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附件3
绩效自评报告(模版)
(2015年度)
项目名称:
项目牵头担当单位:
项目合作担当单位:
项目主管部门:
项目起止时间:
项目填报日期:
一、项目基本状况(简表)
固定电话
项目负责人挪动电话
Email
财务负责人联系电话
通信地址及邮
编
项目建设地址
(详细到乡镇、
行政村)
(一)项目单位基本状况
(单位性质、组建历史及与项目建设内容有关的业务范围和经营状况等)
(二)项目基本概略
,整体目标和任务,查收查核指标等;
项目建设总投资,资本筹集渠道等)
(三)评论期项目建设任务及绩效目标
(内容应与项目协议书一致;若有调整应做说明并附有关同意文件)
(四)项目任务和绩效目标达成状况
(分年度简述项目各项任务达成状况及绩效)
二、项目财务管理及资本使用状况
(一)项目资本状况
(项目建设资本筹集及到位状况)
(二)项目资本管理状况
(单位财务管理制度、方法,项目资本的管理制度及其履行状况,财政资本支出有关性、合规性的状况)
(三)项目资本使用状况
(项目资本独自核算状况;依照项目指南资本使用范围分类统计资本使用量;
分别项目建设内容说明资本使用量;资本使用状况分类统计结果填写表1—表
4,提交财政资本支出内容的明细账,资本支出的凭据、资料、依照等的完好
性)
表1项目估量与实质支出比较表
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单位:万元
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项目总
评论期
评论期
达成率
支出明细
估量
总支出
说明
估量
(%)
土地费
种源费
农业生产资料费
设备费
农田基础设备建设费
初加工设备建设费
技术协作费
⋯⋯
⋯⋯
共计
表2项目建设资本支出明细表
单位:元
序号日期纲要收款位凭号金
1
2
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4
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⋯⋯
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⋯⋯
合
注:付款位与目担当位不一致的不行填写
表3
项目基础设备建设资本使用分类统计表
建设规模说明
支出次数
单位造价
支出金额
建设项目
(米、平方米、
(元)
(元)
亩或眼等)
及凭据号
土地转让或租借
加工厂房建设
晾晒场建设
仓储库房建设
质检场所建设
打井及配套设备
电力配套设备
⋯⋯
⋯⋯
共计
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表4项目仪器设备采买资本使用分类统计表
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仪器设备名称
支出金
支出次数
建设项目
单价(元)
及采买数目
额(元)
及凭据号
加工设备
检测仪器
农业机具
运输机械
⋯⋯
⋯⋯
共计
注:仅统计单价10000元及以上者。
三、项目组织实行及达成状况
(一)项目组织实行状况
(组织机构、实行方案、工作计划、实行过程等,需说明牵头单位对合作单位的监察管理状况)
(二)项目管理状况
(项目管理制度、方法及其履行和监察状况,双跨或单跨项目的管理方法、合作协议、拨款状况、资本查核等制度、商定及履行状况)
(三)项目履前进度及达成状况
(比较项目建设任务,分别对各项建设工作的履行状况和达成进度详尽阐述,建设成就分类统计可列入表5和表6)
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表5
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生产基地建设履行状况一览表
序
生产区(地块)
生产规模
建设开端
号
地界GPS数据
达成状况
地名
(亩或头)
日期
1
2
3
4
⋯⋯
⋯⋯
生产规模共计
注:附生产地区GPS测定图
表6
机械设备购买状况一览表
序
设备分类采买设备名称型号或规格购买日期使用状况
号
农业机具
2
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10
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3
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11
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⋯⋯
加工仓储设备
2
3
⋯⋯
检测仪器
2
3
⋯⋯
运输机械
2
3
⋯⋯
共计
注:只统计列入固定财产的仪器、设备和机具
四、项目收效和绩效目标达成状况
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(一)要点说明经过项目实行所获得的收效,包含产量、质量、投入、产出、生产水平、生产效率以及获得的经济效益、生态效益、社会效益和技术成就等,应以科学测算方法
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或实质调研数据为依照。已经获得或预期可获取的收效列入表7。
表7
项目建设获得收效一览表
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收效判断指标
收效评论项目
及评论要求
(预期药材产量、加
生产能力
工或储运量)
(单位面积或单只动
物的药材产量或单位
生产水平
空间药材的加工、储
运量等)
获得或预估
收效评论依照及有关说明
的量化收效
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(与传统生产比较,
生产效率药材增产或加工、储
运效率提高的指标)
(与传统生产比较,
生产质量药材生产或储运质量
提高或保障状况)
(与传统生产比较,
生产成本的投入变化
投资效率
以及投入产出比的变
化状况)
(预期或已经获得
经济效益
收入)
(社会和生态等效
其余效益
益)
(拟订技术规程或标
生产技术进步
准等)
(应用新产品或引进
新技术成就应用
新技术等)
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(专利、论文、专着
获得技术成就
等)
(对行业技术进步和
对行业发展的作用
发展的推进作用)
(二)针对项目绩效目标和建设任务,逐条对查核指标达成状况和绩效目标达标状况剖析评论,汇总评论结果列入见表8。
表8
项目评论时期计划任务及绩效目标与实质达成状况比较表
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绩效评论内容
项目投资
土地拥有量和生产规模
基础设备建设
机具设备购买
产品产量
产质量量
生产技术进步
示范区建设和技术推行(服务)
评论期计划任务及达成率
实质达成状况有关说明
绩效目标(%)
(项目计划投资和
用途)
(土地流转或协议
使用面积及计划生
产规模)
(加工车间、晾晒
场、库房和实验室建
筑面积)
(农业机械、加工和
储蓄设备、实验仪器
种类和数目)
(总产量和单位单
产及增产指标)
(拟订技术规程或
标准,应用先进技术
或产品,获得专利、
论文、专着等)
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(降低成本、提高生
投资效率产效率,投入产出比
提高等)
(项目生产可获取
经济效益
的直接经济效益)
(社会服务收效以
社会效益及对行业发展的贡
献等)
注:产品产量、质量和经济效益等量化指标,需要供给估量、测定或计算的详细方法和数据资料。
五、需要说明的问题与后续工作计划
(一)需要说明的问题
(主要经验、存在问题和建议)
(二)后续工作计划
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