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记录、凭证管理程序
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记录、凭证管理程序
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题目:记录、凭证管理程序
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改正原由及目的:
1目的
共
2
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第
1
页
依据本公司《质量管理手册》对文件总要求中质量记录的控制要求,对公司质量活动中所需质量记录的填写、表记、采集、编目、登记、归档、储蓄、保存、防范和办理实行有效控制,保证在规按期内能够随时供给服务质量吻合规定要乞降质量系统有效运转的凭证。
适用范围
适用于本公司所有与质量系统相关的记录控制(包含来自供方的质量记录)。
职责
、归档、储蓄和保存工作;
《质量记录表格运作细则》。
运作流程
。
,保证质量记录凭证填制内容的真实性、完好性;
,署名应完好、一致;
(对空项应用斜线画去)。
,卡、记录所有用黑水笔填写;
。
需更正质量记录凭证时,在原数据中部画上一横,在原数据上方填上更正的数据,并盖章(或签
名)。若质量记录凭证为多联,则应收齐各联一致修正。
。
;
“流水码”(可行时,也可用填制日期等方式)予以标
识,以便实现追想。
。
各部门应做好本部门质量记录凭证的采集及保存工作,各质量记录凭证保存限期拜见《质量记录表格
运作细则》,质量记录存放地点应注意防火、防潮等,保存方法便于存取和供给使用。
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。
;
、7月1~10号,各部门将上半年度需归档的质量记录,按同一种类采集、整理、装订
成册,
编目后交到行政文员办理归档手续;
,由行政部文员分类建账,妥当保存;
、防潮等措施,保证质量记录不扔掉或损坏。
。
归档之质量记录外面相关方如需检索,则由行政部文员负责办理检索登记手续,填制《质量记录检索单》,
经质量副总经理、总经理同意,方可检索、查阅。
。
质量记录的保存期依照《质量记录表格运作细则》执行。
。
质量记录保存期依照《质量记录表格运作细则》执行,对超出保存期的质量记录,行政部文员负
责实行销毁。
质量记录的管理依照《相关记录、凭证的管理程序》执行,质量记录的流转规则及保存期依照《质
量记录表格运作细则》执行。
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