文档介绍：该【廉政建设岗位风险防控标 】是由【读书百遍】上传分享，文档一共【48】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【廉政建设岗位风险防控标 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。南昌至上栗高速公路路面工程
廉政建设岗位风险防控
二O一四年九月
昌栗路面P标一分部廉政建设岗位风险防控
岗位廉政风险防控一览表
工作岗位
关键环节
风险点
风险等级
防控措施
监督责任主体
项目经理
合同管理,组织机构,管理制度。
思想教育学****组织机构建设,制度建设落实。
★
认真贯彻执行《公路法》、《公路建设市场管理办法》等各项法律法规和行业规定。
施工单位党委、纪委、项目党支部
施工组织,设计文件,材料管理,征地拆迁,工程设计、计量,工程质量,工程进度管理。
施工组织管理,设计文件落实,征地拆迁协调。
★★
按照施工需要,科学设置管理部门、合理划分施工工区,建立健全工程管理制度。
资金管理,安全生产,劳务用工管理,交(竣)工验收。
资金使用,安全生产、劳务用工管理及资金支付,单项及合同工程交验。
★
认真履行岗位职责和《工程廉政合同》,坚持重大事项集体决策,加强人员教育。
项目党支部书记
合同管理,组织生活,民主集中制,三重一大,管理制度,监督管理。
合同履行管理,党团组织生活,民主集中制落实,三重一大落实,工程廉政制度建立落实。
★
认真履行合同义务,做好党、团、工会工作,贯彻落实民主集中制,建立健全工程廉政制度。
施工单位党委、纪委、项目经理
劳务用工,精神文明建设,综合治理,来信来访,文明施工。
关键环节监督,劳务用工管理,精神文明建设,社会综合治理,来信来访调处,文明施工管理。
★
对资金使用、材料采购等关键环节进行监督,监督劳务工资发放,积极开展创先争优工作,协调处理来信来访,及时化解矛盾纠纷。
技术
负责人
技术规范,质量标准,管理制度,设计文件,施工组织,技术管理,工程质量、安全生产,工程进度,工程计量,设计变更管理。
技术规范标准执行、设计文件贯彻落实,施工组织设计编制,工程质量管理,安全生产,施工技术方案编制审定实施,设计变更核实。
★
认真复核各项设计技术指标,监督指导技术保障措施落实,参与质量事故调查处理,认真落实技术保障措施,完善优化工程设计。
项目经理
质检
负责人
质量标准,管理制度,设计文件,工程质量,安全生产,试验检测。
质量管理制度落实,设计文件贯彻落实,工程质量管理,安全生产管理,试验检测管理。
★
认真开展质量意识教育,完善质量管理,加强安全生产管理,加强工地试验室管理,按要求进行试验检测,真实反映现场质量控制情况。
项目经理
设备材料副经理
材料采购、机械设备租赁,合同管理,材料管理,机械设备管理,机械设备安全管理,价款认定。
管理制度贯彻落实,材料招标采购,机械设备租赁,合同订立,材料使用管理,机械设备使用管理,机械设备安全管理,材料、机械设备费用认定。
★
按照国家法律法规及设计文件要求,公开透明租赁机械设备,按照生产需要,建立完善的材料及设备管理制度,按照合同约定认定材料、机械设备价款。
项目经理
安全生产
副经理
安全预防、安全评估,特殊工种和设备保障,安全费用、安全事故,环保、水保管理。
安全管理制度贯彻落实,安全生产工艺、流程、操作、防护、预警,安全专项施工方案评估,特种设备和特殊工种管理,安全费用使用,安全事故处理,环保、水保管理。
★
按照《安全生产合同》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》安全生产,明确安全责任,加强安全生产考核,按规定计取、使用安全生产费用,按照环评、水保报告书要求,制定工作计划,落实文明施工。
项目经理
工程技术部负责
工程设计、技术管理、质量管理,安全控制,工程变更、交(竣)工验收。
管理制度落实,设计文件落实,施工组织设计编制实施,技术管理、质量保障措施落实,现场安全措施落实监督,设计变更申报。
★
熟悉设计文件,认真审核设计文件及施工图纸,技术问题解决及时,制定完善保障措施,不断完善质量通病防范及安全保障技术措施。
项目经理
现场
技术员
质量标准,管理制度,设计文件,施工组织实施,现场管理,设计变更,交接班制度,已完工程管理。
设计文件及图纸复核,施工组织协调,现场质量、安全、技术、进度及环保控制,设计变更提出,交接班制度落实,文明施工措施落实,已完工程管理。
