廉洁风险防控.docx

文档介绍：人力资源部经理廉洁风险识别及防控措施
岗位职责
1、负责宾馆薪酬管理工作;
2、负责宾馆员工录用、调配、考核、部门岗位设置等管理工作;
3、负责制定宾馆绩效考核方案;
4、负责维护人事信息、薪酬相关数据,确保信息真实、准确、安全。
廉洁风险点
1、未按照宾馆工资制度,出现无事实依据的工资套用、绩效分配等现象;
2、利用职务之便帮助他人篡改人事信息、工资调整等信息;
3、未按宾馆人力资源管理规定,在选人、用人方面,徇私舞弊,以权谋私。
主要防控措施
1、严格执行宾馆工资、绩效制度;
2、监督人力资源部门做好员工工龄、职称、学历等信息管理工作,建立健全人力资源台账以备自查与领导检查;
3、按规定做好人事变动信息、薪酬调整等相关工作的管理、监督。
人力资源部业务事项廉洁风险识别及防控措施
业务事项
廉洁风险点
涉及岗位或人员
主要防控措施
招聘、离职
1、批准录用不合格、不符合录用标准的人员或暗箱操作,徇私舞弊;
2、收取应聘者礼品、礼金,接受应聘人宴请等情况。
人力资源经理、招聘主管
1、对录用条件及录取结果进行公示,增加工作透明度;
2、遵守管理制度,严格执行审批程序,规范招聘流程;
3、加强业务技能培训及思想政治教育。
人事任免、晋升、评优
1、无原则向上级违规推荐晋升、评优员工;
2、向上级提供虚假证明材料,帮助不符合要求的员工晋升、评优。
人力资源经理
1、规范员工晋升、评优程序,接受员工监督;
2、科学量化考评标准;
3、建立完善监督管理及责任倒查制度。
薪酬福利核算
存在与用人部门或个别不符合要求的员工共同操作“吃空额”或超标准发放薪酬的风险。
人力资源经理、薪酬福利主管
1、严格执行国家相关政策及旅业公司相关管理规定;
2、加强薪酬福利核算的准确度,严格执行工资、福利审批和发放流程。
证明材料出具
1、为员工、离职员工或关系人出具虚假证明材料或修改档案材料内容;
2、违反规定为他人或本人加盖人事公章。
人力资源经理
1、严格执行用印程序和审批制度;
2、建立完善的责任倒查制度。
与院校或中介实****生合作
支付劳务费或管理费时不按合同约定办理,多支出款项,多申请劳务费,从中获利。
人力资源经理、招聘主管
1、严格执行审批程序,按照合同规定支付款项;
2、严格按照合同规定申请劳务费;
3、与用人部门建立相互监督机制。