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万科房地产目标成本控制方法模板计划模板.doc

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万科房地产行业目标成本控制方法总结模板计划模板
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万科房地产目标
目标成本控制



万科房地产精华
0第0页,共72页
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编制依照及说明
:土地出让合同、报批报建花销明细;
:推行方案设计图纸及规划指标、建筑标准与资料部品标准;
:钢筋、砼、砌体等结构指标,招标工作计划;
:场所平展方案,临时设施建筑标准;
:景观分区建议,营销花销计划;
:资本化利息计算依照、管理花销计算依照。
本责任书已与相关部门谈论并完成一致。执行过程中,由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反响相关信息。
成本管理部
《项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重
要依照,经公司谈论,审查经过其中各项控制目标。现予以宣布,请
相关部门依照执行。
签发人:
签发日期:年月日
主送:公司管理层
一、项目开发总目标:
项目大要
整体规划指标
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成本目标
2
项目目标成本确定为3920元/m,按成本科目详细构成以下:
注:含住处、商业、车库等全部可售资源。
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3。成本项目责任部门划分一览表
责任部门责任范围责任人
1、政府地价及相关花销、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费
项目发展部2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图
纸审查费、通知费、产权测量费、产权登记费、消防微缩费
1、设计费、晒图及模型制作
2、主体建安工程部品
设计部3、环境绿化费
4、配套公建
5、设计改正
1、勘探、测绘、沉降察看
2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费
工程管理部3、除部品之外的主体建安工程费
4、管线综合设计花销
5、工程监理费、工程质量督查费
1、测绘、临水、临电、临时道路、场所平展
2、临时围墙、围板
西青
3、现场签证
项目部
4、市政配套花销(水、电、供热、煤气、智能化
5、项目部行政管理花销
1、款待厅装修装修费、样板间花销
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营销中心
成本管理部
财务管
理部

2、销售花销
1、预结算编审费
1、资本化利息
2、管理花销
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成本分摊计划
成本跨期分摊表
项目名称
总数
跨期分摊
(万元)
(万元)
示范区
一期
二期
三期
可售面积(M2)
292086
25970
75342
109922
80853
土地
27727
2465
7152
10435
7675
会所
1163
103
300
438
322
幼儿园
400
36
103
151
111
销售大厅
185
16
48
70
51
游泳池
98
9
25
37
27
羽毛球场
30
3
8
11
8
物业及社区服务
317
28
82
119
88
用房
地下车库
973
87
251
366
269
人工湿地
49
4
13
18
14
资本化利息
3000
267
774
1129
830
管理花销
1883
167
486
709
521
共计
35825
3185
9241
13482
9917
营销花销分期计划表
分期
销售收入(万元)
营销花销比率(
%)
营销花销(万元)
示范区
11,
%

一期
35,
%
1,
二期
52,
%
1,
三期
37,
%
1,
共计
137,870
%
4,
整体营销花销比率=营销花销总和∕销售收入总和
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机密
项目
(项目发展部)









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二OO五年四月十五日
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经与公司研究确定,部将依照本责任书中所列主要成本目标的要
求,指导本部门完成项目各项工作,保证顺利实现公司经营目标,并
赞成据此作为公司对本部门05年度季(年)度核查标准。
部门负责人:
年月日
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项目发展部
一、主要作业目标:
1、严格依照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。
2、依照项目开发计划准时完成项目报批报建工作,按计划、尽早获得规划同意证、预
售同意证。
3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建花销,并争取最大限度的优惠和减免。
4、依照本部门年度花销估计计划控制管理花销。
二、成本目标:你部除完成上述主要作业目标外,为满足公司经营管理的需要,还需完
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成以下成本目标:
序号成本项目
一土地成本
政府地价及相关花销
土地出让金
土地交易手续费及招标

代办服务费
◆契税
合作款项
合作款项
政府规划设计费
支教费
红线外市政设施费
拆迁补偿费

工作量
单价(元)
合价(万元)
工程量及单价说明
27,727
823

0
25704
%
51
基数=政府地价相关花销+红线
外市政设施费+补偿费
25704
3%
771基数=政府地价相关花销+红线
外市政设施费+补偿费
1,200
对于我司收买合作方股权的税
1
1,000
1,000
费,政府规定对被收买方进行
财产评估,对其净财产增值部
分收取所得税,由被收买方承
1
180
担,此处不考虑
180
1
20
20
297286
190
5,648


20,056
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