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建筑安装工程有限公司
《建筑材料料管理办法法》
第一章总总则
为了加强公公司材料管管理,健全材料料管理机构构,明确材材料管理职职责,强化化施工项目目材料成本管理,结合合公司实际际特制定本本办法如下下:
第二章材材料管理任任务、机构构、人员职职责
一、材料管管理任务
1、做好材材料的组织织协调、采采供策划、供供方评定、价价质比选、招招标采购、合合理运储、及及时供应,满足施工,加强材料流通过程的监督控制管理工作,降低材料流通成本;
2、做好材材料的进场场、验收、保保管、出库库、拨料、领领料管理;;
3、跟踪踪检查指导导材料正确确使用,避避免返工浪浪费;
4、做好材材料定期盘盘点和剩余余材料的回回收利用工工作,合理理控制材料料消耗;
5、推广广应用新技技术,降耗耗增效。
二、材料料管理机构构
1、公司设设置材料科科为日常材材料管理机机构,各项目部的的材料部门门为施工现现场材料直直接管理部部门。
2、项目部部材料部门门专(兼)职职人员的配配备数量最最低不得少少于2人,当当施工面积积大于2万万平米时,酌酌情相应增增加1~33人。
3、材料科科人员必须须加强业务务学****经经业务技术术培训,争争取全员取取得材料员员上岗资格格证。
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三、材料料管理职责责
1、公司司总经理
⑴建立公司司材料供应应保证体系系,对公司司材料管理理工作负领领导责任。
⑵审定材料料合格供方方。
⑶主持公司司大宗材料料的采购招招标、合同同评审与签签订工作。
⑷审批大宗宗材料采购购计划。
⑸审批材料料采购最高高限价。
2、公司财财务部
⑴审核材料料部门提供供的材料采采购供应资资金计划,按按公司领导导审批的“资金平衡衡计划”支付材料料采购资金金。
⑵负责材料料流通、消消耗全过程程的成本核核算。
⑶参与材料料采购招标标与合同评评审。
3、公司安安全生产部部
⑴负责提供供公司及项项目各阶段段施工计划划。
⑵负责审核核项目施工工材料(临设设和模板等等施工用料)需用用计划。
⑶负责提供供国家和上上级主管部部门对有关关施工质量量安全用品品的信息,监监督检查材材料部门采采购的各种种材料是否否符合相关关要求。
⑷审核安全全防护用品品的采购入入帐。
4、公司材材料科
(1)公司司材料科部部门负责人人
A对公司材材料管理负负管理责任任。
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B编制公司司材料管理理工作目标标和计划。
C组织大宗宗材料的采采购招标、合合同洽谈、合合同评审、合合同签订等等工作,审审核采购价价格及采购购合同。
D组织材料料供方的调调查评价及及年度复审审。
E审核材料料的采购计计划、资金金计划及各各种报表。
F参与施工工项目部材材料管理人人员的选聘聘。
G监督、指指导项目做做好现场材材料的消耗耗控制工作作。
(2)公司司材料管理理岗位
A负责起草草材料订货货合同,参参与洽谈、定定价、评审审,定期编编制项目采采购材料的的最高限价价表,并监监督、检查查落实。
B汇总工程程投标的材材料询价资资料,编制制工程投标标报价的参参考依据。
C分析、整整理、建立立材料消耗耗资料和档档案,参与与编制材料料消耗概算算定额。
D负责收集集本部门各各类资料、供供方档案、材材料合同的的日常管理理。
E负责审查查项目部材材料的收发发原始记录录、凭证、报报表和台帐帐。
(3)公司司材料采购购岗位
A负责工程程材料的采采购供应,按照批准的采购计划(或合同),坚持“三比一算”的采购原则。
B负责材料料供方的调调查评价,收收集供方资资料。
C做好大宗宗采购材料料的报样、报报价,指导导项目部自自购材料的的选样、定定价。
D根据经营营部批准的的预算计划划,负责建建立预算供供料台帐,审审核项目部部入库材料料的随货小小票,并妥妥善保存。
