文档介绍：更改记录
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日期
A
全
共4页
新版
B
第2页
品管部主管职责的改变:
B
3
第2页
第2-3页
来料不合格品的控制修改
编写
审核
批准
日期
为了确定不合格评审的权限、处置方法,使不合格品有效处理,从而防止不合格品的混用和误用,特制订本程序。
适用于对原材料、半成品、成品及交付后产品发生的不合格品的控制。
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进料检验出现的严重不合格:原材料不良导致产品性能无法达到成品出厂检验品质标准或通过内部维修、处理无法进行装配等不合格即视为进料检验出现严重不合格。如:按键卡键、IC型号错误、PCB短路断线等。
品管部负责:
评判、标识不合格来料。
成品批次抽检中的不合格品的判定。
品管部主管负责:
产品或原件报废金额在50元以下时,报废处理的批准。
车间班组负责:
对生产过程中自检出和不合格材料、半成品进行标识、隔离。
对品管部发出的“纠正预防措施报告”进行原因分析并采取相应的对策。
对不合格批进行挑选或返工、返修、返做。
仓库负责:仓管人员对仓库中的不合格品进行标识并做好隔离控制。
采购员负责:对不合格来料与供应商协商退、换、补作业。
总经理负责:产品或元器件报废金额在50元以上时,报废处理的最后批准。
5. 要求
总则
在来料、生产、贮存、交付的各阶段,应有合适的隔离区域隔离不合格品,同时应使用适当的标识,以便清楚地区别合格与不合格。各有关人员按职责规定,在各自职责内对不合格品作处理决定。
来料不合格品的控制
对于被来料检验人员抽检评判为不合格的材料或外购外协件,检验人员应对该批不合格品进行标识、隔离,并做好记录和做如下处理:
一般情况下由品检人员通知采购和仓库,由采购管理员直接向供应商退货;
如果生产急需材料,而这批材料虽然不符合要求但不影响使用的情况下,则由生产部召集技术(或开发)、品管进行审核,如三部门主管均认为可使用即于“进料检验记录”上会签并注明让步使用即予以“让步接受”或“挑选使用”并退回不良品。如三部门让步接受意见不统一生产部急用需提出特采申请,最后得到总经理批准,则这批货可确定为“特采”使用。
“进料检验出现的严重不合格”原则上禁止让步接受及特采。
生产过程中的不合格品控制
现场操作人员在生产过程中自检发现的原材料、半成品、成品的不合格品应使用标有不合格品的容器存放,或用适当的方式对不合格进行标识。
,应将不合格品标识,并进行隔离;
,将不合格情况进行记录于“返工通知单”中。品管员通知生产班组,由生产班组