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体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
质量、环境、职业健康安全、食品安全管理系统审察通用检查表
受审察部门:编制人/日期:
审同意则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,FSSC22000,系统文件、合用法律法例
一体化管理系统要求
检查内容
同意人/日期:
审察日期:
审察员:
能否
参照
检查方法
合用
文件
检查结
果记录
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
一体化
ISO9001条
ISO140
OHSAS
FSSC22000条
条款
款
01条
1800
款
款
1条
款
总则
总则
环境管
职业健
总则
理
康
体系文
安全管
件
理
体系文
件
◆组织能否有文件的
管理系统?有关文件是
否齐备?文件是书面形
式仍是电子形式?
◆管理系统文件能否
覆盖了标准的合用要
(或过程)并吻合其要求?因素(或过程)之间互相作用关系能否赐予确立及描绘?
◆查问有关文件的途
径
发问
◆与管理系统有关的文件有多少?
◆与受审察部门有关的文件是多少?
◆组织构造图、管理目标、三同时报
告等能否存完满?
◆电子形式文件的使用能否有效?
◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?
◆一体化管理系统因素(过程)间的逻辑关系、文件的接口能否清楚?
◆有否规定查问有关文件的门路?
◆文件能否便于查阅?
文件
查阅
√
√
√
√
√
现场
检查
√
√
√
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
◆管理手册的覆盖面
综合管
质量
是否完整?如对
理系统
手册
ISO9001标准有剪裁,
手册
剪裁细节说明的能否
合理?
◆管理手册能否包含管理系统的范
围。
◆管理手册能否包含任何剪裁的细节
与合理性。
◆管理手册能否引用或包含程序言
件。
◆管理手册能否包含管理系统过程(或因素)之间的互相作用的表述。◆手册和程序能否互相协调,能否有可操作性。
√
√
√
√
√
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
1:文件查阅含记录的查阅。
2:“检查结果记录”栏:吻合○,稍微不吻合△,严重不吻合×(有不吻合时要记录凭证,并要求受审察部门当事人署名确认)。
续表
受审察部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审同意则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,系统文件、合用法律法例
审察日期:
审察员:
一体化管理系统要求
能否
参照
检查方法
检
查
检查内容
文件
结果记录
合用
一体化
ISO9001
ISO140
OHSAS1
FSSC220
文件
现场
条款
条款
01条
8001
00条款
发问
检查
款
条款
查阅
◆管理手册的
◆手册的发放、改正能否吻合文件控
√
综合管
质量
控制状况
制要求。
理体系
手册
手册
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
◆制定的文件
文件
文件
文件
文件
文件
控制程序是否
控制
控制
控制
控制
控制
吻合要求
◆文件控制程序内容能否完好,能否有可操作性?程序中能否对文件的编制、公布、存档、查找、订正、评审做出
了规定?
◆程序言件能否有效版本?
◆外来文件(如标准)能否包含在控制
范围之例?
◆能否规定了文件夹的保存方法?
◆能否规定了合用和按期评审文件的
有效性?
◆对系统的运转起重点作用的岗位是
否获取现行有效文件?
◆能否规定了无效文件的处理、管理方法?
√
√√
√√
√
√√
√
√
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
◆文件的编写、
◆所有文件能否笔迹清楚
?
√
同意、公布、保
◆所有文件表记能否明确
?
√
管、订正、评审
◆文件公布前能否得受权人的同意?
√
状况
◆所有文件能否均注明拟订或订正日
√
期?
√
1:文件查阅含记录的查阅。
2:“检查结果记录”栏:吻合○,稍微不吻合△,严重不吻合×(有不吻合时要记录凭证,并要求受审察部门当事人署名确认)。
续表
受审察部门:编制人/日期:同意人/日期:
审同意则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,系统文件、合用法律法例审察日期:审察员:
体系内审检查标准表格
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体系内审检查标准表格
一体化管理系统要求
一体化
ISO900
ISO1400
OHSAS
FSSC22000
条款
1
条
1条款
1800
条款
款
1条
款
文件
文件
文件
文件
文件
控制
控制
控制
控制
控制
能否参照检查
检查内容检查方法
合用文件结果记录
文件现场
发问
查阅检查
◆文件的编写、
◆文件改正后能否从头同意?