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E负责建立立采购台帐帐和劳动保保护用品台台帐,及时办理验验收手续和和报销手续续,按月上上报材料收收发存月报报表。
F配合项目目材料人员员做好采购购供应材料料的进场验验收工作。
5、公司项项目部经理理
A参与公司司组织的大大宗材料的的招标采购购、选样、定定价、合同同洽谈工作作,选择审审定合格的的材料供方方。
B审批项目目材料部门门上报的各各类材料计计划、报表表。
C审核工程程项目材料料各类结算算凭证。
D审核零星星材料采购购价格,监监督材料的的验收。
6、项目部部材料管理理负责人
A负责现场场材料盘点点工作,确确保现场料料具账、物物相符
B做好材料料工作的预预测、决策策、实施、检检查、考核核。
C编制材料料计划,确确保采购材材料按时进进场,满足足施工生产产需要。
D协助对材材料进场后后的验收工工作。
E监督、检检查、指导导施工班组组合理使用用材料。
F负责审核核材料原始始记录、凭凭证、台账账、报表。
G做好材料料定期盘点点和工程竣竣工后剩余余材料的回回收工作。
H做好现场场材料的防防火、防盗盗等工作。
第三章材材料计划管管理
1、材料科科在项目中中标后七天内或开工前前七天提出单位位工程大宗宗材料概算算计划及采购购招标申请请,在工程开开工后一月月内提出单单位工程材材料需用总总(预算))计划,每每月28日日前提出
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次月的的月度需用用计划。
2、大宗材材料采购招招标申请应应包括拟采采购招标项项目的工程程概况(工工程名称、地地点、建筑筑面积、结结构类型、开开竣工时间间)、材料料的品种、规规格、概算算数量及材材质要求、付付款办法等等内容。
3、工程材材料(构成成工程实体体材料)需需用计划由由项目部预预算部门根据施施工图及预预算定额编编制,材料部门门按计划限量供应。
4、材料计计划应清楚楚写明所需需材料名称、规规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间,做到准确、及时。
第四章材材料采购管管理
1、材料实实行分类管管理
(1)按按采购材料料的重要程度度分为重要材料料(大宗)(A类)、一一般材料(BB类)、辅辅助材料(CC类)三类类。
A类材料,即即关键的少少数材料。主要包括:钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。
B类材料,,属一般般性材料。主要包括:墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
C类材料,属属次要的多多数材料。主要包括:五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
2、供方方选择评价价
(1)为确确保供方提提供的材料料满足设计计、顾客、合合同、质量量和环境安安全的要求求,应对供供方进行选选择评价。
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(2)根据据对工程质质量及环境境安全要求求的影响程程度,分别别对A、BB类材料供供方进行打打分评价。达到70分(含70分)以上为合格供方,70分以下为不合格供方。
(3)评价价内容主要要包括供方方的营业执执照、税务务登记证、生生产资质、产产品质量和和环境安全全保证能力力、供货能能力、服务务和价格能能否满足需需要等。由材料科、项项目部负责责调查并填填报《供方方调查表》,评价并填写《供方评价表》,报公司总经理审批。
(4)材料料科集中管理材料供方档档案,且每每年度组织织对材料供供方进行一一次复审,复复审内容主主要是供方方供应材料的质量量、环境安安全、价格格、售后服服务及供货货业绩等。根根据复审结结果把不合合格供方剔剔除后,将将合格续用用及新增合格格供方编列新一期《合格格供方名单单》。
3、采购权权限
(1)大宗宗材料实行招标采购,其实实施办法详见公司《大宗材料料采购招标标管理办法法》。
