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1、与利润相关的指标
规划指标:包括净用地、全部和分项建筑面积等;
考核细则
利润目标:包括平均售价、分项收入、净利润、成本利润率等指标;
成本费用:根据科目设置,含土地成本、前期工程费用、设计前期费、基础设施费、配套规费、建安造价、开发费用、不可预见费八部分;
考核细则
序号
项目
数量
单位
备注
1
总占地面积
2
容积率
3
住宅建筑面积
其中别墅、排屋
多层
小高层
高层
4
商铺建筑面积
5
车库数(面积)
6
公建面积
规划指标
考核细则
序号
项目
数量
单位
备注
1
土地成本
2
前期工程费
3
建安工程费
4
设计前期费
5
小区公建配套费
6
市政建设规费
7
不可预见费
8
开发费用
9
投资总额
成本指标
考核细则
序号
项目
数量
单位
备注
1
总销售收入
其中别墅、排屋
多层
小高层
高层
2
商铺收入
3
销售总收入
4
平均售价
5
净利润
6
成本利润率
利润指标
土地权证
2、与开发进度相关的指标
考核细则
拆迁安置
方案设计
报批报建
营销策划
工程建设
交房日期
考核细则
项目经营目标考核说明
(1)“净利润”指标为核心,其数值不得低于项目考核书所列的目标(但考虑到项目开发往往是跨年度的,期间可能发生影响项目经营目标完成结果的重大情况,因此,每年集团可根据实际情况对项目经营目标做出调整,最终的考核指标即以项目每年的年度经营目标相加后确定)。超出“净利润”目标的部分,集团给予子公司一定比例作为奖金。
考核细则
项目经营目标考核说明
(2)为防止出现利润与成本不同步增长的情况,项目的“净利润”指标必须以项目考核书确定的“成本利润率”为参照,成本利润率每下降1%,超出净利润部分的奖励比例下调1%。
(3)对项目的开发进度以办理完毕98%以上业主的交房手续为准,每迟延10天,超出净利润部分的奖励比例下调1%。
考核细则
项目经营目标考核说明
(4)在完成“净利润”指标的前提下,如果子公司通过努力积极争取当地的优惠政策,使项目税费与正常情况及同类项目相比得到较大减免的;或者子公司通过努力,使主要的成本科目实际发生额与考核指标及同类项目相比确有明显下降的,经查证属实,按减免或下降额的30%给予奖励(但为此所产生的招待公关等费用应计入成本费用总额,列入当年的年度考核)。
考核细则
序号
项目
核定
实际
备注
1
成本利润率
A
A1
2
利润
B
B1
3
入住时间
C
C1
4
项目奖金
D
[D+(B1-B)×30%]×(A1/A)×[1-(C1-C)/1000]
{1-(C1-C)/1000]如大于1,按1算
项目经营目标考核表