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过程方法审察工作表
编号:DW-JL-ZH-13/A
顾客导向过程(COP)市场解析过程
过程特点
是
否
可否对下述相关支持性过程的问题加以澄清?
是
否
可否已确定过程的全部人?
√
使用什么方式做?〔设备/资料〕
√
可否已对过程加以定义?
√
什么人做?〔技术/培训〕
√
过程可否已文件化?
√
用哪些指标衡量?〔测量/议论〕
√
可否已对过程的接口加以定义?
√
如何做?〔方法/程序〕
√
过程可否监控?
√
记录可否保存?
√
2)顾客相关的管理
6)相关质量
7)相关的
3)
输入
4〕输出
5)绩效指标
ISO/TS1694
过程和支持性过程
文件
9:2002条款
市场解析过程
潜藏的市
小组可行性承
产质量量先
/.
产品意向
期策划控制
〔1C〕
场销路
诺
3
程序
审察记录
抽查:都瑞DW734-555轮型
输入有顾客供给的图纸、检查DW-JL-8-25/A顾客工程规评审记录表;新产品制造可行性报告,以上记录均吻合要求。
输出:外委产品供货计划。
绩效:小组可行性承诺结果可行。
需进一步检查〔NR〕改
良的机会
OI〕不吻合〔NC〕
注:过程方法审察工作表的浅黄色局部是对顾客导向过程(COP)的解析结果
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过程方法审察工作表
编号:DW-JL-ZH-13/A
顾客导向过程(COP)
报价/合同/订单确认过程
过程特点
是
否
可否对下述相关支持性过程的问题加以澄清?
是
否
可否已确定过程的全部人?
√
使用什么方式做?〔设备/资料〕
√
可否已对过程加以定义?
√
什么人做?〔技术/培训〕
√
过程可否已文件化?
√
用哪些指标衡量?〔测量/议论〕
√
可否已对过程的接口加以定义?
√
如何做?〔方法/程序〕
√
过程可否监控?
√
记录可否保存?
√
2)顾客相关的管理
6)相关质量
7)相关的
9)
需进一步
3)输入
4〕输出
5)绩效指标
ISO/TS16949:
8)审察记录
检查〔NR〕改
过程和支持性过程
文件
良的机会〔OI〕
2002条款
不吻合〔NC〕
查都瑞DW734-555订单确实认过程。顾客的要求
与顾客相关
已变换为评审的容,并对其进展逐项评审,该过程
报价/合同/订单确与顾客有签订的合交期达成率、交
的过程控制
的输入输出均吻合要求。
程序、产质量
查HWT订单确认过程。
NC
认过程〔2C〕
关的要求
同/订单付产品PPM值
量先期策划
6月份销售计划〔DW-JL-YX-01/A〕中“HWT“要
控制程序
求数量〞1300只+15800只“的成品于6月9日发
货,其中15800只成品无相应的评审合同记录。
质量本钱
质量本钱实质质量部不良质量本
质量本钱控
查都瑞DW734-555
订单确认过程中的质量本钱。
要求
本钱
钱率
制程序
在样品与小批量生产中均无不良本钱发生。
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过程方法审察工作表
编号:DW-JL-ZH-13/A
顾客导向过程(COP)过程设计开发过程
过程特点
是
否
可否对下述相关支持性过程的问题加以澄清?
是
否
可否已确定过程的全部人?
√
使用什么方式做?〔设备/资料〕
√
可否已对过程加以定义?
√
什么人做?〔技术/培训〕
√
过程可否已文件化?
√
用哪些指标衡量?〔测量/议论〕
√
可否已对过程的接口加以定义?
√
如何做?〔方法/程序〕
√
过程可否监控?
√
记录可否保存?
