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产品架构及功能概述
预算管理环节
Excel客户端
NC端
设计
档案维护
√
样表设计
(包括excel函数)
√
规则设置
(业务/控制规则)
√
编报汇审
填报
√
√
上报
√
√
审批
√
汇总
√
√
预算分析
分析任务
√
√
即席分析
√
预算调整
单据调整
√
直接调整
√
√
课程目标与要求
课程目标
学****要求
产品架构及功能概述
产品解决方案
基础设置
预算编制
预算控制
预算分析
预算调整

产品解决方案-预算组织
总集团
子集团A
子集团B
组织A1
子集团…
组织A2
组织A…
部门
成本中心
组织A11
组织A1…
产品解决方案-预算组织体系
预算组织体系基于业务单元,但可在其基础上增加虚组织
预算组织体系的层级关系体现了数据汇总层级,可与业务单元的层级关系不一致
差额组织与差额汇总有关
产品解决方案-预算组织体系
集团A
集团A本部
公司1
公司2
公司1本部
公司X
公司Y
公司2本部
公司Z
集团A
管理本部
传统领域
新兴领域
集团A本部
公司X
公司Z
公司1本部
公司Y
公司2本部
统计成员的应用:解决预算数据的多种汇总需求
在EXCEL端下载此主体的任务,只能查看不能修改
产品解决方案-多维数据模型
指标:根据企业外部或内部财务或业务报告的需求形成的用以衡量企业绩效的量度。
预算维度:是预算指标从不同角度进行更为细化的说明,例如客户维、时间维、组织维等。
预算模型:描述了一个对应的应用主题,预算模型确定了该应用主题中所涉及的指标、维度。一个模型集成了一个或多个相似经济业务含义的预算表。
多视角的预算维度形成“魔方效应”:多组织、多期间、多币种、多版本、多维度
可以任意选用组合进行“切片”、“切块”、“钻取”分析
总部
A产品
B产品
……
机构
区域
总部
……
多方案
必保
目标
编制
……
分析
地区
客户
项目
维度:产品、项目、业务类型
预算科目、指标
业务方案
预算期间
预算组织
产品解决方案-指标
预算科目
会计科目
收支项目
现金流量项目
资金计划项目
核算要素
业务量指标
报表项目
产品解决方案-指标属性
数据类型
货币
数量:不参与单位转换
文字(v631)
日期(v631)
单价比率:是否参与汇总
产品解决方案-维度管理
与UAP档案共享,无需重复维护
物料、客户、供应商、客商档案,还需指定范围
物料在有些模块,使用的是多版本物料