成品库管理规程.docx

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成品库管理规程
起草部门
质管部
颁发部门
GMP办公室
颁发日期
制定人
制定日期
文件编号
SMP-D-001-1
审核人
审核日期
批准人
批准日期
执行日期
分发
人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间
1、目的:使成品的发放有条不紊地进行。
2、范围:成品仓库。
3、责任:成品库管员。
4、程序
仓库受总经办领导,业务上受财务部和质保部指导和监督。
公司明确专人负责管理成品仓库。
所有成品入库时凭质保部出具的成品放行审核记录,及生产部出具的入库
单予以入库。
成品的入库必须按品种和批次依次排放,由生产部门和仓库管理人员清点,并在入库单上签字后登记收入明细帐,填写成品货位卡。
仓库的收发明细帐要按产品的具体品种设置,并及时记录,做到日清月结。
领取产成品时,应有营销部开具的《发货通知单》,仓管员应准确清点后,
会同发货记录单一起交与经办人,请其签字后方可出库。
月末仓库管理人员应当将帐存数和实存数相核对,并于每月28日向财务部报送产成品的收发存情况报表。
任何人不准随意进入库房,未经同意不得乱拿物品,仓库的物品没经批准
前,不得以白条抵库。