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供应商管理手册
-2003
第二版
:.
沈阳华晨金杯汽车有限公司
2004年10月
目录
前言……………………………………………………….………1
1目的……………………………………………………………..2
2适用范围………………………………………………………….2
3引用文件………………………………………………………….2
4术语…………………………………………………………….2
5职责……………………………………………………………3
6配套原则…………………………………………………….……3
7资格与培训………………………………………………….…..4
8开发程序………………………………………………………….4
9日常管理………………………………………………………..9
附图一程序框图……………………………………………………11
附图二质量改进流程………………………………….………………14
附图三供应商暂停供货流程…………………………………….……15
:.
附录一索赔协议
附录二供应商评级手册
附录三供应商质量体系评审管理办法
附录四供应商厂名变更管理办法
附录五生产件认证工作流程
附录六供应商优化整合流程
:.
前言
为了全面贯彻公司的质量方针,根据业务发展需要,参考国内外汽车公司的管理经验,对原《物质
供应商管理手册》进行了修订。本手册将作为沈阳华晨金杯汽车有限公司供应商管理的依据。
本手册从发布之日起实施,同时代替原《物质供应商管理手册》和其他公司内部的供应商管理文件
本手册由配套采购部提出并起草。
本手册起草人:
本手册审核:
本手册会签:
本手册批准:
本手册由配套采购部负责解释:.
1目的
本手册规定了沈阳华晨金杯汽车有限公司所有供应商配套产品的前期开发、样件认可、批
量审核等各个环节过程中的质量控制和批准程序。目的是保证所有供应商提供的配套产品符合
公司和顾客的要求。
2适用范围
本手册适用于为沈阳华晨金杯汽车有限公司配套的所有供应商,国外供应商考虑到地域特
点,可以不进行实地评审。
3引用文件
《质量管理体系要求》(QS9000:1998)
《产品质量先期策划和控制计划》(1998第三版)
《生产件批准程序》(1998第三版)
《测量系统分析》(1998第三版)
《统计过程控制》(1998第三版)
《潜在失效模式及后果分析》(1998第三版)
《工程更改流程》
4术语
–物料清单;
--计算机辅助设计;
--计算机辅助制造;
--潜在失效模式及后果分析;
--生产件批准程序;
--正式生产启动
--供应商在零部件开发过程中首次提供的样件(可以是手工件、快速成型件或
简易工装件),用于验证零部件图纸等技术文件的设计状态。
工装样件--首件样件认证合格后,供应商在与正式生产环境同样的工装、量具、过程、材料
和操作者生产出来的随机抽取的样件。主要用于验证零部件的尺寸、性能、材质、可靠性等试
验的样件;
--在工装样件认证合格后,在供应商的正常批量生产环境下,经过所有工序过:.
程,按生产节拍在连续1~2个班次生产出来的样件。主要用于验证供应商批量生产能力的稳定
性;
--批量样件认证合格后,供应商根据《订货合同》供主机厂正常生产的零部件.
5职责
。
(以下简称采购处)负责组织潜在供应商的推荐和评审;采购处、
配套采购部供应商质量开发处(以下简称质量开发处)/供应商质量保证处(以下简称质量保证
处)、研发中心各专业处共同负责第一家物资供应商的推荐工作。公司采购总监负责配套体系
内的潜在供应商的批准,公司采购委员会负责配套体系外的供应商的批准。
《产品开发技术协议》,并负责新产品首件样件的
认可及工装样件认可书的下发。
《产品开发试制协议》、《价格协议》(含备品,备件)、《索
赔协议》(含售后)、《供货合同》,并监督协议和合同的执行情况;质量开发处/质量保证处
负责与供应商签订《质量保证协议》,并监督《质量保证协议》的执行情况。
《包装运输协议》的签订,并对协议的执行进度和质量负责。
(以下简称管理处)负责供应商文件归档及日常管理。
。其中质量开发处主要负责新车型
/项目的开发及质量工作(是指正式投产6个月以内);供应商质量保证处主要负责在产车型的
产品开发及质量工作。具体工作由配套采购部统一安排。
,并对试装验证结果的负责。
,并要参
与改进工作。
,研发中心提供主要支持,其开发流程取决于
设计资料的完整性和产品的重要度,对于不需要再次进行设计确认的零部件,供应商的开发流
程从工装样件认可开始至正式投产,其他类零部件供应商的开发流程与新供应商开发流程一致。
配套采购处输出《供应商开发申请表》(第二家),第二家供应商开发也适用于成本优化。
、质量保证部和配套采购部组成“三人小组”,共同完成生产件认证工作。
6配套原则
、研发能力、价格、服务水平是供应商选择的主要原则。:.
