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部门廉政风险排查套表.doc

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部门廉政风险排查套表.doc

上传人:63229029 2017/8/20 文件大小:82 KB

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部门廉政风险排查套表.doc

文档介绍

文档介绍:部门图表一
部门权力清单登记表
单位: 填表时间: 年月日
部门
名称
负责人
姓名




1
2
3
4
5
6


部门负责
人签字
主管领
导签字
注:列出部门层面全部权力事项。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表二
XX部门XX权力运行流程图(例图)
权力运行起点
权力运行环节1
风险点1、2、……
权力运行环节2
.
.
.
.
.
.
风险点n
权力运行环节N

权力运行终点
注:,一项权力绘制一个流程图。


省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表三
部门廉政风险排查登记表
单位(盖章): 填表日期: 年月日
部门
名称
负责人
及职务
部门风
险等级

部门权
力事项
风险类别
风险点描述
风险等级



权力行使
(权力配置)风险
注:按行权过程中可能出现的风险点进行描述。
业务流
程风险
注:按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述。
制度执
行风险
注:按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表四
部门廉政风险排查民主测评统计表
单位: 填表时间: 年月日
部门名称
参加民主测评人数
风险类别
风险点
测评意见
票数
权力行使
(权力配置)风险
准确
不准确
业务流
程风险
准确
不准确
制度执
行风险
准确
不准确
部门风

险等级


民主测
评结果
注:以票数最多的测评意见作为测评结果。
注:征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表五
部门廉政风险排查组织审核表