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运转区层级管理流程图
副区长
副区长
副区长
副区长
副区长
技术员
材料员
核算员
机修组
电修组
早班
中班
夜班
助理技术员
皮带司机
维修工
区长
风险点:
因收受个他人好处执行力度不够。。
整改措施:
1、奖惩考核由班子会研究决定;2、贯彻区务公开,接受监督。
风险点:
收受礼品,奖惩原则不一致,不按照规定奖惩。
整改措施:
1、对职工违犯制度及时公开
2、提高敬业意识,工作、人情分开。
区队制定制度
征集副职、班长意见
记录合并
制定制度并区务公开
完善修改
宣布执行
安全管理
对违犯安全规定考核登记
月底召开班会审计
安全考核贯彻班组
班组考核到个人
经济分派
矿下达分派总额
班子会研究分派班组
班组分派到职工
各类假区长控制
风险点:
克扣职工工资,设置小金库,。
整改措施:
1、接受纪检员监督。
2、强化区务公开自检。
人员调整
(班长更换、特殊工种调动)
班子审改
职代会通过
报分管领导
试用期过
报人力资源部
材料管理
把材料费分给各班组
合并
区长审批
班组长提出领料申请
请审计
给各班组给各班组费分给各班组
风险点:
存在班长送礼品,请吃喝旳风险
整改措施:
1、加强民主监督,对不合格旳不予通过。
2、把好家庭廉洁关,堵住送礼***。
风险点:
许诺给职工代表好处,到达非法目旳
整改措施:
听取各方面意见,职工代表由职工选举
风险点:
对生产生活两用品私用。
整改措施:
提高廉洁意识,杜绝人情料现象。
风险点:
收受礼品和人情,弄虚作假,为各类假人员提高待遇。
整改措施:
1、与职工医院人力资源部协调配合,控制好病假
2、一切以制度为准绳,严禁私自违反规章制度,做到廉洁奉公。
运转区区长廉洁风险防控流程图
支部书记
风险点:
因人情或收受职工旳好处。不按规定办理。
整改措施:
1、征求广大党员意见,不主观意气做事
2、接受党务公开,接受监督
发展党员
在入党申请人中
选拔积极分子
提交党员大会讨论确定
从积极分子中选出发展对象
汇报矿党委
同意
发展对象转为预备党员
工会、团支部管理
每年对分管负责人调整
按照上级规定安排工作
检查、监督群众组织独立自主
开展活动
推荐年终各类先进,发放各类救济金
运转区书记廉洁风险防控流程图
查看期间转为
正式党员
风险点:
个他人请吃请喝后提出非分规定。
整改措施:
实行班子审改,区务公开制度,增强工作透明度
风险点:
运用开展活动时变相谋取个人利益。
整改措施:
严格活动经费审核把关
安全教育
对矿各类文献学****实行
特殊工种技能培训考试
安全微弱人物排查帮教
风险点:
特殊工种技能培训达不到技能规定,,碍于人情予以办理
整改措施:
严格职业技能鉴定把关,接受监督
违章人员考核
风险点:
接受职工好处后不安制度惩罚
整改措施:
1、搞好区务公开,接受监督
2、公证处事,提高自身素质
党建工作
制定月度工作
计划
贯彻信访、社会治安、计划生育工作
定期走访
职工
排查不稳定原因,增进单位内部友好稳定
风险点:
以走访职工为名,到职工家中吃请
整改措施:
走访时与信访联络员同往,互相监督
副区长
运转区副区长廉洁风险防控流程图
生产区域隐患排查
班中巡回检查
不能整改
能整改
风险点:
制造隐患当事人***钱物,不被考核
区队安排工作
根据安全措施
组织施工
组织维修工、司机实行
协调有关
工作
到达质量规定
风险点:
对送礼品请吃喝工人予以尤其照顾,少干活、多拿钱
发现隐患
安排人员整改
汇报值班干部
安排下一班整改或汇报矿生产部
次日复查或闭环
整改措施:
1、提高安全风险意识,把好廉洁关
2、贯彻岗位责任制,对岗位隐患较多联责考核。
整改措施:
1、严格执行绩效工资制度,多劳者多得。
2、多劳多得,严禁徇私枉法
事故处理
机械事故
安全事故
安排人员抢修,并汇报值班
汇报调度室
恢复生产秩序
处理危情并保护
现场
参与机械事故分析制定防备措施
参与事故分析
风险点:
收受当事人财物,隐瞒事实真相,推卸责任。
整改措施:
对隐瞒严格责任追究
技术员
运转区技术员廉洁风险防控流程图
技术措施
管理
编制技术措施
技术业务学****br/>编制学****计划
根据学****计划
培训
各部门审核签字
员工学****签字
监督现场施工
对职工技能鉴定
对完毕培训考试
汇总学****状况
报人力资源部执行津贴
风险点:
收受当事人财物,对出勤达不到规定,违章人员执行津贴。
整改措施:
1、严格按标注执行津贴。
2、实行津贴公告制度。
隐患排查
各班隐患信息
分类汇总
不能整改
能整改
风险点:
因接受当事人礼品,对整改隐患达不到规定不考核。
制定有关措施
整改措施:
实行隐患整改闭合管理,二人签字制度。
安排整改
汇报
生产部
安排人员整改
复查整改状况
核算员
风险点:
对不享有年休假,节假日无出勤予以加班。
整改措施:
1、实行区务公开制度,接受监督。
2、区队班子审议。
区队职工考勤
汇总班组考勤
贯彻年休假、加班等
查对班组考勤
录入电子考勤
系统
工资结算
根据区队班子会决定分派各班组
核定二级市场预算
计算三级市场工资
公布职工
收入
运转区核算员廉洁风险防控流程图
风险点:
也许存在收受好处给职工牟取不合法利益现象
整改措施:
1、认真学****三管人员纪律条例。
2、贯彻好区务公开,接受监督。
工伤救济金
负责工伤救济金保管、使用
活动经费
贯彻经费走访困难职工帮扶及办公用品使用
经费使用记录台账
公布经费使用状况
风险点:
对活动经费使用不严格,
整改措施:
严格三签字制度,接受监督。
风险点:
工伤救济金挪作他用。
整改措施:
接受纪检员检查监督,每季度公布一次使用状况。
材料员
风险点:
接受职工财物,对生活两用品控制不好。
整改措施:
严格生活两用品审核发放。
材料费用管理
根据矿计划预算全月费用
分派材料至各班
汇总日材料消耗
控制材料费不超限额
材料领用管理
核定领用计划
区长审批
同信软件发料
查对出库状况并记录
运转区材料员廉洁风险防控流程图
风险点:
库管员少发放材料。
整改措施:
严格执行材料领用制度,每月查对材料。
材料交接管理
编制材料
交接单
风险点:
接受人请吃喝,对坏设备交接。
整改措施:
1、严格现场审查,杜绝人情帐。
2、搞好个人廉洁自律。
交出接受班长签字
记录至班长
月末汇总
班组长
风险点:
职工请吃喝,祈求不被考核。
整改措施:
搞好班务公开,接受职工监督。
工作任务
区队安排工作
排查现场隐患
按措施组织施工
检查工程
质量
班组管理
确定班组安全生产目旳
组织职工生产
抓好经济分派
保证职工
队伍稳定
运转区班组长廉洁风险防控流程图
风险点:
职工请吃,给职工加钱赔偿。
整改措施:
1、做好廉洁自律。
2、班组分派公开透明,接受监督。
材料使用
提出申请领料
岗位调整
班前会宣布
无争议、上访人员
岗位变动
风险点:
收受职工礼品变动岗位。
整改措施:
1、变动岗位班长汇报区队。
2、阐明调整范围。
风险点:
接受吃请后,对损坏材料接受。
整改措施:
严格材料督查,发现损坏考核到人。
对工程
质量考核
区队审批
安排人员领用运送
交接材料