√
2)顾客相关的管理
6)相关质量
7)相关的
3)
输入
4〕输出
5)绩效指标
ISO/TS16949:
过程和支持性过程
文件
2002条款
图纸、控
8)审察记录
抽查都瑞DW-734-555
需进一步检查〔NR〕改良的机会〔OI〕不吻合〔NC〕
制计划、
产质量量先
期策划控制
图样、技检验指导
过程设计开发过程
术规、协
新品开发周期、程序、生产件
/
〔3C〕
书、
PPK
赞同控制程
议、样品
PFMEA、
序
小批量试
产品
输入:顾客供给图纸、顾客工程规评审表,协议〔合同〕,输入吻合要求。
输出:设计和开发评审记录表,评审的容包括样件计划、产品图、顾客工程规、包装要求、产品和过程特别特点清单、过程流程图、输出吻合要求。
绩效指标:新品开发周期能达到顾客要求。Ppk≥。
外面不良质量
查都瑞DW734-555
设计开发过程中的不良本钱
质量本钱控制
质量本钱实质质量本钱率、部不良质量本钱控
率。分别为部≤%
,外面≤%。吻合要求。
〔1S〕
要求
本钱
质量本钱率、质
制程序
本钱目标≤240元/只,吻合要求。
量本钱目标
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..
..
顾客安全已确定的
产品安全性
查都瑞DW734-555
产品安全性控制
安全性、特别特控制程序、检
顾客的特别特点要求与已确定的安全特点已在控
性、特别
安全性与
〔2S〕
性文件化
验和试验控
制计划、PFMEA、产品图和工艺卡片中表达,并
特点要求特别特点
制程序
标有特别特点的符号,吻合要求
查都瑞DW734-555过程设计开发的采买输入:材
采买的合采买产品入库
采买控制程
料清单、外购件清单、外购件加工表、模具检验表、
采买控制〔3S〕采买要求
工装制造申请单。
格产品
合格率
序
输出:采买的合格产品。
以上输入、输出与绩效指标均吻合要求。
业绩议论、系统
供方控制程
查都瑞DW734-555原辅资料采买供方,均已对供
供方控制〔4S〕潜藏供方合格供方开发计划达成
方进展议论,且有供方开发计划与供方现场议论计
序
率、第二方审察
划,吻合要求。
设备圆满圆满的设
设备利用率、设
设备控制程
设备控制〔5S〕
备圆满率、机器
要求
备
序
能力指数
工装控制〔6S〕
加工的工吻合要求查收合格率、工工装控制程
装要求
的工装
装圆满率
序
生产计划控制
销售计
生产计划
生产计划达成
生产计划控
〔7S〕
划、库存
率
制程序
编制了《设备控制程序》,编号为DW-Q2-17,其中规定了对设备的采买、查收、安装、保护保养、报废等一系列要求,并编写了《设备报修管理规
定》,对设备故障的报修作出了程序性的规定。并依照“目标绩效管理清单〞的要求,对设备利用率和圆满率早按规准时间进展了统计,。吻合要求。
DW734555《外购件清单》、地址度规、中心定位块等工装有《工装制造中
清单》和《工装查收记录表》,DW734555多套模具均有模具检验表和试模记录。
DW734555有《新品试制计划》和《试生产作业
计划,均准时交付,生产计划达成率》95%。
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..
..
已受控制
查DW-734-555都瑞供给了图纸、模具,图纸上盖
顾客财产控制
顾客供给
顾客财产控
有外来文件章,已按《技术文件控制程序》进展管
的顾客财
吻合情况
〔8S〕
的财产
制程序
理。模具上以打刻了永久性表记,并建立了单独的
产
帐卡对其进展管理,吻合要求。
需做表记已做表记
表记与可追
DW734555
铸造打刻要求与《产品表记指导书》
表记与可追想性控
中要求一致。
与可追想与可追想
吻合性
溯性控制程
制〔9S〕
、DW245455的产品表记要求与《产
的产品
的产品
序
DW2300560
品表记指导书》中一致。
产品的检合格的检
计量器具周期
监察和测量
734555的测量系统解析计划与试生产控制计划要
监察和测量装置控
检定
验和试验验和试验
装置控制程
。计划要求的12种量具均有解析报告且如
制〔10S〕
单、%GRR可
要求
设备
序
期达成,并吻合接收准那么。
接收
需检验和检验和试
产品综合合格
检验和试验
DW734555顾客要求的全尺寸检验、三大性能试
检验和试验控制
控制程序、检
试验的产验合格的
率、抽检承受
验、盐雾试验、拉伸试验、首检试验均有对应的试
〔11S〕
验试验指导
品
产品
水平
验报告〔含样件试生产与生产〕,吻合要求。
书
不合格品控制
不合格品已办理的
不合格品控
DW734555的样件与试生产的产品吻合客户要求,
收效考据
全部被客户承受,过程均按《不合格品控制程序》
〔12S〕
办理要求不合格品
制程序
要求执行,无不合格品流入下工序和客户。
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过程方法审察工作表
编号:DW-JL-ZH-13/A
顾客导向过程(COP)产品和过程确认
过程特点
是
否
可否对下述相关支持性过程的问题加以澄清?
是
否
可否已确定过程的全部人?
√
使用什么方式做?〔设备/资料〕
√
可否已对过程加以定义?
√
什么人做?〔技术/培训〕
√
过程可否已文件化?
√
用哪些指标衡量?〔测量/议论〕
√
可否已对过程的接口加以定义?
√
如何做?〔方法/程序〕
√
过程可否监控?
√
记录可否保存?
√
7)相关的
9)
需进一步
2)顾客相关的管理
6)相关质
检查〔NR〕改
3)输入
4〕输出
5)
绩效指标
ISO/TS16949:
8)审察记录
良的机会
过程和支持性过程
量文件
2002条款
〔OI〕不吻合
〔NC〕
产质量量先
查都瑞DW734-555
相关资料产品和过程的要求已
被确定。
小批量产
期策划控制
产品和过程确认
产品和过
查都瑞PSW资料填写规且获得顾客的赞同。
品、PPAPPPAP赞同、签订程序、生产
〔4C〕
程的要求
全尺寸检验报告吻合顾客的要求。
资料
的合同/订单
件赞同控制
资料、性能均吻合顾客的要求。
程序
PPAP的相关资料齐全并有顾客的赞同。
DW230560《新产品开发设计目标》中本钱目标为
≤258元,《设计和开发设计考据记录表》中考据
质量本钱控制
质量本钱实质质量新产品的本钱目质量本钱控
。
〔1S〕
要求
本钱
标
制程序
DW734555的本钱目标为≤240
元/只,《设计和开
发设计考据记录表》中考据结果为
,符
合本钱目标要求。
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..
..
需做表记已做表记
表记与可追
DW745455
的轮毂的表记与《产品表记指导书》
表记与可追想性控
的要求与客户要求一致。
与可追想与可追想
吻合性
溯性控制程
制〔9S〕
的包装表记吻合顾客要求,已被顾客
的产品
的产品
序
DW734555
完好认可。
DW734555轮毂试生产的产品完好吻合客户要求,
不合格品控制
不合格品已办理的
不合格品控
已开始批量生产,无不合格品流入下工序和客户。
〔12S〕
办理要求不合格品
收效考据
制程序
/过程控制严格按《不合格品控制程序》执行,实
施有效。
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过程方法审察工作表
编号:DW-JL-ZH-13/A
顾客导向过程(COP)产品生产
过程特点
是
否
可否对下述相关支持性过程的问题加以澄清?
是
否
可否已确定过程的全部人?
√
使用什么方式做?〔设备/资料〕
√
可否已对过程加以定义?
√
什么人做?〔技术/培训〕
√
过程可否已文件化?
√
用哪些指标衡量?〔测量/议论〕
√
可否已对过程的接口加以定义?
√
如何做?〔方法/程序〕
√
过程可否监控?
√
记录可否保存?
