文档介绍：商品退货流程
编号:SGPS—M008
新订: √
修订:
主要责任单位:各购物广场
发布:2006年7月3日
实施:
起草:钱浩、吴修玉
审定:CEO
解释:营运管理中心
发放:各购物广场
抄送:
商品退货流程
流程图示如下:
营运部门填写退货单
营运课长、经理核查签字
退货商品退货暂存区分类存放
营运检查单据、清点退货商品
仓管核查、签字与电脑录入
退货商品收进退货区(退货商品验收单)
综合业务订单课传真通知供应商退货
仓管部退货区退货作业
仓管部文件复查员整理归档
财务部门退货验收审核
营运部门单据收编存档
一、营运课将欲办理退货商品之厂编、货号、商品名称、退货数量、退货原因填写于商品退货单一式四联,经课长、经理签核后始可办理退货。
二、各门店应在收货区附近设立专用退货商品暂存区。大库退货与三方物流、代配退货商品分开,退货商品按厂商分类存放。除大家电、高单价、生鲜商品等不宜存放在退货暂存区的商品以外,所有已输入电脑待退货商品一律暂放在退货商品暂存区,由仓管部负责保管。
三、营运课将待退的商品清点整理,如退货实际数量不等于电脑库存量时,须依实际数量退货,并按规定办理库存调整。
四、营运课将退货单及待退商品送至退货区,退货区核对:
(一)退货单的内容是否完整。
(二)供应商名称,厂编,地址,电话,传真号码是否正确。
五、仓管部依据退货单清点待退的商品内容:
(一)如外观污损、包装破损退回该课重新整理、包装,原包装破损的也请该课重新包装妥当后再办理退货。
(二)如属原包装整箱商品一律不开箱检查。
(三)已开封商品一律查点数量,如数量与退货单不符,由营运课长在商品退货单差异处填上实数并签名,仓管部按实际数量电脑输入,并用封箱带封装妥当,仓管部每周统计退货差异单(表16)报店总室。退货差异统计表(表17)
六、仓管部人员清点无误后,于退货单承办人栏签收,并将退货单交仓管课长签名确认,将退货单第二联(部门联)交还营运部门归档备查,退货货品收进退货区。将第一、三联交审核员作业,第四联贴于待退商品上(大家电、高单价、生鲜商品等不宜存放退货商品暂存区的商品,退货给供应商时,由营运课和仓管部一起与供应商办理退货手续)。
七、审核员将收货号码标签二联贴于退货单第一联(供应商联)及第三联(仓库联)上,并将验收号码及退货内容登记于收货清单上,退货单交电脑录入员作业。
八、电脑录入员将退货单内容输入电脑:
(一)厂编。
(二)货号、数量。
(三)验收号码。
完成电脑输入后,并打印商品验收单附订于退货通知单第三联上,交综合业务部订单课作业,所有退货单的电脑录入处电脑录入员必须签名确认,连同第一联交还退货区作业。
九、综合业务部将当日退货通知单传真给厂商,并印有"接获传真请于十五日内至本店的仓管部领回,若逾时未领回,本公司将上报总部依约进行处理,所发生之相关费用由贵公司负担"。
十、退货区将退货单资料分食品/百货按日期填写于商品退货通知单汇总表后交电脑录入员分食品/百货依收货号码顺序整理后交文件复查员作业。
十一、完成文件复查后,将退货单第一、三联交还退货区依食品/百货按日期暂存于"10天内待领夹"等候厂商领取。
十二、退货的商品应于外箱明显处注明厂编,并安排适当架位