√
同意、公布、保
◆辨别文件现行改正状态的方法是什
√√
管、订正、评审
么?能否知足要求?
状况
◆使用途能否都使用适应文件的有效
√
版本?
◆文件的查找能否方便?
√
◆文件的保存能否有效?
√
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体系内审检查标准表格
◆外来文件的控
制
◆作废文件的管
理
◆能否有对记录
记录
记录
记录
记录
记录
进行管理的程序
控制
控制
控制
控制
控制
◆能否对外来文件夹的采集、审察、√
同意、归档、发放、使用、评审、更
新、增补和作废等作了规定?
◆履行的如何?
◆能否对保存的作废文件进行表记和
管理,以防备误用?
◆程序中能否对记录的表记、采集编√
目、归档、保存、保护、查阅、处理
等管理内容做了规定?
◆本组织与有关的记录有哪些?√
◆与受审察部门有关的记录有哪些?√
◆程序中能否包含对记录的质量要求?√
◆能否有保存限期的规定?
√
√
√
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体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
1:文件查阅含记录的查阅。
2:“检查结果记录”栏:吻合○,稍微不吻合△,严重不吻合×(有不吻合时要记录凭证,并要求受审察部门当事人署名确认)。
续表
受审察部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审同意则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,系统文件、合用法律法例
审察日期:
审察员:
一体化管理系统要求
检查内容
能否
参照
检查方法
检
查
合用
文件
结果记录
一体化
ISO90
ISO1400
OHSAS
FSSC22
文件
现场
01
1
18001
000
条款
发问
检查
条款
条款
条款
条款
查阅
体系内审检查标准表格
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体系内审检查标准表格
◆记录管理的实况
◆能否对记录进行了清理
,并列出了清
√
√
记录
记录
记录
记录
记录
单?
控制
控制
控制
控制
控制
◆对记录的表记、储存、检索、保护
√
能否与书面程序的要求相一致
?
◆记录能否填写正确、笔迹清楚
?
√
◆储存能否便于存取和检索
?
√
◆储存环境如温度、湿度能否适合
,防
√
尘、防蛀等保护举措能否适合
?
◆过期记录能否完好?可否供给足够信
√
息?信息能否靠谱、可目睹
?
◆记录可否做到对有关活动、产品或
√
服务的可追忆性?
◆职工在需要时可否从组织的记录
/信
√
息管理系统获取相应信息
?
◆最高管理者对其
◆总经理能否拟订并同意书面的质
√
√
管理
管理
管理
成立和改良管理体
量、环境、职业健康安全目标和目标
,
许诺
许诺
许诺
系的许诺能够供给
并采纳举措使职工正确理解并贯彻执
哪些凭证?
行?
◆能否经过培训、宣传、会议、评审、
√
报告文件等方式将有关方
(客户)的要
求、法律法例的要求传达到各阶层员
工?
1:文件查阅含记录的查阅。
2:“检查结果记录”栏:吻合○,稍微不吻合△,严重不吻合×(有不吻合时要记录凭证,并要求受审察部门当事人署名确认)。
续表
体系内审检查标准表格
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体系内审检查标准表格
受审察部门:编制人/日期:
审同意则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,系统文件、合用法律法例
审察日期:
同意人/日期:
审察员:
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
一体化管理系统要求
能否
参照
检查
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
检查内容
检查方法
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
合用
文件
结果记录
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
一体化
ISO90
ISO14001
OHSAS18
FSSC220
条款
01
条款
001条
00条
条款
款
款
管理
管理
管理
许诺
许诺
许诺
关注焦以顾
点客
为关
注
焦点
方针和
质量
环境
职业健康
食品安全
目标
目标
目标
安全目标
目标
发问
◆最高管理者对
◆各阶层职工能否充分理解这些要求
其成立和改良管
的重要性,并在工作中保证这些要求的
理系统的许诺能
实现?