★
严格执行现行相关技术规范和质量标准,按设计组织施工,加强施工组织协调和现场安全、质量、进度、环保措施落实,做好施工日志和交接班记录,认真做好已完工程管理,发现问题及时报告。
工程技术部负责人
工程
测量员
质量标准,管理制度,设计文件,工程测量。
质量标准执行,管理制度落实,设计文件及设计图纸复核,仪器管理,换手测量,恢复线位放样。
★
认真学****设计文件,对设计技术指标进行计算复核和换手测量,及时纠正错误,严格按规范要求整理测量内外业成果资料。
工程技术部负责人
技术资料管理员
技术规范,质量标准,管理制度,资料管理。
技术规范及质量标准执行,管理制度落实,资料整理归档,资料原始数据。
★
做好资料保密制度,按工程进度搜集、整理及归档工程管理资料,真实反映现场实际控制情况。
工程技术部负责人
质检部
负责人
质量标准,管理制度,设计文件,工程质量,质量检测。
管理制度贯彻落实,设计文件贯彻落实,质量教育及责任,质量检验,质量通病防治,质量评定。
★
开展工程质量意识教育,严格质量管理制度,完善保证措施,按规定进行质量自检、互检、交接检。
项目经理
现场
检测员
技术规范,质量标准,管理制度,设计文件,质量检测。
管理制度贯彻落实,设计文件贯彻落实,现场检测及仪器管理,三检制度及质量评定。
★
落实质量检测制度,严格按照设计标准进行现场检测,按规定进行抽检及质量自检、互检、交接检。
质检部负责人
质检资料管理员
技术规范,质量标准,制度落实,资料管理。
技术规范及质量标准执行,管理制度落实,资料整理归档,资料原始数据。
★
严格按现行相关规范要求进行工程技术档案管理,按工程进度收集、整理及归档质量管理资料。
质检部负责人
经营计划部负责人
管理制度,设计文件,合同管理,计划管理,工程计量,设计变更,工程结算。
合同及计量管理制度落实不到位,设计文件落实,合同草拟、审查、签订、履行、变更及索赔,工程计量申报,价款认定。
★
严格审查合同内容,按照工期要求,制定科学合理的生产计划,准确审核支付费用,工程计量以实际完成为依据,设计变更按程序审批。
项目经理
合同
工程师
技术规范,管理制度,合同管理。
管理制度落实,合同草拟签订,合同履行,合同变更及索赔。
★
贯彻落实《合同法》,认真审查合同内容及时变更合同条款,做好索赔工作,妥善处理合同纠纷。
经营计划部负责人
计量工程师
设计文件,工程计量,设计变更,工程结算。
计量及变更等制度落实,工程计量统计申报,工程变更提出申报,工程结算审核。
★
工程计量以实际完成为依据,数据透明公开,变更依据生产实际,按程序申报,费用核算以合同为准绳。
经营计划部负责人
计划
工程师
设计文件,设计变更,计划管理。
设计文件落实,施工计划编制,生产任务下达。
★
落实工程统计等管理制度,对施工计划和任务执行情况进行检查并对计划及时调整,准确掌握施工情况。
经营计划部负责人
定额
工程师
设计文件,市场调查,工程预算,成本控制。
设计文件及图纸执行,定额资料搜集,施工定额编制,项目成本分析。
★
熟悉设计文件及设计图纸,每月提供结算台帐及其他相关数据,为施工决策提供数据,做好项目成本分析与控制。
经营计划部负责人
设备材料
负责人
招标采购,材料管理,设备租赁,设备管理。
设计技术指标,材料招标,机械设备租赁,材料质量管理,机械设备维修,材料及机械设备价款认定。
★
依照工程要求拟定材料及设备使用计划,合理安排材料进场,按照《特种设备安全监察条例》做好机械设备的管理,严格审核认定材料、设备的费用。
项目经理
材料
采购员
市场调查,材料采购,材料质量。
市场调查研究,材料规格、型号、性能、技术标准,材料质量管理。
★
按照设计要求搜集整理市场材料供应信息,控制材料质量。
设备材料负责人
机械设备管理员
市场调查,机械设备租赁,机械设备管理,机械设备安全管理。
市场信息搜集,机械设备型号、性能、技术标准,设备的调度及维修保养,安全操作。
★
根据生产需要科学调配施工机械设备,根据生产需要科学调配施工机械设备,加强特种工种、驾驶人员的安全教育与管理。
设备材料负责人
材料会计
法律法规,价款认定,会计账务。
法律法规贯彻落实,租赁费及材料费价款认定,租赁费的账务建立。
★
严格执行《会计法》建立完善材料账务、机械设备租赁账务,严格按施工进度归集并核销使用材料。
设备材料负责人
材料
管理员
管理制度,材料管理。
制度落实,材料存贮、领用、发放、材料用量核算。
★
建立严格的物资管理,按制度领用发放,按物资技术保管规程保管保养,定期进行盘点核算。
设备材料负责人
财务部
负责人
价款核准、资金管理、价款结算、债权债务、帐务管理、印鉴管理。
财经法律法规落实,管理制度落实,建设资金使用管理,各类价款核准,价款结算,债权债务清理,财务账务管理,印鉴管理。
★
制定严密的财务管理制度,建立资金安全规范使用,定期对账,严格掌握和控制资金流转情况,及时清理债权债务,实行印鉴使用审核签字制。
项目经理
会计
资金管理、价款认定、价款确认、帐务管理、资金监督。
财经法律法规执行,建设资金管理使用,各类价款认定及确认,财务账务管理,资金流向监督。
★
合理安排预算,按照会计工作要求严格认可核准劳务费、材料费及租赁费,成本归集准确、明晰、资金流向控制严格。
财务部负责人
出纳
会计凭证、票据管理、现金支付、结算业务、印鉴管理。
财经法律法规执行,会计凭证审核管理,票据使用管理,现金支付管理,结算业务办理,财务印鉴管理。
★
严格审核各类原始单据资料,及时处理各种原始资料,按规定建立往来备查账,按照印鉴管理制度,实行使用签字审核制度。
财务部负责人
安全环保部负责人
安全预防、控制、费用,特殊设备管理安全事故处理,环境保护。
安全生产法律法规落实,安全生产教育、工艺、流程、操作、防护、预警,安全费用计量、使用,安全专项施工方案,安全事故处理,环保、水保工作。
★
落实《安全生产法》加强安全生产考核,按照项目环评完善管理制度,按规定使用安全生产费用,做好特种设备和特殊工种管理,按照项目环评、水保报告,制定工作计划。
项目经理
工地安全
管理员
安全控制、安全生产费用、安全值班、危爆物品管理、特种设备和特殊工种管理、安全事故报告。
安全生产法律法规落实,安全生产工艺、流程、操作、防护和预警,费用申报使用,安全事故报告。
★
按规定法律法规跟班作业,动态监控施工现场安全状态,不断完善应急救援预案,及时报告安全事故。
安全环保部负责人
工地安全
设施管理员
安全防护设备管理,特种设备管理。
安全防护设施法律法规落实,安全防护设施采购、存贮、发放。
★
按《劳动防护用品监督管理规定》管理安全设施和防护用品。
安全环保部负责人
环保、水保
管理员
环保水保报告。
环评、水保报告落实。
★
按照环评、水保报告书,制定环保、水保工作计划及作业指导书,定期检查及时整改问题
安全环保部负责人
临地征迁
负责人
临时用地征迁协调、补偿、丈量,征迁信访。
地类划分,面积丈量,附着物清点,征迁补偿、征迁信访落实。
★
严格执行《土地法》等法律法规和地方政策,按照确定的补偿标准征用临时用地,做到公开透明。
项目经理
临地征迁员
临时用地征迁协调、补偿、丈量,征迁台帐。
地类划分,面积丈量,附着物清点,征迁补偿、征迁台账。
★
按照工程设计,对临时用地地类、面积及附着物的确定,建立健全征迁台账,按规定补偿征用临时用地。
临地征迁负责人
试验室
主任
质量标准、试验室建设及仪器管理、试验检测、试验检测报告。
试验检测现行规程、规范执行,试验室建设及仪器管理,试验检测工作,试验检测报告。
★
严把试验检测质量关,做好质量自检、互检、交接检,及时报告检测情况,检查试验设备,以便指导生产。
项目经理
试验
检测员
技术规范、质量标准、试验仪器管理及操作,数据质量。
试验检测现行规程、规范执行,试验仪器管理及操作,标准试验数据质量。
★
按现行试验检测操作规程作业,按规定抽检,真实记录试验检测数据及原始资料。
试验室主任
综合部
负责人
党务工作、政务工作、保密工作、后勤管理、车辆管理、劳务用工、群团工作、文明创建、信访工作、接待工作。
党务工作开展,政务工作开展,保密工作,后勤保障服务,车辆管理,劳务用工培训,群团工作开展,精神文明建设,来信来访接待工作。
★
配合做好党务工作,根据办公需要采购办公用品,加强办公车辆管理,严格劳务工进场管理,开展文明创建活动,做好后勤、来信来访工作。
项目经理
文秘
管理员
党务工作、政务工作、群团工作、精神文明建设、信访工作。
党务、政务、群团工作开展,精神文明建设,来信来访。
★
做好公文处理,信息报送等政务工作,做好来信来访接待工作,积极开展文明创建活动。
综合部负责人
事务
管理员
后勤管理。
办公用品采购,办公设施维修保养,职工食堂管理。
★
按规定和程序做好办公用品采购,及时维修保养办公设施,管理好职工食堂。
综合部负责人