(2)零星星材料项目目部可自行行采购。其其中单项采采购在5万元以上上的实行采采购询价审批制制,由项目目部邀请三三家以上供供方报价进进行比选,,填制《询询价采购审审批表》并并附供方书书面报价单单、联系人人姓名及电电话号码等等信息,报报物供部和和监审部审审核、公司司分管领导导批准。
(3)采购购人员应按批准准的采购计计划(或合同),保保质、保量量、及时、低低价完成采采购任务。
4、现场场验收
(1)进场场材料必须须严格按照照供需双方方在合同中中约定的内内容,按国国家或地方方(行业))验收规范范进行质量量、数量、环环保、职业业健康安全全卫生等方方面的标准准验收和复复验。
(2)材料料验收依据据:
A材料计划划、订货合合同及合同同约定条件件;
B经双方确确认封存的的样品或样样本;
C材质证证明和抽样样复验合格格证明;
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(3)材料料验收的方方式方法::
A采购人员员必须采购购经评定合合格的产品品;
B验收人员员必须按验验收标准进进行验收;;
C材料验收收应做好验验收时间、场场地、人员员、资料、计计量器具、装装卸机械等等准备工作作;
D实物验收收
①凭证验收收,查看所所到货物与与材料计划划、采购合合同约定条条款一致;;
②随货同行行的材质证证明等相关关资料齐全全,复印件件须加盖供供方鲜章,内内容满足施施工要求和和管理需要要。
③目测检查查材料外观观,外包装装完好无损损。
④按照不同同材料采用用不同的验验收方法进进行严格的的点数、检检斤和检尺尺,计算准准确。
⑤按规定必必须复验的的材料,由由项目相关关部门根据据分工进行行取样复验验。
5、入帐报报销规定
(1)材料料的入帐报报销,材料采购员员应将根据据收料员或或项目部材材料员签收收的随货小小票核对无无误后填制制收料凭证证。有外来来发票的,领领款人需持持外来发票票、收料单单到财务进进行审核,财财务审核后后,收款人人要持有收收料员、审审核人员、分分管领导签签字的发票票报总经理签批批,待总经理批准准后到财务务办理支付付业务。需需开内部付付款凭证的的,一律由由领款人持持收料单到到财务进行行审核,符符合要求的的财务开据据付款凭证证,领款人人持有收料料员、分管管领导、审审核人签字字的凭证上上报高经理理批复,待待批准后到到财务办理理付款业务务。不符合合上述程序序的财务拒拒绝付款。
(2)填制制材料单据据应使用标准准计量单位位、字迹工整、数据准确确、无涂改。
(3)为了了不影响月结成本,自供供方送料之日(送送料单日期期)起三十十日内应到到材料部门门办理
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入库(保保管员填制制收料凭证证)手续,自保管员员入库之日(收料料凭证日期期)起三十十日内应到到财务办理理完入帐报销手续,超过过规定期限限视为无效效手续予以以拒付,责责任自负。
第五章材材料合同管管理
1、材料合合同主要有有购销合同同、加工订订货合同、运输输合同以及及租赁合同同等,归口管理理部门为公公司材料科科。
2、合同签签订的原则则和要求,应应遵守国家家合同法、公司合同管理办法。
3、对A、BB类材料,除及时结结清者外,均均应签订书书面合同。
4、合同签签约前,材材料科(需需方)经办办人持合同同文本和供供方资质材材料送财务科审核,财务科在三三个工作日日内审核完毕。如如认为合同同文本需要要修改,提出修改改意见,返返还项目部部修改。
5、如供方方不属于公公司合格供供方,应对对其进行资资格审查,审审查内容主主要包括供供方资质、产产品质量和和环境安全全保证能力力、供货能能力、服务务和价格能能否满足需需要等。
6、供方方资质材料料应包括工工商营业执执照、税务务登记证、组组织机构代代码证、产产品生产许许可证、产产品质量检检测报告及及环境安全全证明材料料等(复印印件加盖供供方鲜章)。
7、合同条条款应包括供货产产品名称、规规格型号、质质量标准、环环境和职业业建康安全全管理要求求、交货方方式与时间间、验收方方法、价格格、数量、金金额、付款款方式及违违约责任的的处理等内内容。