够供给哪些凭证?
◆能否认期进行管理评审,保证质量、
环境、职业健康安全管理系统的合用
性、有效性和充分性。
◆能否为每项活动供给充分的资源。
◆组织是如何做
◆组织是经过什么方法掌握顾客、员
到以顾客、环境和
工以及其余有关方对产质量量的要求
职工为关注焦点
以及对保护环境、保障职业健康安全
的?
的要求?
◆组织如何将顾客的要求、环境保护
的要求、职业健康安全的要求转变为
各项工作的要求并实行,进而达到顾
客、职工以及其余有关方的满意
?
◆质量、环境、职
◆能否拟订了文化的管理目标?
业健康安全、食品
◆管理目标能否经最高管理者同意
?
安全目标的拟订
◆管理目标的内
◆能否与组织的主旨相适合。
容
◆能否适合于组织活动、产品或服务
的性质、规模,适合于组织环境的
文件现场
查阅检查
√
√
√
√√
√√
√
√
√
√
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
1:文件查阅含记录的查阅。
2:“检查结果记录”栏:吻合○,稍微不吻合△,严重不吻合×(有不吻合时要记录凭证,并要求受审察部门当事人署名确认)。
续表
受审察部门:编制人/日期:同意人/日期:
审同意则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,系统文件、合用法律法例审察日期:审察员:
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体系内审检查标准表格
一体化管理系统要求
一体化
ISO9001
ISO14001
OHSAS1800
FSSC22
条款
条款
条款
1条款
000条
款
目标和
质量
环境
职业健康
食品安
目标
目标
目标
安全目标
全目标
是
检查方法
检
否
参照
文
现
查
检查内容
文件
发问
件
场
适
结果
查
检
用
记录
阅
查
◆管理方针
影响、职业健康安全风险的性质和规模。
的内容
◆能否对知足顾客及其余有关方的要求,对持
续改良、污染预防和降低风险作出许诺;
√
◆能否对恪守有关质量、环境、职业健康安全、
食品安全法律、法例和其余要求作出许诺。
◆能否供给成立和评审目标和指标的框架。
√
◆能否与公司的其余目标一致。
◆管理方针
◆如何向全体职工传达的
?
√
的传达与管
◆采纳了哪些方式?
√
理
◆咨询职工,看职工能否认识管理目标?
√
√
◆为民众如何获取管理目标
?
√
√
体系内审检查标准表格
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体系内审检查标准表格
◆管理方针
◆检查绩效丈量结果,确认目标能否获取实行
?√
是否得到实
施
◆管理方针
◆能否有按期评审管理目标的规定?
√
的评审与修
订
1:文件查阅含记录的查阅。
2:“检查结果记录”栏:吻合○,稍微不吻合△,严重不吻合×(有不吻合时要记录凭证,并要求受审察部门当事人署名确认)。
续表
受审察部门:编制人/日期:同意人/日期:
审同意则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,系统文件、合用法律法例审察日期:审察员:
体系内审检查标准表格
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一体化管理系统要求
一体化
ISO900
ISO140
OHSAS180
FSSC22
条款
1
01
01条款
000
条款
条款
条款
目标和
质量
环境
职业健康
食品安
目标
目标
目标
安全目标
全目标
能否参照
检查内容检查方法
合用文件
发问
◆管理方针的评
◆最高管理者能否认期评审过管理方
审与订正
针?
◆如何对管理目标进行订正
?
◆评审、订正的依照是什么
?
◆是否建立了环
◆有无环境因素辨别和评论的程序
?
境因素识别和评
◆程序中能否包含环境因素辨别和评
价的程序
价的要求?
◆是否对组织的
◆能否按程序要求辨别环境因素
?
活动、产品和服务
◆能否规定了识其余范围和对象
?
中的环境因素进
◆能否有环境因素的清单
?
