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上海市电力公司市区供电公司
绩效合同
〔分公司经理层级〕
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前言
绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动方案、贯彻落实公司核心价值,从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一,通过层层签订绩效合同,公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。
签订绩效合同过程中,考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通,并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同,考核双方进行月度绩效回忆,及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。
本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动方案。
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根本信息:
被考核人姓名:贾裕庆部门:沪北分公司岗位:经理
考核人姓名:王运丹部门:岗位:总经理
考核期限:从2023年1月1日至2023年6月30日
考核人声明:
签订本绩效合同前,我已与公司相关领导进行了充分沟通,理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中表达
签订本绩效合同前,我已与被考核人进行了充分沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
被考核人履行其绩效合同过程中,我将提供必要的支持和帮助
签名:
被考核人声明:
签订本绩效合同前,我已与考核人进行了充分沟通,理解其对本岗位的管理意图并在此合同中表达
考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
在考核人的指导和帮助下,我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标
签名:
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第一局部:岗位绩效目标
指标类别
关键绩效指标
权重
〔合计100%〕
实绩
绩效评分等级
绩效积分
〔=权重*评分等级〕
结果说明
1
2
3
4
5
财务类
分公司运营本钱
4%
财务类
总收入
10%
财务类
电费回收
8%
财务类
提高售电价格
6%
客户类
客户满意度
5%
客户类
企业形象美誉度
5%
〔运营类:4%
成长类:1%〕
内部运营类
平安事故率
12%
内部运营类
新建变电站负载率
2%
内部运营类
电压质量
4%
内部运营类
供电可靠性
7%
〔运营类:6%
成长类:1%〕
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指标类别
关键绩效指标
权重
〔合计100%〕
实绩
绩效评分等级
绩效积分
〔=权重*评分等级〕
结果说明
1
2
3
4
5
内部运营类
线损率
4%
〔运营类:3%
成长类:1%〕
内部运营类
供电负荷率
2%
内部运营类
工程工程完成情况
4%
内部运营类
调度生产
3%
内部运营类
规定时间内业扩接电率
3%
内部运营类
现有管理体系持续完善成效
5%
内部运营类
战略执行能力建设成效
8%
员工成长类
人均销售收入
2%
员工成长类
员工满意度
6%
〔运营类5%
成长类1%〕
总绩效分数
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附:绩效目标衡量标准
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
分公司运营本钱
4%
累计完成额。
1分:%。
2分:%。
3分:完成累计指标。
4分:%。
5分:%。
总收入
10%
。
。
。
1分:售电收入下降1%,营业外收入完成指标的95%。
2分:%,营业外收入完成指标的98%。
3分:完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。
4分:完成售电量指标,售电收入上升1%,营业外收入完成指标的102%。
5分:完成售电量指标,%,营业外收入完成指标的105%。
电费回收
8%
。
。
。
1分:电费回收率≥95%,年度累计电费回收率≥%,年度累计陈欠下降28%,财务应收电费余额完成指标的105%。
2分:电费回收率≥98%,年度累计电费回收率≥%,年度陈欠下降29%,财务应收电费余额完成指标的102%。
3分:电费回收率≥99%,年度累计电费回收率≥%,年度陈欠下降30%,财务应收电费余额完成指标。
4分:电费回收率≥%,年度累计电费回收率≥%,陈欠下降31%,财务应收电费余额完成指标的97%。
5分:电费回收率=100%,年度累计电费回收率100%,陈欠下降32%,财务应收电费余额完成指标的95%。
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提高售电价格
6%
〔含税〕〔累计〕。
。
1分:,非居民分时电表安装率90%。
2分:,非居民分时电表安装率95%。
3分:完成下达的指标。
4分:〔非居民分时电表超额完成〕。
5分:〔非居民分时电表超额完成〕。
客户满意度
5%
。
。
1分:客户满意率98%及以上,满意度79及以下;行风测评1个区未列入A档。
2分:客户满意率98%及以上,满意度79;行风测评各区列入A档,1个区为第4名及以下。
3分:客户满意率98%及以上,满意度80;行风测评各区列入A档,且为第3名及以上。
4分:客户满意率98%及以上,满意度81;行风测评各区列入A档,且为第2名及以上。
5分:客户满意率98%及以上,满意度82;行风测评各区列入A档,且为第1名。
企业形象美誉度
5%
。
。
。
。
1分:职工违法犯罪率超1‰;客户效劳投诉率和初访息诉率均超指标;发生三项有责媒体介入事件;党风廉政建设年度考评为不合格,客户效劳投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。
2分:发生职工违法犯罪事件,但发生率未超1‰;党风廉政建设年度考评为不合格;党风廉政建设年度考评为合格及以上,客户效劳投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。
3分:未发生职工违法犯罪,党风廉政建设年度考评为合格,客户效劳投诉率未超3‰,初访息诉率未超97%,未发生有责媒体介入事件。
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4分:未发生职工违法犯罪,客户效劳投诉率未超3‰,初访息诉率未超97%,未发生有责媒体介入事件,党风廉政建设年度考评为良好。
5分:未发生职工违法犯罪,客户效劳投诉率未超3‰,初访息诉率未超97%,未发生有责媒体介入事件,党风廉政建设年度考评为优秀。
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平安事故率
12%
、重伤事故;重大设备事故;一般电网事故;误调度、误操作事故;火灾事故;有责交通致外人死亡、重伤事故;有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故。
。
。
。
〔电缆〕外损事故数。
1分:凡发生七个零目标内容之一的或考核期内有中断平安记录事故发生的。
2分:未发生七个零目标内容之一;考核期内未有中断平安记录的事故发生。人身轻伤数或设备事故和一类障碍数总和数或输配电线路外损事故数有一项超下达指标数。
3分:不发生人身死亡、重伤事故;不发生重大设备事故;不发生一般电网事故;不发生误调度、误操作事故;不发生一般火灾事故;不发生有责交通致外人死亡、重伤事故;不发生有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故〔上述七个不发生简称为七个零目标〕。考核期内未有中断平安记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数;设备事故和一类障碍数总和未超下达指标数;输配电线路外损事故数未超下达指标数。
4分:未发生七个零目标内容之一;年内未有中断平安记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数;设备事故和一类障碍数总和或输配电线路外损事故数有一项下降5%。
5分:未发生七个零目标内容之一;年内未有中断平安记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数;设备事故和一类障碍数总和及输配电线路外损事故数均下降5%。
新建变电站负载率
2%
按“投运年限〞和“主变台数〞区分的负载率。
1分:投运满1年的新建变电站负载率达20%及以上;投运满5年的新建3主变变电站负载率达40%及以上、2主变变电站负载率30%及以上。
2分:投运满1年的新建变电站负载率达25%及以上;投运满5年的新建3主变变电站负载率达50%及以上、2主变变电站负载率40%及以上。
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ofruraldrinkingwatersources,protectionofdrinkingwatersourcesinruralareasbytheendofthedelimitationofthescopeofprotection,completewithwarningsigns,isolatingnetworkprotectionfacilities
3分:投运满1年的新建变电站负载率达30%及以上;投运满5年的新建3主变变电站负载率达67%及以上、2主变变电站负载率50%及以上。
4分:投运满1年的新建变电站负载率达40%及以上;投运满5年的新建3主变变电站负载率达70%及以上、2主变变电站负载率60%及以上。
5分:投运满1年的新建变电站负载率达50%及以上;投运满5年的新建3主变变电站负载率达75%及以上、2主变变电站负载率70%及以上。
电压质量
4%
。
。
。
。
1分:电压指标<%;有载调压投入率<97%;变电站电容器可投率<94%。
2分:电压指标<%;有载调压投入率<98%;变电站电容器可投率<96%。
3分:电压指标≥%〔%、%、%〕;有载调压投入率到达≥98%;变电站电容器可投率到达≥96%。
4分:%;变电站电容器可投率到达≥98%;有载调压投入率到达≥%。
5分:%指标;变电站电容器可投率到达100%;有载调压投入率到达100%。
供电可靠性
7%
。
。
。
1分:供电可靠率〔全口径、城网〕,继电保护动作正确率<100%,大修方案完成率<96%,35千伏以上设备可用率<%。