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海口风险防控
海口市人事劳动保障局廉政风险点及防控措施表
序号
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
主管
领导
备注
1
经费支出管理
A
办公室
主任
1、按规定程序和要求;2、处(室)负责人审核把关;3、委派会计指导与监督
潘泽和
A
局领导
主任
2
物资采购管理
A
办公室
经办人
1、增设审核环节;2、达到市财政局规定物资采购金额,须提交局长办公会,并按程序报批。
潘泽和
A
局领导
主任
3
出差经费审批
A
办公室
经办人
1、完善审核手续;2、出差部门负责人监督审核过程。
潘泽和
4
固定资产管理
B
办公室
经办人
1、组织评估确定采购、处置和报废;2、交由市政府采购中心批准采购;3、按规定程序办理。
潘泽和
B
B
5
会议费审批
A
办公室
出纳
委派会计
1、提供批准材料及相关文件;2、完善审核手续;3、审核后交由分管局核准,局长审批。
潘泽和
A
主任
序号
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
主管
领导
备注
6
车辆维修
B
办公室
司机
1、经实际查验后在车辆报修单上签字;2、车辆修理费用在500元以上的,由分管责任人与办公室主任研究,提交局领导审批;3、到定点修理厂维修。
潘泽和
B
经办人
B
驾驶员
7
公务用车
B
办公室
经办人
1、严格按照车辆派遣制度,车辆统一调度;2、要求司机出车前认真检查车况,确保行驶安全。
郑彪
8
公务接待
A
办公室
主任
经分管局长同意,主任审核,局长审批
潘泽和
9
基建、维修工程管理
B
办公室
经办人
1、组织相关人员核实、查勘,提出可行性报告,交局长办公会议定,按规定程序报批;2、报局办公会议定后,按规定程序报批。
潘泽和
B
主任
10
干部考察
A
人事处
处长
1、选派公道正派的人员组成考察组;2、坚持回避原则;3、严格执行考察规定、程序;4、充分听取各方意见;5、公平、公正、客观地反映被考察人的真实情况。
潘泽和
A
11
会议投票民主推荐
C
人事处
处长
1、准确掌握推荐条件;2、确定候选名单不扩大或缩小范围;3、送分管领导审定;4、准确清点参加会议人数并公布;5、执行发票、收票、计票、监票制度;
潘泽和
6加强监督,严格复核手续。
C
序号
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
主管
领导
备注
12
科级干部选拔任用
民主推荐
A
人事处
处长
1、准确掌握推荐条件,确定候选名单;2、严格执行推荐程序;3、严格执行考察规定;4、加强监督,严格复核手续,确保公平、公正。
潘泽和
组织考察
A
13
公务员录用审批
录用意见的提出
A
公务员处
处长
1、按规定程序管理、审批、立卷;2、按规定进行网上公示;3、提出审批意见;4、主管领导签发审批文件。
祁昀
14
公务员流动审批
调入考察和审批
A
公务员处
处长
1、审查调入人员与岗位要求必须匹配;
2、审查调入人员身份必须具备公务员资格;3、审查调入单位必须有空岗;4、审查调入人员必须符合海口市干部调入相关政策和要求。
祁昀
15
人才中介行政许可
C
人才处
处长
1、按规定程序受理、审核;2、处室负责人复核呈分管领导批准;3、主管局签发审批文件。
祁昀
C
16
干部流动调配
C
人才处
处长
1、按规定程序受理、审核;2、处室负责人复核呈分管领导批准;3、主管局签发审批文件。
祁昀
C
序号
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
主管
领导
备注
17
因公出国(出境)政审
C
人才处
处长
1、按规定程序受理、审核;2、处室负责人复核呈分管领导批准;3、主管局签发审批文件。
祁昀
C
18
军队转业干部安置
C
人才处
处长
1、按规定程序受理、审核;2、处室负责人复核呈分管领导批准;3、局长办公会议研究决定,主管局签发审批文件。
祁昀
C
19
大中专毕业生起点技术资格认定
审核认定
C
专技处
经办人
政策条件、办事程序阳光化
祁昀
20
专业技术资格评审
评审
C
专技处
经办人
建立专家数据库,随机组建评委会,评审结果公示
