文档介绍：计算机类资产管理办法
总则
1、为了进一步完善公司资产管理,使之条理化、科学化、规范化,特制订此办法
2、此办法适用于全公司的计算机类资产管理
3、本办法的未尽事宜及条款解释权属行政部
第一章综述
1、计算机类资产管理办法是本着手段科学、制度完善、手续简化、程序严格的原则制订的
2、计算机类资产包括:各类计算机、网络设备(指交换机、路由器、调制解调器、网卡、DDN适配器、HUB等)、计算机配件(指CD-ROM驱动器、DVD驱动器、光盘刻录机、电源适配器、内存条、硬盘、显示器、软磁盘驱动器、扫描仪等)、UPS、打印机等;计算机消耗材料(如喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓、针式打印机色带、软磁盘、刻录光盘、打印纸等)不包含其中,但其相应管理办法可适当参照本办法;如无特殊指出,以下的‘计算机’或‘计算机设备’一词特指‘计算机类资产’
3、根据使用情况,可将计算机设备分为专人保管计算机设备和公用计算机设备两类,原则上由申领人承担由此发生的全部责任:
1)、专人保管计算机设备:指交由专人保管或使用的计算机设备,包括便携式计算机、台式计算机及其外设和配件
2)、公用计算机设备:指由各部门负责保管的供多人使用的计算机设备,包括网络设备、便携式计算机、台式计算机及其外设和配件
4、本办法涉及计算机类资产管理的各个环节,包括制定购买计划、设备选型与询价、购买审批与实施、资产登记与发放、维修与报废,以及日常管理等内容
第二章购买
1、确定购买计划后,采购员应立即着手市场调查,并作出采购方案初步报告,递交行政部主任,由行政部主任做出采购报告,递交总经理审批
2、采购方案报告批准后,由采购员办理合同签订及采购事宜。
3、计算机购回后,采购员将实物交给保管员登记入库,资产经理根据合同与实物及发票核对后,参考发票附件,进行详细编号,造册登记
4、采购员出示采购方案、发票、入库签字,在财务部报销;
5、职员出差期间原则上不允许自行购买计算机类物品,如果确因工程需要,事先应请示总经理或行政部主任,返回公司后方可报销;报帐前应将该类票据单独粘贴,在资产经理处登记,补办入库及领用手续;否则,财务部不予报销
第三章申领
1、申领使用计算机设备的职员,应做到以下几点:
1)、应爱惜设备、妥善保管、文明使用;
2)、计算机中严禁安装与工作无关的软件,尤其是游戏软件;
3)、设备领用人或使用人不应设置密码等影响管理人员工作的个人标记,如确因工作需要,应在计算机保管员处登记这些标记;
4)、领用人应按照有关规定,如期归还设备;如果提前完成工作任务,亦应及时归还;如确因工作需要,可在资产经理处办理续借手续;
5)、领用人不得将所申领设备私自转借他人;
6)、发现设备丢失后,应立即主动寻找,并向当地公安部门报案;同时以书面形式向资产经理提交详细的情况说明,并附上公安部门或证明人的证明材料;在管理人员确认设备已无法找回后,按照相应奖罚条款处理;
申领程序:
1、职员申领计算机类物品,需填写《计算机类物品申领单》,经部门总监(事业部总经理)批准并签字后,递交行政部主任审批
2、如果计算机库存不足,资产经理应及时报告主管领导,视情况由申领人填写《生产资料申请、采购记录单》
3、原则上应该由计算机的使用人直接办理领用手续,如果确因工程等原因使用人不能