行了辨别
◆受审察部门的环境因素有哪些
?
◆用什么方法和
◆能否规定了辨别环境因素的方法
?
怎样进行环境因
◆方法能否适合?
素的辨别
◆辨别环境因素时
,采集了哪些原始资
料?
◆识别环境因素
◆能否考虑三种状态
?
应掌握的重点
◆能否考虑三种时态
?
◆能否考虑了环境因素的七种种类
?
◆能否考虑到可对其施加影响的有关
方带来的环境因素?
检查
结果记录
文件现场
查阅检查
√
√√
√
√
√
√
√
√
√√
√
√√
√
√
√
√
√
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
1:文件查阅含记录的查阅。
2:“检查结果记录”栏:吻合○,稍微不吻合△,严重不吻合×(有不吻合时要记录凭证,并要求受审察部门当事人署名确认)
。
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
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续表
体系内审检查标准表格
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体系内审检查标准表格
受审察部门:
编制人/日期:
审同意则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,系统文件、合用法律法例
审察日期:
一体化管理系统要求
能否
参照
检查内容
文件
合用
一体化
ISO90
ISO14001
OHSAS
FSSC2
条款
01
条款
1800
2000
条款
1条
条款
款
体化目
标
体化管
理系统
策划
◆如何进行环境影
环境
环境
响评论
因素
因素
◆如何对重要环境
因素的控制进行策
划
◆环境因素的住所
可否实时更新
◆在拟订目标、目标
和指标时,能否考虑
了重要环境因素
同意人/日期:
审察员:
检查
检查方法
结果记录
文件现场
发问
查阅检查
◆有无规定环境影响评论的方法、准
√
则和步骤?
◆有无重要环境因素清单
?
√
◆评论结果能否合理?
√
◆对新项目和变化能否进了环境因素
√
√
的增补辨别和评论?
◆能否依据环境因素评论结果
,拟订了
√
重要环境因素控制举措计划
?
◆对重要环境因素的控制举措有哪些
?
√
√
◆对潜伏重要环境因素能否拟订了应
急准备和响应举措?
√
√
◆有无更新信息的规定
?
√
◆能否按规定实行更新
?
√
◆哪些重要环境因素列入目标和指标
?
√
◆其余环境因素如何控制
?
√
√
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
◆能否成立了危险
对危险
对危险
源辨别、风险评论和
源辨别、
源辨
风险控制策划的程
风险评
识、风
序
价和风
险评
险控制
价
和控制
措施
的确
定
◆有无危险源辨别、风险评论微风险控制策划的程序?◆程序中能否包含危险源辨别、风险评论微风险控制策划的要求?
√
√
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
体系内审检查标准表格
1:文件查阅含记录的查阅。
2:“检查结果记录”栏:吻合○,稍微不吻合△,严重不吻合×(有不吻合时要记录凭证,并要求受审察部门当事人署名确认)。
续表
受审察部门:
编制人/日期:
同意人/日期:
审同意则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,系统文件、合用法律法例
审察日期:
审察员:
一体化管理系统要求
检查内容
能否
参照
检查方法
检
查
合用
文件
结果记录
一体化
ISO90
ISO140
OHSAS180
FSSC22
文件
现场
条款
01
01
01条款
000条
发问
查阅
检查
条款
条款
款
◆能否对组织的
◆能否按程序要求辨别危险源及其风
√
对危险
对危险源辨
活动及活动场所
险?
源辨别、
识、风险评
中的危险源及其
◆能否规定了辨别的范围和对象
?
√
风险评
价
风险进行了辨别
◆能否有危险源及其风险的清单
?
√
价和风
和控制举措
◆受审察部门的危险源及其风险有哪
√
√
险控制
确实定
些?
◆用什么方法和
◆能否规定了辨别危险源及其风险的
√
如何进行危险源
方法?
及其风险的辨别
◆方法能否适合?
√
√
◆辨别危险源及其风险时,采集了哪些
√
原始资料?
体系内审检查标准表格
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