、共同发展的原则,优先推荐核心供应商。
,首选配套体系内的优秀供应商。
,首选配套体系内的优秀供应商。
。
(60%以上)的供应商。
。如特殊原因,须经供应商批准程序(见第5条款要求),方可推
荐第二家供应商(包括二家以上)。
“模块化供货”和“集中定点”、“就地就近”的原则。
则上不予选择。
7资格与培训
参与供应商管理的所有人员必须经过本程序的培训。
8开发程序
《车型配置表》和BOM的发布和解释。
,研发中心各专业设计处负责《零部件开发申请单》(表
1)的提出,并初步规定该开发项目的技术要求。
《新车型采购计划》(表2)、《供应商调查表》(表3)和《供应商推荐表》
(表4)的发放,并初步规定该开发项目的成本目标。
、工位器具要求。外检组提出是否需求检具。
,输出《供应商评鉴表》(表5),现有供应体系内
的A级(年终评级)供应商在开发同类产品时原则上可不进行实地调查评价;B级(年终评级)
供应商经过配套采购部、研发中心讨论后,根据结果决定是否进行实地调查评价,如不进行实
地调查评价,仅需填写《供应商调查表》。
,并负责《招标书》(如果需要),《新车型采购计划》,《配
套产品报价单》(表6)、《供应商报价对比及初审表》(表7)、《零部件议价结果审批单》(表8)、
《配套备件报价表》(表9)、《工装报价单》(表10)、《原材料、外购件明细表》(表11)。
,采购处负责填写《推荐供应商批准书》(表12),同时采购处负责确定供:.
应商代码。
《SAP系统报告》、《价格协议》(含备品,备件)、《索赔协议》(含售后)
的填写和签署;中华/海狮物流处负责签署《包装运输协议》。
,由质量开发处/质量保证处提出,由采购处负责组织研
发中心各专业设计处、质量开发处/质量保证处和供应商召开采购项目启动会,并形成《会议纪
要》和《零部件开发进度评审表》。
,供应商质量保证处负责输出《零部件开发进度控制表》(表13),,宣
布供应商质量开发小组启动。
\样件,《样件开发计划任务书》,《设计任务书》(黑匣子件),《样
件开发问题跟踪表》。
,应与供应商共同制定《零
部件开发进度控制表》,并在整个项目开发阶段定期评审和监控供应商整改计划的实施状况。
,负责《首件自检报告》(表14)的验证及认可。若
首件不合格时,研发中心负责与供应商确定第二次送样时间。
,研发中心负责审核和会签设计图纸(指沈阳华晨金杯汽车有限公司
未提供图纸情况下)及《检验规格承认申请表》(包含关键产品特性)(表15)。同时研发中心
负责下发《首件样件认可书》(表16)(附图纸、检规、技术规范、整车评审及整车检验标准),
《首件自检报告》(有数模的需提供三坐标报告)由研发中心存档并下发给配套采购部;对于黑
匣子件,研发中心负责输出《设计评审报告》。
《图纸和技术标准冻结通知单》。
,质量开发处/质量保证处要定期评审《零部件开发进度控制表》的
实施进度和风险评估,对重点供应商(质量业绩或质量评审较差的供应商)要进行现场评审及
辅导。
《PPAP文件审核单》(表
26)中的部分认证文件审核。
:
-100件产品,对于油漆、钢材等散装材料需确保:.
样品可代表稳定过程生产。
-10个(或根据沈阳华晨金杯汽车有限公司需要
的数量)样件。
。
;
,并在包装的右上角贴有沈阳华晨金杯汽车有限公
司的“工装样件”的标签,从两侧均能看到。质量开发处/质量保证处负责审核供应商的样品包
装。
,由质量开发处/质量保证处负责形成《工装样件检验报告》(表17),
并负责向供应商下发5台份采购订单,到货后报检、入库,并向生产准备处提交《试装申请单》
(表18)。
《试装申请单》和《试装通知单》(表19)的下发;确认试装车辆
及时间,组织专业设计处、工艺处、质量开发处/质量保证处、质量检验处及生产车间的工程师
进行工装样件试装。质量保证部负责对整车进行AUDIT审核。
,由生产准备处负责提出《试装问题点改善管理表》(表20),
并应及时转交给责任部门整改。
,生产准备处负责下发《试装报告》(表21)。
,并负责完成《工装样件路
试报告》(表22)和《试验故障报告》(表23),同时应将试验的结果及时通报给质量开发处
/质量保证处。
。负责向质量保证部和质量开发处/质量保
证处及供应商下发《工装样件认可书》(表24)或《工装样件临时认可书》(表25)。
,按《工程更改流程》执行。
,有权对有异议的认可过程进行复审.
并在此阶段输出《整车AUDIT评审报告》。
。
再次进行风险评估,监控供应商整改计划的实施状况,为进行批量审核做准备。
:.
,质量开发处/质量保证处负责对供应商进行PPAP和批量生产能力的认
可。供应商应向质量开发处/质量保证处提交《PPAP文件审核单》(表26)中所规定文件,具体
要求如下:
a.《零件提交保证书》—必须由供应商质量经理及质量经理级以上的人员签字认可。
b.《外观件批准报告》—仅适用于对零件颜色、纹理、光泽度或织物纹理有要求的零部件。
—包括零件图样在内的所有设计记录(如CAD/CAM数据资料、零件
图样和技术规范)和标准样件以及在零件上体现出来的任何批准的工程更改文件。所有设计记
录和更改文件必须有华晨金杯汽车公司研发中心的确认和签字。
—需要供应商提供三件的全尺寸检验报告。
—供应商提供检具的三座标检验报告。
、性能报告—当对材料、有效性、性能、耐久性、可靠性等有要求时,必须提交
试验数据或结果报告。它包括:
1)提交的试验数据必须在半年以内。
2)试验报告必须有详细数据,不允许只表明“合格与否”字样。
3)强检项必需出具国家六大检测中心之一(上海、长春、天津、重庆-2个、襄樊)的试验报告。
—参见FMEA手册
—包括样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划。
—对沈阳华晨金杯公司规定的关键特性和重要特性必须进行过程能力研
-300件连续零件的正式生产过程中取得。如果供应商不
能达到可接受的过程能力,则必须提出纠正措施计划和临时修订控制计划(一般提供100%检
验),并由质量开发处/质量保证处批准。
—所有进行过程能力研究所使用的量检具,必须进行测量系统分析。量检具的
重复性和再现性结果必须小于30%。
;
。
(指尺寸结果)。如果以此零件作为验收标准的依据,
则应有这样的说明,并同时标明华晨金杯批准日期及所参考的设计记录。
。:.
间。
,或直到沈阳华晨金杯汽车有限公司批准而生
产出一个用于相同的零件号的新标准样件为止。
,应由沈阳华晨金杯汽车有限公司批准。
:Ⅱ-何时提交要求。
(PPAP)
零件满足华晨金杯所有的规范和要求。
在投产时产品不能满足所有的批量审核要求,由研发中心/质量保证部/配套采购部各相关处
共同会签,在不降低产品实物质量的前提下,批准在规定的时间内的零件的供应数量。
拒收指的是产品和/或相关文件不符合华晨金杯要求,因此在解决所有问题之前,不得按
批量发运。
、供货能力等进行审核,并向供应
商下发《供应商批量生产能力认可书》(表27);外检负责对批量样件进行抽检,监控批量样件
的质量。在此阶段,计划物流部下发公司《滚动生产计划》。
,由质量开发处/质量保证处向中华/海狮物
流处提交《批量采购委托书》(表28),中华/海狮物流处负责向供应商下发批量采购订单。根
据检验标准并经外检检验合格后入库,由质量开发处/质量保证处负责向生产准备处提交《试装
申请单》。
《试装通知单》,并确认试装车辆及时间,组织专业设计处、工艺处、
质量开发处/质量保证处、质量检验处及生产车间的工程师进行批量样件试装。
,由生产准备处负责提出《试装问题点改善管理表》,以便责任部
门整改及追踪改进。
,由生产准备处负责下发《试装报告》。
,由生产准备处负责记录试装车车号。生产准备处必须在试装完成
后两天内将试装车车号通知中华/海狮销售物流部,中华/海狮销售物流部将试装车控制在指定
的销售范围内。:.