祁昀
21
流动专业技术人员资格确认
审核确认
C
专技处
经办人
政策条件、办事程序阳光化
祁昀
22
事业单位岗位设置
C
专技处
经办人
政策条件、办事程序阳光化
祁昀
C
专技处
经办人
23
机关事业单位的工资晋升、调整工资标准、调动人员的工资确定
B
工资处
经办人
1、认真审核办事单位上报的相关材料;2、做出审批决定。
郑彪
审批
处长
24
机关人员困难补助、遗属供养审批
C
工资处
经办人
1、核查申请遗属供养相关材料;2、复核遗属供养标准;3、做出审批决定。
郑彪
B
经办人
A
处长
序号
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
主管
领导
备注
25
机关事业单位的工资统发工作
C
工资处
经办人
1、认真录入,防止有错漏现象;2、认真核查,确保工资准确无误。
郑彪
B
26
机关单位干部退休
C
工资处
经办人
1、受理、登记并核查办事单位或个人提供的相关材料;2、复核退休条件、退休金计算是否准确;3、做出审批决定。
郑彪
B
经办人
A
处长
27
从事特殊工种提前退休
C
工资处
经办人
1、受理审批材料,核对档案材料是否齐全;2、认真复审,难于明确问题,提交处务会决定;3、报送分管局长审批,从受理当日起13个工作日内办结。
郑彪
B
处长
A
分管副局长
28
机关事企业单位因病提前退休
B
A
工资处
经办人
1、审核因病提前退休的相关材料;2、做出审批决定。
郑彪
处长
29
企业不定时综合工作制审批
审批
C
工资处
经办人
核查提供不定时综合工作制的相关材料,做出审批决定。
郑彪
30
民办职业介绍机构许可
C
培训就业处
经办人
;2、严格实地考察。
柯秀民
C
分管副局长
31
职业技能鉴定机构许可
C
培训就业处
经办人
;2、严格实地考察。
柯秀民
C
分管副局长
序号
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
主管
领导
备注
32
港澳台人员内地就业证办理
C
培训就业处
经办人
严格审查单位或个人申请材料
柯秀民
C
分管副局长
33
基本医疗保险定点医疗机构资格认定
C
社会保险处
处长
经办人
1、增加复核、现场查看环节;2、初审、复审、现场查看都要查阅申请单位是否取得执业许可,所处地理位置是否便于参保居民就医;3、增加复审和签批环节;4、经办机构与定点医疗机构签订服务协议。
郑彪
C
分管副局长
34
工伤认定
C
社会保险处
经办人
1、增加复核环节;2、初审、复核都要查阅是否存在劳动关系,是否在受理期限内,是否我市受理范围,证明材料是否一致;3分管局长审核签批。
郑彪
C
分管副局长
35
职工流动
C
关系处
经办人
1、初审、调阅相关材料;2、审档,查流动条件,并做审核意见。
柯秀民
C
处长
36
劳动保障监察案件
审批意见的提出
C
劳监处
经办人
1、按照规定程序受理、审核案卷;2、提出复审意见。
柯秀民
37
退还农民工工资保证金
审批意见的提出
A
劳监处
经办人
1、严格按照规定程序受理、初审;2、下工地调查、做笔录;3、监察支队复核。
柯秀民
序号
权力事项
风险点
风险等级
责任处室
责任人
防控措施
主管
领导
备注
38
事业单位法人年审
审查
B
编办事业处
处长
认真核实材料是否齐全,是否符合登记或年审条件
潘泽和
39
出具空岗卡
审批
A
编办事业处
处长
认真核实编制岗位情况、进人或任职条件
潘泽和
40
事业单位法人注销登记
审核
B
编办事业处
处长
认真核实材料是否齐全、是否符合登记或年审条件
潘泽和
41
事业单位法人变更登记
审核
B
编办事业处
处长
认真核实材料是否齐全、是否符合登记或年审条件
潘泽和
42
事业单位法人初始登记
审核
B
编办事业处
处长
认真核实材料是否齐全、是否符合登记或年审条件
潘泽和
43
机构编制管理
审批意见的提出
A
编办机关处
处长
1、按照规定程序受理。2、组织人员进行调研论证。3、根据机构编制管理要求拟定议题。4、处室研究。5、办公室会议研究。6、提交编委会议审定。7、行文回复单位。
潘泽和
44
空岗通知卡审批
审批意见的提出
A
编办机关处
处长
1、按照规定程序受理。2、认真核对台帐,根据空岗情况处室提出审核意见。3、主任签发审批材料。4、处室承办。5、通知单位办理领回。
潘泽和