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QR--01
子过程
过程
风险和时机
风险和时机对付措施
国内外法律法规、行业法律法规、
指定专人负责收集国内外、行业、地方法规
理解组织及其环境
地方法规变化、
国内外经济环境变化
指定专人负责收集国内外经济环境变化情况
组织环境过程
国内原资料变化
指定专人收集国内原资料市场变化情况
理解相关方的需求和希望
竞争对手强抢市场
提高客服人员业务能力
过程方法
整改环境
关注国内外政策,及时作出对付措施
质量管理系统的领导作用总
顾客新要求最高领导者未能及时
则
领导作用过程
客服人员及时收集客户要求,及时报告
认识情况
以顾客为关注焦点
对付风险和时机过程措施
对付风险和时机过程
风险对付措施不合理
及时对风险对付措施进行谈论
基础设施
机械设施故障
机械使用部门每天进行平常点检
过程运行环境
资源管理过程
机械设施漏油、空调漏水
如期对机械设施、办公设施进行保养
监察和测量设施
量仪无效、未及时校验
如期点检、及时送校
知识
知识收集利用不规范
加强宣传
能力
能力意识和沟通/信
招聘的员工做事粗心大意
加强招聘人员的培训
意识
管理制度培训未达到预期目标
找出原因重新培训
息沟通过程
沟通
招聘的员工不吻合岗位职责要求
对员工进行培训等、必要时重新招聘
谈论
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
文档
形成文件的信息
形成文件的信息过程
系统文件防潮、防燥措施没有做好
加强文件保留措施
运行策划和控制
运行策划和控制控制
现有工艺流程生产新产品时存在
运行过程出问题环节重新策划
工艺流程问题
产品和服务的要求
产品和服务的要求控
客户要求未能及时收集
客服人员及时收集客户要求、及时报告
制
产品和服务的设计开发
产品和服务要求过程
客户要求未能及时收集
客服人员及时收集客户要求、及时报告
外面供应的过程、产品和服
外面供应的过程、产
产品发货后、客户反响发现个别质
退货、必要时约谈、甚至更换供应商
务的控制
品和服务的控制
量不达标
外面供应的过程、产品和服
外面供应的过程、产
供应商生产能力或生产产质量量
退货、必要时约谈、甚至更换供应商
务的控制
品和服务的控制
下降
生产和服务供应的控制
客户突然破产或无音讯
提前认识市场动向、出货前购买信保
表记和可追想性
货物从工厂运出途中、无法保证不
合同中加强控制风险条款
被转移
生产和服务供应的控
顾客或外面供方的财产
防潮、防燥措施没有做好
注意温湿度监控状情况、及时对付
制
产品防范
发错产品(型号错、质量不合格)
加强库房人员培训、减少出错
交付后的活动
产品和服务的放行
员工操作过程中不按规范流程执行
加强库房人员培训、减少出错
不合格输出的控制
监察、测量解析和谈论总则
测量仪器没准时校检、无效
测量仪器及时外校或内校
顾客满意
连续改进过程
各种检验测试工作不达标
加强检验人员培训、减少出错
解析与谈论
未及时进行解析谈论
加强培训、专人负责、如期检查
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
有效
文档
内部审察
未及时进行内审、内审走过场
刚毅培训、管代跟进、合理安排时间
有效
管理评审
未及时进行、管审走过场
加强培训、总经理亲自主持、积极谈论、时间充分
有效
不合格和纠正措施
未及时进行、解析不完整、措施不力
加强培训、专人负责、作好确认
有效
连续改进
未充分利用相关数据
加强培训、积极推行
有效
编制:崔春丽审批:王庆娥2016-11-18
文档
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