,由采购处负责报采购总监批准后下发《配套批准书》(表29),同
时向计划与物流部下发《供货计划及比例》(表30)。
《供货合同》。
《整车AUDIT评审报告》、《产品质量信息反馈通知单》、《8D报告》。
《滚动生产计划》,下发《物料采购订单》和《物料信息反馈单》。
:供应商应建立起与沈阳华晨金杯汽车有限公司密切的信息交流渠道,对各
环节出现的质量问题,应立即反映并传达到供应商内部负责部门。
,由质量开发处/质量保证处/采购处通
知供应商整改。
,由售后服务部通知质量管理处,质量管
理处进行整理、汇总、初步分析后,由质量保证处/配套采购处/开发处通知供应商整改。
《供应商评级手册》(附录二)对体系内供应商进行
级别评审。综合管理处负责对供应商的质量体系评审和优化整合工作,详见《供应商优化整合
流程》(附录六),并负责对C级以下供应商进行督促整改,并跟踪整改效果。综合管理处负责
提出《供应商质量体系评审计划表》、《体系评审报告》、《供应商整合计划表》。
、质量开发处/保证处提供本年度供货实物质
量状况及下年度供货价格,制定年度《供货计划及比例》,经主管领导批准后,下发公司内部相
关部门及供应商。采购处负责提出《成本优化报告》、《成本降低计划》、《降价合同》、《索赔通
知单》(如需要)《供货份额调整报告》。
、商务谈判、索赔和配套件(国产)的付款及报帐工作。
负责向相关部门提供合格分供方清单。
《供货合同》,负责成本优化和监督《供货合同》的执
行情况和供应商的厂名变更管理。详见《供应商厂名变更管理办法》附录四。
商,有权提出取消其配套资格,重新推荐新的供应商。质量开发处/保证处负责对AUDIT、生产
现场质量问题、售后、质量日报等质量信息进行整改及跟踪,负责对供应商进行过程审核。
《过程审核报告》、《8D报告》(见附图二,质量改进流程)、《6
Sigma报告》(如需要),并且负责对重点供应商质量问题跟踪。:.
《零部件检验表》、《缺陷零部件反馈通知单》。
,并对出现质量问题的配
套件/原辅料立项,质量开发处/质量保证处/采购处通知供应商限期整改。
《整车AUDIT评审报告》、《质量日报》、《产品质量信息反馈通知单》、《重
大售后信息报告处理单》、《8D报告》。
《滚动生产计划》。中华/海狮物流处负责国产配套件、采购处负责国
外配套件和原辅料按生产计划下发《物料采购订单》和《物料信息反馈单》;负责收货及管理,
并防止配套件发生变质、破损。并对换下的配套件隔离存放;负责对供应商包装、工位器具、
物流方面管理,按照《包装运输协议》要求,执行协议规定的内容:
、运输方式及影响到成本时应及时通知配套采购部。
,供应商拒不执行,则物流部门会同采购处协助供应商完成更改。
、运输方式提出更改时应及时通知计划物流部和配套采购部。
,需要按开发流程执行。
(如为满足项目进度要求、生产急需等),对未完成生产件认可的零部件,应
由需求部门提出特采申请单(表31),经批准后由配套采购部实施特殊采购。
,由质量保证处/开发处/配套采购处提出《配套件质量问题反
馈单》,通知并要求供应商限期制定改善措施并实施,并对实施效果进行验证。
、造成重大影响的和/或批次性的质量问题,由质量管理处提出《配套件处理通知
单》,供应商必须立即停供整改。由配套采购处按索赔条款向供应商索赔。
、材质、性能整改后的工装样件进行重新审核,
确认符合要求后向生产装备处提交试装申请,生产准备处组织相关部门进行工装样件及批量样
件试装,并将试装报告发送质量管理处及质量保证处/开发处,质量管理处根据试装合格报告
下发《配套件处理通知单》方可恢复供货。(暂停供货超过一年,而改进未完成或连续两次改进
不合格,需重新办理推荐手续)。
附图一程序框图
主要存留
程序负责部门程序文件及说明输出部门
部门:.