√
7)相关的
9)
需进一步
2)顾客相关的管理
6)相关质
检查〔NR〕改
3)输入
4〕输出
5)
绩效指标
ISO/TS16949:
8)审察记录
良的机会
过程和支持性过程
量文件
2002条款
〔OI〕不吻合
〔NC〕
生产计
生产过程控
查都瑞DW734-555产品生产过程、控制计划、工
产品生产过程
划、控制
生产的合
合格率、生产计
制程序、生
艺文件、图纸已获得建立并下发。
计划、工
产过程中的
生产计划的拟定已按生产计划控制程序执行。
〔5C〕
格产品
划达成率
艺文件、
各项检查与
生产计划达成率达到目标绩效要求,综合合格率也
图纸
作业方法
达到目标绩效要求。
质量本钱控制
质量本钱实质质量部不良质量本钱质量本钱控
质量本钱要求为部不良本钱≤%,外面不良本
钱≤%。查整个上半年不良本钱率,均在要求
〔1S〕
要求
本钱
率
制程序
围之,且呈下降趋势。
顾客安全已确定的
产品安全性
《成分通知单》〔中间包〕,实质
产品安全性控制
安全性、特别特控制程序、
测量值均在标准值围。DW734555
的动平衡全检
性、特别安全性与
〔2S〕
性文件化
检验和试验
吻合客户要求,6月16日DW734555三大性能试
特点要求特别特点
控制程序
验均合格吻合接收要求。
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采买的合采买产品入库合采买控制程
采买控制〔3S〕采买要求
格产品行率序
业绩议论、系统
供方控制程
供方控制〔4S〕潜藏供方合格供方开发计划达成
序
率、第二方审察
设备圆满圆满的设
设备利用率、设
设备控制程
备圆满率、机器
设备控制〔5S〕
备
序
要求
能力指数
工装控制〔6S〕
加工的工吻合要求查收合格率、工工装控制程
装要求
的工装
装圆满率
序
生产计划控制
销售计
生产计划
生产计划达成率
生产计划控
〔7S〕
划、库存
制程序
顾客财产控制
顾客供给
已受控制
顾客财产控
的顾客财
〔8S〕
的财产
吻合情况
产
制程序
查“浇口套〞的采买。在采买计划中已明确浇口套的采买要求,且已准时采买到位,查库存“浇口套〞的帐卡物情况,实物与资料卡上均记录有28个,
。
“包铝〞,采买要求已在计划中明确,并准时采买到位,且吻合程序规定。
查都瑞734-555的供方控制对潜藏供方已进展检查,并对供方进展了系统开发计划并有第二方审察
〔现场审察〕的计划。
但查众涂化工的生产赞同证未供给
公司设备清单中注明要点设备为熔解炉、低压铸造机、热办理炉。
。设备圆满率6月份为98%,但目标值为99%;已解析原因并采用了纠正措施。
熔铸车间模具台帐中表记状态优异且为顾客财产
的734555五套模具,模具上已有表记“PR“且均在生产。模具对应的“试模记录〞和“查收记录
报告〞齐全吻合程序要求。《工装申请单》后附有《工装查收记录表》,结论合格。
5月份《生产作业计划》的达成率为
%,6月
%均大于目标绩效管理清单的指标值
85%。
查都瑞DW-734-555中涉与到的顾客财产裕模具和图纸,模具的管理已单独建帐,并在模具上打刻
上了永久性表记,严格按顾客财产控制程序执行。
图纸的管理吻合外来文件管理要求。
NC
NC
9/16
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..
表记与可追想性控
需做表记已做表记
表记与可追
与可追想与可追想
吻合性
溯性控制程
制〔9S〕
的产品
的产品
序
监察和测量装置控
产品的检合格的检
计量器具周期检
监察和测量
验和试验验和试验
装置控制程
制〔10S〕
定率
要求
设备
序
需检验和检验和试
产品综合合格
检验和试验
检验和试验控制
控制程序、
试验的产验合格的
率、抽检承受水
〔11S〕
检验试验指
品
产品
平
导书
不合格品控制
不合格品已办理的
收效考据
不合格品控
〔12S〕
办理要求不合格品
制程序
熔铸车间钻孔转热办理的在制品区的《产品表记
单》中的产品状态为合格,PCD数量等均与实物
一致,且有操作工和检验员的签字。另抽查包装车间和机加工车间均吻合要求。
机加工车间抽查二把游标卡尺,编号分别为:
LS01-012、LS01-033,
,深度尺LS01-057和外经千分尺LS02-001检定日期与检定证书中一致。计量室、计量器具齐全,台帐完满且均准时检定合格。
73455的生产控制计划中规定的三大性能试验、盐雾试验,均按规定的频次与容量做试验。6月16日三大性能试验报告全部合格,4~6月的产品综合合格率分为是:%、%、%高于“目
标绩效管理清单〞中“综合合格率85%的指标。
但DW-Q1/26-02-2003《机械性能检验指导书》中未检定抽样数量。
质检科和车间对不合格品办理流程清楚。
6月5日机加车间115件气门孔薄批量废品,按《不合格品控制程序》办理,有纠正预防措施,且推行
。
7月4日质保科DW-JL-ZB-18/A
的“返工〔修〕
品通知单“,无对应的再检验记录。
NC
NC
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