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经营亮点
从2007-2009年商品房销售情况来看,龙湖地产为重庆第一大开发商。龙湖品牌在重庆已具有较好知名度,将成为未来进一步增长的坚定基石。此外,龙湖地产权益土地储备中,重庆地区占比38%,而且未来两年公司在重庆地区的销售面积贡献仍旧比较大。考虑到龙湖地产的市场知名度、重庆地区的旺盛需求以及国家对西部开发的政策扶持,重庆未来仍将是龙湖地产可靠的大本营。
重庆地区土地储备较高
重庆房地产市场供应紧张
经营亮点
龙湖地产于2004年进入北京和成都,2005年打入上海和西安,近期又进入沈阳、无锡、常州、杭州和青岛。为加快周转速度和提升利润率,龙湖地产有较强的扩张动力。我们认为,龙湖地产扩张是有策略性的。在某一区域扩张的初期,公司通常选择在一个中心城市从事房地产较大规模的开发,以赢得市场认知度。另外,多样化的产品和系统化的管理模式也为其扩张提供了支撑。
按2009年商品房销售业绩衡量,龙湖地产在北京和成都地区分别排名第十和第七,这有助于提升其品牌知名度。良好的销售业绩主要得益于公司在重庆、北京和成都积极拿地以及较快的周转速度。
全国拥有大量的土地储备
经营亮点
、管理有素、决策程序协调一致
多元化的产品结构、高效的管理体系和协调一致的决策程序将为龙湖地产向其它地区扩张提供一臂之力。龙湖地产在别墅(包括连排别墅)、低层和高层住宅以及商业地产等诸多项目方面拥有丰富的开发经验,这为其区域扩张提供了便利。
龙湖地产在商业地产领域的开发经验有望为其带来明显价值,因为商业地产更能增加地方政府税收和促进就业。
龙湖地产已经建立了一套涵盖项目各个组成部分以及行政管理问题的IT管理系统,这将有助于提升经营效率。
龙湖地产对项目开发计划实施严格控制,最初开发计划不能随意变更,因此成本可以得到有效控制。最初的开发计划是各个部门达成一致后的结果,因此所有不同意见已经得到提前反映,减少了在执行过程中的不确定性。
经营亮点
鉴于北京高毛利项目的贡献,预计毛利率将从26%提升至30%。预计09年毛利率提升至28%,主要归功于毛利较高的北京香醍溪岸项目。2010年高端项目北京颐和原著的利润贡献将有望抵消限价房项目大方居的不利影响。2011年,唐宁One预计将贡献24%的收入,由于该项目毛利率约为30%,因此将略微压低公司整体毛利率。预计净利润率将从08年的4%提升至13%左右。
2008年龙湖计提了6000万元的IPO前期费用,占当年管理费用总额的15%。展望未来,这种一次性费用不会再出现;此外,由于销售环境的改善,预计09年销售费用也将下降。
经营亮点
龙湖地产的盈利确定性居于行业最高之列,在同业中仅次于绿城。公司可能已经锁定了2010年预测盈利的103%,主要得益于09年合同销售额创新高及08年相当一部分销售额结转至09年。09年净利润率可能从4%上升至13%,2010年进一步升至16%。预计09年盈利增长679%,2010年增长65%。
。假设截至09年底未结算合同销售额的70%将在2010年结算,这意味着公司或已锁定了2010年预测地产销售盈利的103%。此外,我们预计公司两年收入CAGR达75%,09年ROE从4%升至12%,2010和2011年进一步升至16%和18%。
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目录
龙湖地产人力资源战略分析
薪酬福利
人力资源规划
绩效管理
招聘管理
培训开发
企业文化
人力资源
战略
龙湖核心价值观和管理原则的关系
长远利益原则(这是我们对待企业经营、发展的态度)
先外后内原则(这是我们对待外部环境的态度)
员工成长原则(这是我们对待员工的态度)
精英原则(这是我们对待职业经理人的态度)
同路人原则(这是我们对待同路人的态度)
科学决策原则(这是我们对待决策的态度)
改进创新原则(这是我们对待组织能力发展的态度)
简单直接原则(这是我们对待员工关系的态度)
团队原则(这是我们对待个人与团队关系的态度)
经营管理原则
追求卓越
人文精神
研究精神
信任共赢
企业家精神
核心价值观
客户至上原则(这是我们对待客户的态度)
全国化
第一,员工录用的标准在全国要是统一的
第二,员工的回报机制是全国统一的
第三,员工的发展机会和空间是全国化的
本地化
本地区公司95%以上的员工,尤其
是中高层管理人员,都是本地招聘
第一,龙湖认为房地产行业是一个
有较强地域性的行业,产品在最终表现
形式上也具有较强的地域化特征。只有
深刻了解和认同本地文化的人才能够更
加准确的理解和表现这些细节,为客户
呈现出满意的产品
第二,“人才本地化”从根本上是
龙湖的业务策略所决定的。龙湖有自己
独特的“多项目”、“多业态”及“地
域化聚焦”策略
第三,公司的文化及人力资源策略
人才本地化与全国化
人才本地化
与
全国化
互动
两条腿走路,一边本地化,一边全
国化,二者充分互动。
人才素质模型体系
员工素质模型体系
招聘
员工发展
培训
应用
可理解、可感知、可操作
要求
模型
全员通用素质
职能特殊素质
领导力素质
模型体系构成