主要存留
程序负责部门程序文件及说明输出部门
部门
车型配置表
零部件明细表(BOM)研发中心
《零部件开发申请单》(表1)
项目进度计划
研发中心
《新车型采购计划》(表2)
配套采购处
《供应商调查表》(表3)
配套采购处质量开发处/质量
《供应商推荐表》(表4)
项目沟通
配套采购处《供应商开发申请表》(第二家)保证处
质量开发处/保
项目沟通会议纪要
证处
↓检具需求外检
中华/海狮物流
初步产品包装、工位器具要求
处
《招标书》(需要时)
《供应商评鉴表》(表5)
《配套产品报价单》(表6)
《供应商报价对比及初审表》(表7)
供应商推荐
配套采购处《零部件议价结果审批单》(表8)配套采购处配套采购处
《配套备件报价表》(表9)
《工装报价单》(表10)
《原材料、外购件明细表》(表11)
↓
《价格协议(含售后)》
《产品开发技术协议》研发中心
《推荐供应商批准书》(见表12)研发中心
供应商批准
《产品开发试制协议》配套采购处
配套采购处
《SAP系统报告》质量开发处/质量
↓配套采购处
《索赔协议》(含售后)保证处
中华/海狮物流处
质量开发处/保
《质量保证协议》
证处
中华/海狮物流
《包装运输协议》
处
数模\样件
↓研发中心
《样件开发计划任务书》
研发中心研发中心质量开发处/质量
首件样件开发《设计任务书》(适用于黑匣子件)
保证处
《样件开发问题跟踪表》:.
主要存留
程序负责部门程序文件及说明输出部门
部门
《会议纪要》
质量开发处/质
《零部件开发进度评审表》
量保证处
《零部件开发进度控制表》(表13)
↓
《首件自检报告》(表14)
《检验规格承认申请表》(表15)
首件样件认可《首件样件认可书》(表16)
研发中心《设计评审报告》(黑匣子件)研发中心研发中心
《图纸及技术标准冻结通知单》
↓整车评审及整车检验标准
图纸、技术规范
《设计记录及更改文件》
研发中心
《设计FMEA》
《工装样件检验报告》(表17)
《零部件提交保证书》研发中心
工装样件开发质量开发处/
《外观件批准报告》质量开发处/质量
保证处
《检具验收报告》(如需要)保证处
质量开发处/质
↓过程流程图
量保证处
《过程FMEA》
《控制计划》(试生产)
《试装申请单》(见表18)
分供方清单(材料清单)
《试装通知单》(表19)
《试装问题点改善管理表》(表20)生产准备处
《试装报告》(表21)
工装样件认可生产准备处
研发中心
↓《工装样件路试报告》(表22)
研发中心质量开发处/质量
《试验故障报告》(表23)
研发中心保证处
《工装样件认可书》(表24)
质量管理处
《工装样件临时认可书》(表25)
整车AUDIT评审报告质量管理处
↓《PPAP文件审核单》(表26)质量开发处/质
质量开发处/质量
批量生产质量开发处/《供应商批量生产能力认可书》(表27)量保证处
保证处
能力审核质量保证处
研发中心
《工程更改申请/批准表》研发中心:.
主要存留
程序负责部门程序文件及说明输出部门
部门
《试装申请单》质量开发处/质
《批量采购委托书》(表28)量保证处
↓
质量开发处/质量
《试装通知单》保证处
批量生产认可生产准备处
《试装问题点改善管理表》生产准备处生产准备处
《试装报告》质量管理处
整车AUDIT评审报告质量管理处
↓
《配套批准书》(表29)配套采购处
《供货计划及比例》(表30)配套采购处质量开发处/质量
正式投产批准配套采购处
《供货合同》保证处
计划处
滚动生产计划计划处
↓
质量开发处/质量开发处/质量开发处/质量
持续生产8D报告
质量保证处质量保证处保证处
: