文档介绍：变更管理流程设计说明书
目录
目录 3
1 流程目的 7
2 流程主要内容 7
3 与其他流程的关系 8
4 关键角色、职责定义 8
变更请求者 8
变更主管 9
变更经理 9
变更委员会变更委员会(CAB)、紧急变更委员会E变更委员会(CAB) 10
变更实施人员 11
变更管理流程负责人 11
5 执行原则 12
常规原则 12
流程关联原则 12
变更实施记录原则 13
变更分类执行原则 13
审批上报原则 13
所有权原则 13
变更通知原则 13
紧急变更处理原则 13
变更测试原则 14
变更文档控制原则 14
6 流程相关定义 14
变更信息项 14
变更来源 19
变更类型 19
变更是否中断业务 20
变更是否需要测试 20
风险等级 20
变更所属系统类型 21
变更分类 23
是否启动总公司审批或备案 24
变更状态 24
回顾代码 27
变更结束代码 27
变更实施单信息项 28
7 流程概要设计 28
紧急变更子流程 31
8 流程详细设计 32
()变更发起 32
()直管领导进行需求审批 33
()检查、测试和计划 34
()评估审批 36
()变更委员会(CAB)评估审批 37
()总公司审批 38
()收集审批意见 39
()安排和分派任务 40
()实施变更任务 41
()回顾变更 42
()关闭变更 43
9 关键衡量指标 44
综述
设计目的
本文档是在《》基础上,结合CF保险股份有限公司信息技术部维护管理的特点,制定的变更管理流程详细设计文档。本文档的目的是:
规范所有IT变更,从而保证由于变更而引起的对生产的影响降到最小,提高IT系统和服务的质量,为业务的快速发展提供更优质的IT服务
指导与IT变更的相关人员有一套规范的流程去执行变更
指导IT管理平台项目的建设
本文档是依据目前CF保险股份有限公司的信息技术日常运维状况而制定的,以后进一步的更新和优化将由CF保险股份有限公司信息技术部负责。
适用范围
本文档作为本次项目的变更管理流程详细设计的交付物,读者对象为与变更管理流程相关的所有技术与管理人员。
相关术语
ITIL(基础架构库 IT Infrastructure Library )
是英国政府在1987年制定的有关IT服务管理的方法论,现已成为事实上的IT管理标准。
服务台(HelpDesk)
服务台从根本上来说是提供了用户和IT部门的唯一接口。此项功能常通过集中方式提供服务。服务台的根本目的是提供初始支持,并通过变通方法、解决方案或升级到二线支持等手段帮助用户恢复到正常工作状态。
事件管理( Incident Management)
ITIL流程之一,事件管理负责解决所有的IT事件、问题和用户请求。它的目的是尽快恢复被中断或受到影响的IT服务,所以它的特点往往是以解决表征现象为目的,而不在于查找根本原因。
问题管理(Problem Management)
ITIL流程之一,问题管理负责解决重大紧急事件或具有相同症状的一组事件。它的目的是找出事件的根本原因,并通过解除该根本原因从而防止类似事件的再次发生。同时问题管理流程也负责预防事件的发生。
配置管理(Configuration Management)
ITIL 流程之一,配置管理负责描述,跟踪和汇报所有IT基础架构中的每一个设备或系统的管理流程。这些设备和系统被称为配置项(CI) 。每一个CI必须有效管理,跟踪和控制以支持公司的IT服务和基础设施成功运行。
配置管理数据库(CMDB - Configuration Management Database)
是在配置管理流程中用于记录企业所有IT相关配置项信息及其相互关系而建立的数据库。
变更管理(Change Management)
ITIL流程之一,变更管理通过控制和管理IT相关的变更, 使变更对生产环境可能的影响和风险降到最小,从而提高IT环境的整体稳定性。
变更管理流程设计
流程目的
变更管理流程将通过标准统一的方法和步骤来