总、分支机构或营业机构年度所得税情况表.xls

文档介绍：附表12
外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A1001)
总、分支机构或营业机构年度所得税情况表
纳税人识别码:
征收管理码:
纳税年度:自年月日至年月日
金额单位:人民币元
分支机构或营业机构名称经济行业名称
地址
开始生产经营日期开始获利年度
邮政编码电话号码银行名称及帐号
项目帐载金额企业依法申报金额备注
收入净额 1、主营业务收入
扣除额 2、主营业务成本
3、主营业务税金及附加
4、营业、管理、财务费用
5、扣除额合计5=2+3+4
其中:交际应酬费
总机构分摊的管理费
工资、福利费
租金支出
特许权使用费
利息支出
折旧费
坏帐损失
应纳税所得额 6、主营业务利润(亏损)额 6=1-2-3
7、其他业务利润(亏损)额
8、其他损益净额
其中:投资收益
补贴收入
其它
9、营业外收支净额
10、利润(亏损)总额 10=6+7+8+9-5
9、营业外收支净额
11、其他应税项目调增(减)额
企业所得税税率 12、适用税率(30%、24%、15%)
13、实际征收税率(%)

会计主管人签字: 代理申报人签字: 企业盖章: