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客户:退货通知
业务员:查明原因或通知技服人员查明原因(Y/N)
继续与客户查找原因
YN
业务主管:审批,货物退回维修部,并通知仓库(Y/N)
业务员:填写工作联系单通知维修部
YYY
维修部:登记维修记录,进行质量检测出具检测报告.
业务员:查找原销售预算清单,填写红字销售预算清单(一式四联)。
填写检测报告,一式三份
商务部:审核红字销售预算清单,输入订单.
购货发票
仓库:审核红字销售预算清单,清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库,不合格品入不良品库,是否合格(Y/N)
返回业务员修改
进入采购退货流程
业务会计:开红字发票
N
Y
业务员:申请开具红字销***.;与红字发货单,一起送退货单位,签单、回执
关联生成红字出库单,一式四联,开具红字发货单,与红字销售订单配对,送业务会计.
业务会计:审核红字销售订单、出库单、发货单、销***
退货单位:签单、回执
财务部业务会计:根据红字销***作帐务处理
关联生成模拟红字销***,是否有销***(Y/N)
财务部业务会计:根据模拟销***作帐务处理
Y
NYY
客户:退货通知
按销售出库流程办理退货手续
仓库:审核红字销售订单,清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库,不合格品入不良品库,是否合格(Y/N)
进入销售退货流程
Y
N
仓库:通知商务
商务部:输入红字采购订单,发出采购退货指令
供货单位
购货发票
采购发票
返回商务修改
仓库:清点实物,审核是否与红字采购订单相符,退货(Y/N)
N退货
Y商务部:审核采购发票
关联生成红字入库单(一式四联)表-2,开具发货单(一式四联),与红字采购订单配对,送业务会计。
关联生成入库单(一式四联)表-3,与预算清单配对
返回仓库修改
业务会计:审核、配对红字采购订单、入库单、采购发票,是否相符(Y/N)
N
Y
业务会计:根据采购发票作帐务处理
业务会计:根据模拟发票作帐务处理
关联生成模拟采购发票(表-3),是否有采购发票(Y/N)
Y
NY