8、合同一一经订立,即具有法律约束力,项目部(需方)应严格履行。合同原件公司应留2份,材料科、财务部各留一份,统一编号归档保管。
第六章材材料现场管管理
一、材料现现场管理任任务
1、材料现现场管理包包括验收与与试验、现现场平面布布置、库存存管理以及及使用中的的管理等。
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施工所需各类材料,自进入施工现场保管及使用后,直至工程竣工余料清退出现场,均属于材料现场管理的范畴。
2、现场材材料员的配配备应满足足施工生产产及管理工工作正常运运行的要求求,从事材材料现场管管理工作的的材料人员员必须上报公司批批准后聘用。
3、项目部部应根据施施工项目特特点制定项项目材料消消耗管理方方案、班组组领用料具具管理办法法和施工现现场门卫制制度。
4、项目部部应加强材材料计划管管理,及时时准确提出出需用计划划,材料部部门按照计计划及施工工进度,保保证材料适适时、适地地、按质、按按量、配套套地供应,满满足施工生生产需要。
5、材料验验收是材料料现场管理理中的重要要环节,项项目部应严严把材料验验收关,
保证入库材材料质量合合格、数量量准确、资资料齐全、手续清楚。
6、项目部部对材料消消耗应采取取限额领料料、定额考核核、节超奖罚罚、包干使用用等切实可可行的措施施,促使合理使使用材料,减减少材料损损耗,降低低材料成本。
7、项目部部应加强现场场材料的存存放管理,按照施工平面图合理、整齐堆放材料,搞好现场材料的标识与防护,达到安全文明施工标化工地的要求。
二、材料仓仓储管理
1、材料验验收制度
⑴材料员应应对照计划划单(包括括合同)名名称、规格格、型号、数数量进行验验收,核对对材料是否否与计划单单相符,无无计划或与与计划不符符,材料员员有权拒收收。
⑵项目部材材料员应根根据需用计划及及供方的承承诺对进场场材料进行验证,包包括对包装装、规格型型号、数量量、质量标标准、职业业健康安全全和环境管管理要求、合合格证书等等软件资料料进行验证证、验收,并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。
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⑶采购员提提供进场材材料的出厂厂合格证明明,现场材材料员协助助质量员或或项目技术术人员,对对A类材料料中直接构构成工程实实体并涉及及结构安全全和使用功功能的进场场物资,如如钢材、水水泥、砂石石、砌块、预预制墙板、墙墙地砖、门门窗等进行行外观检验验,共同填填写材料外外观检验记记录。其他他材料可由现现场材料员员直接验收收。需要试试验的材料料应及时通通知试验员员取样检验验。
⑷材料进场场后,材料料员应根据据材料性质质分别进行行检尺、过过磅、收方方计量、清清点数量,以以实际数量量验收,不不得弄虚作作假。做到到材料进场场随货清单单、验收记记录、发票票和收料凭凭证相符吻吻合。
⑸三大材料料及地方材材料的验收收,必须按按单车签单单验收,记记清车牌号号、车厢尺尺寸、实际际高度、立立方数、件件数、块数数、单车磅磅码单,以以及进场时时间、送料料单位、送送货人姓名名、材料名名称、规格格、批号等等原始数据据,并按单单车填好送送料单及《材材料进场计计量检测原原始记录》。
⑹材料科或或项目部试试验员负责责进场材料料的见证取取样试验工工作,执行行国家相关关规范及公公司《产品品的监视和和测量程序序》。经验验证合格的的质量证明明书、检验验合格报告告应编号登登记和归档档保存,作作为合格放放行的依据据。
⑺材料验收收中发现问问题的处理理。如发现现证件不齐齐全,数量量、规格不不符,质量量不合格、职职业健康安安全和环境境管理不符符合要求等等,材料员员不得将材材料入库,应应及时通知知采购员或或供方补换换或退货。
⑻经验收合合格的材料料应及时办办理入库手续,填填制收料凭凭证,登帐上卡。入入库手续必须须符合入帐帐报销审批批程序规定定。
2、几种主主要材料的的管理
钢材
⑴钢材进场场时,必须须进行资料料验收、数数量验收和和质量验收收。