项目经理岗位廉政风险防控表
工作岗位
项目经理
关键环节
学****教育、合同管理、组织机构、管理制度、施工组织、设计文件、材料管理、征地拆迁、资金管理、工程计量,设计变更,工程质量,安全生产,工程进度、劳务管理、成本控制、职业健康、环境保护、文明施工、交(竣)工验收、廉政建设。
风险点
人员教育,合同履约管理,组织机构建设,制度建设,施工组织管理,设计文件落实,材料采购使用管理,征地拆迁,建设资金使用,工程计量、设计变更、工程质量、安全生产、工程进度管理,劳务用工管理,项目成本控制,职业健康防范,环保、水保管理,文明施工管理,单项及合同工程交验,廉政职责履行。
防控要点:
1、从业人员思想道德、职业素质和职业技能教育培训不到位。
2、《工程施工合同》、《安全生产合同》、《工程廉政合同》及《工程资金监管协议》履行不到位。
3、工程管理部门机构设置、生产作业工区划分不科学。
4、工程质量、安全、进度及廉政管理制度不完善不落实。
5、施工组织程序不严密、管理不到位、体系不健全。
6、设计文件贯彻落实不到位,随意更改工程设计。
7、工程材料采购程序、方式及办法不符合规定,进场材料的规格、型号、性能、技术标准不符合设计文件要求。
8、临时用地及地上附着物征迁数量和种类确定、审核把关不严,随意提高或降低补偿标准。
9、建设资金使用不规范不合理,存在抽逃、转移、挪用和拆借建设资金的现象。
10、工程计量申报把关不严,计量资料不准确不真实,存在虚报现象。
11、设计变更项目申报把关不严,变更资料不准确不真实,夸大上报。
12、工程质量教育不到位、质量责任不落实、质保体系不健全、质量事故处理不到位,实体工程质量不符合规范及设计指标。
13、安全生产教育不到位、责任不落实、隐患排查整改不力。
14、施工组织设计编制不合理,不按工期要求投入工程资源,工程进度不符合工期要求。
15、劳务队伍选择使用不规范、劳务关系不明晰,费用结算把关不严、劳务工资发放不及时。
16、施工定额审核、劳务单价确定及工、料、机消耗把关审查等项目成本控制不严。
17、职工生产、生活场所噪音、粉尘等不符合职业健康防范要求。
18、环保、水保及文明施工实施不到位,责任不落实、隐患排查整改不力。
19、交工自检资料不齐全、质量评定不准确,竣工文件编制不符合规范要求。
20、廉洁从业学****教育不到位,岗位廉政责任不落实,违反廉洁从业规定,利用职务之便谋取私利。
防控措施:
1、加强从业人员思想道德、职业素质和职业技能教育培训,不断提高综合素质。
2、认真履行《工程施工合同》、《安全生产合同》、《工程廉政合同》及《工程资金监管协议》等合同责任和义务。
3、按照生产需要科学设置工程管理部门,合理划分生产作业工区。
4、建立健全完善的工程质量、安全、进度及廉政管理制度,并严格执行。
5、严格按照生产需要和工期要求,健全完善工程管理体系。
6、严格按照设计文件和设计图纸组织施工,不随意更改工程设计。
7、按照规定的招标程序、招标方式及评标办法,公开招标采购工程材料,严格材料使用管理,确保工程材料的规格、型号、性能、技术标准符合招标文件和设计文件要求。
8、认真审核临时用地、地上附着物的数量和种类,严格按照甘肃省人民政府甘政发〔2009〕88号文确定的标准进行补偿。
9、认真贯彻落实国家基本财经纪律,建设资金使用做到安全规范封闭运行。
10、严格按现行技术规范及建设单位工作程序真实申报工程计量。
11、严格按《公路工程设计变更管理办法》及建设单位的工作程序申报设计变更。
12、严格按现行技术规范、质量标准和设计文件进行质量管理,确保工程质量符合规范和设计要求。
13、加强安全生产教育,深入落实安全主体责任,认真开展隐患排查整改,确保生产安全。
14、严格按工期要求编制施工组织设计,按需要投入工程资源,确保工程进度符合工期要求。
15、劳务队伍选择严格执行评审制,做到公开透明;签订规范的《劳务合同》,明晰劳务关系,按合同支付劳务费用。
16、认真审核施工预算,严格审核各类支出,做好项目成本控制。
17、严格按照职业健康监护技术规范,做好职工的生产、生活中的职业健康防范工作。
18、按照项目环评、水保报告书及文明施工要求,加强水保、环保和文明施工管理,落实工作责任,加大隐患排查整改工作力度。
19、严格按《公路工程竣(交)工验收办法》要求把关竣(交)工文件,积极参与竣(交)工验收。
20、加强廉洁从业学****教育,严格遵守国家法律法规及各项廉政规定,自觉接受监督。