每人每天不超过150元;一般高级职称者,每人每天不超过120元;其他人员,每人每天不超过100元。
:主任级领导及班组负责人,每人每天不超过200元;一般高级职称者,每人每天不超过150元;其他人员,每人每天不超过120元〔特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州
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〕。
:主任级领导及班组负责人,每人每天不超过150元;一般高级职称者,每人每天不超过120元;其他人员,每人每天不超过100元。
,每人每天不超过120元;一般高级职称者,每人每天不超过100元;其他人员,每人每天不超过80元。
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。特殊情况须经相关领导批准方可报销
。
、轮船二等舱待遇的人员:
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,从晚上八点至次日晨七点之间,在车上过夜六小时以上的,或连续乘车超过12小时,可购软席卧铺车票。
,如果改成硬座,按硬座票价的60%补贴;如乘硬席卧铺的不给予补贴。
,需乘坐飞机的人员应经主管领导同意签字
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前方可报销。
,当天到达和返回的市内交通费凭票据报销,其余时间按每人每天报交通费6元,包干使用,不再凭票据报销。出差人员乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客车车票,可在出差人员市内交通费包干的范围之间凭据报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不实行市内交通费包干。