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为了规范公司收货制度,提高收货质量,确保到货产品符合相关法律法规要求,特制订本规范;
适用范围
适用于本公司所有产品;
3术语
无;
4职责
品控部:负责对公司到货的所有产品按标准要求进行验收、审核、信息反馈、异常处理;
仓库部:负责到货信息的及时反馈,根据品控反馈的验收结果及时对产品入库,负责不合格品的隔离、标识、处置;
采购部:负责反馈产品质量问题给供应商,落实供应商的整改措施、执行方案;并反馈品控部;
5流程图
具体详见附件1;
6内容及要求
茶叶类
对于新供应商,需查验供应商主体资格合法的有效证件,并按批次向供应商索取茶叶检测报告,保留原件和复印件;
在茶叶到货时,必须对产品标识、外部包装和内在质量进行查验,确保产品质量可靠、标识正确;
按茶叶验收标准对到货茶叶进行抽检;以涵盖整批次产品质量为准,对质量稳定、投诉率低、到货及时的产品可适当降低抽检频次;反之,应加严抽样;
茶叶及包装上的标识一定要真实有效产品名称、规格型号、生产日期、编码、配料、产地、保质期、执行标准、SC证号、等级、委托方与被委托方等信息;
需提供产品出厂检测报告;       
对于质量稳定的产品,可适当取样与留存样品进行感官比对,并填好记录,确保内在品质的一致性;反之,应加大取样量与留存样品进行感官比对,并填好记录;对于品质差异较大的产品应及时上报部门领导,同时应寄样给领导,由品控部负责人对该产品进行最终定夺退货处理或让步接受;同时品控部需将相关信息反馈给采购部和供应商自己工厂的产品直接反馈给工厂采购部,供应商或工厂需在3个工作日进行原因分析和整改措施,并以书面的形式反馈给品控部,以备留底;
对于抽检直接出现印刷版面错误、发生霉变、异物较多等现象,由品控部直接与采购部或其他相关部门对接,根据出货的及时性及产品的严重程度,共同商讨具体处置方案;
新供应商提供的大货产品,其提供的样品到货日期应不晚于大货产品的到货日期,以便该产品的及时送检及感官评定,确保该产品符合相关法律法规要求;
茶食品
对于新供应商,需查验供应商主体资格合法的有效证件,并按批次向供应商索取茶叶检测报告,保留原件和复印件;
在每批次茶食品到货时,必须对产品标识、外部包装和内在质量进行查验,确保产品质量可靠、标识正确;
按茶食品验收标准对到货产品进行抽检;以涵盖整批次产品质量为准,对质量稳定、投诉率低、到货及时的产品可适当降低抽检频次;反之,应加严抽样;
茶食品及包装上的标识一定要真实有效产品名称、规格型号、生产日期、编码、配料、产地、保质期、执行标准、SC证号、等级、委托方与被委托方等信息;
每一批次产品需提供该产品出厂检测报告;       
取样查看该产品的包装方式,是否有漏气、发霉、净含量不足、锯纸难以开启、异物等现象,如有,该批次产品应退货处理,同时通知采购部及供应商对该批次产品进行原因分析和纠正预防;供应商需在3个工作日内完成整改,后以书面的形式反馈给品控部;以备留底;
茶具
对于新供应商,需查验供应商主体资格合法的有效证件,保留原件和复印件;
在每批次茶具到货时,必须对产品标识、外部包装和内在质量进行查验,确保产品质量可靠、标识正确;
按茶具验收标准对到货产品进行抽检;以涵盖整批次产品质量为准,对质量稳定、投诉率低、到货及时的产品可适当降低抽检频次;反之,应加严抽样;
茶具及包装上的标识一定要真实有效产品名称、规格型号、生产日期、编码、配料、产地、执行标准、等级、委托方与被委托方等信息;
每一批次产品需提供该产品出厂检测报告;       
取样查看该产品的包装方式,是否与标准样板不一致色泽是否均匀、不锈钢水壶开口处是否披锋、紫砂壶是否磨损,保温杯密封性能是否良好,如有,该批次产品应退货处理或让步接受处理,同时通知采购部及供应商对该批次产品进行原因分析和纠正预防;供应商需在3个工作日内完成整改,后以书面的形式反馈给品控部;以备留底;
茶叶验收标准
茶食品验收标准
茶验收标准
附件1
NO
NO
NO
NO
NO
NO
整改
反馈供应商
知会采购部
书面反馈品控部
整改
反馈供应商
知会采购部
书面反馈品控部
书面反馈品控部
整改
反馈供应商
知会采购部
通知仓库入库
OK
与标准样板比照
通知仓库入库
OK
包装方式及内容物
抽样
OK
抽样
OK
通知仓库入库
OK
感官品评
抽样
OK
外观及标签检查
外观及标签检查
外观及标签检查
原料到货
原料到货
原料到货
茶具
茶食品
茶叶
产品验收
验收流程