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编号______________
________年增值税一般纳税人年审登记表
单位名称___________________
公司代码章_________________
填表说明
,一份由主管科(流转税管理科)保存,一
份税务所(征收所)保存。
-3页由公司填写,第4页由税务征收机关填写。
北京市国家税务局印制
公司基本状况表
经阵营
行业
电话
址
经济性
帐号
开户行
质
税务登记
专业财务人员
员工人数
人数
证号
经营范
围
一般纳税
同意使用防伪
人
税控系统时间
认准时间
增值税专用发票使用状况
今年填开专用发票份数今年领用专用发票份数
此中:填开防伪税控电
此中:领用防伪税控电脑版
脑
发票份数
版发票份数
开具红字专用发票份数
作废专用发票份数
丢掉专用发票份数
()年度增值税纳税申报数据(按各月申报表数字填写)
所
所属行应税销售
应纳税额
属
行
应税销售额
应纳税额
月份次
额
月
次
份
1月1
8月8
2月2
9月9
3月3
10
10
月
4月4
11
11
月
5月5
12
12
月
6月6
13
7月7
合
14
计
年纳税申报状况
如期
过期
未申报
处分
(
)
(次)
(
)
(
)
(
)
元
申明:
我确认上述年审资料的填报状况是真切的、靠谱的、完好
的。
法人代表署名:
填表人署名:
(公司公章)
年月日
(______)年度公司增值税纳税状况表
填报数字所属期_________年1月1日至12月31
日单位:元
项
目
行
金
项
目
次
额
今年度增值税应税销
今年度实质缴纳增
1
售额
2
值税
17%税率
稽察、自查补税
其
13%税率
3
其
今年度实质清理
欠税入库额
中
中
按4%或6%征收
4%或6%征收率
4
率计算的税额
(18=4×4%或
直接免征增值税销售
5
年初欠(超)缴税
额
额
出口货物推行
6
年终欠(超)缴税
“免、抵、退”销售
额
销项税额共计
7
年终留抵税额
(21=12-13)
今年度抵扣税额共计
销售成本
8
8=9-10)
补
销售收益
今年度进项税额
9
充
其
中
减:今年度进项
10
资
整年实质采买成
税额转出
料
本
上年终留抵税额
11
年初存货余额
行金
次额
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
今年度应抵扣税额合
计
12
年终存货余额26
(12=8+11)
13
今年度实质抵扣税额
年均匀税负
今年度应纳增值税额
27
14
(27=14÷1)
(14=7-13)
“今年度实质抵扣税额”是指今年度<增值税纳税申报表>的各月共计数;
“年初欠(超)缴税额”是指在税款所属当期应入库而未入库、并在主管税务机关登记存案的欠缴税款;
;
“销售收益”工业公司是指产品销售收益,商业公司是指商品毛利;
“整年实质采买成本”是指购入应税货物的实质采买成本;
“年初存货余额”工业公司是指产成品和在产品剔除生产花费后的资料与库存的原资料、备品备件、低值
(_____)年度公司工业、商业收入区分状况统计表
单位:元
货物生产及加工、修
项目
应税货
理修配
货物批发、零售
物及
劳务
劳务销
该项占所有
应税
该项占所有
应税
售额
应税销售额
销售
应税销售额
销售
共计
的比率
额
的比率
额
时间
1=2+42
3=2÷1×100%
45=4÷1×100%
1月1
日至
12月
31
日
(______)年度增值税进项发票及其余凭据抵扣状况
份
数
金额
税额
项目名称
(元)
(元)
(份)
防伪税控电脑版增值税
专用发票
进
海关完税凭据
项
农产品收买凭据及一般
发
发票
票
废旧物质发票
或
运费发票
凭
6%征收率
证
4%征收率
合
计
主管税务机关年审审批状况表
初审单
位
核查
人
初
签注建议
审
核查人署名:
单初审单
位
位负责
人
负责人署名:
签注建议初审单位公章
年月日
核查人
(流转税管理
科)
主
建议
管核查人署名:
年月日
部
门
审批建议
(流转税管理
科)
科长署名:
“年审经过”专用章
年月日