文档介绍：青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件
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生产原材料采购控制程序
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1 目的
为了理顺采购环节,明确职责关系,使采购过程处于有效的控制和管理状态,保证所
采购的产品符合规定要求,保证生产的正常进行,公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。
范围
本程序规定了采购的职责划分,供应商的评定方法,合格供应商的控制和管理及采购产
品的验证。
本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。
职责
资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理,负责编写《原材料月度采购计划》,
制定《订货通知单》或《购货合同》,参与采购产品的验证和原材料标准的确认;并负责对所有成品、原材料进行编号及管理,编写《物料编号》。
品保部负责采购产品的验证,参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。
生产管理科负责包装料月度采购的初步预定;参与采购产品的验证和原材料标准的确
认。
物流科参与采购产品的验证。
4 程序要求
供应商的评定和管理
按原材料的规格要求,由资材科向供应商取得样品,同时将样品交由品保部按要求检验。
对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。
对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查,经过资材科主管进行最终评定,符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。
对供应商的管理
a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。
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b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审,对
年度评审不合格的供应商,予以淘汰。
增加新的供应商,。
对顾客要求的供应商,。
对上一年度的合格供应商,每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复
查,修改补充填写《合格供应商档案》。
原材料采购资料
原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后,由品保部最终确认制定。
资材科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预
定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》,交资材科主管确认审核
后,交总经理助理或总经理批准,由资材科制定。
《购货合同》或《定货通知单》
资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商,若采购主要原材
料必须制定《购货合同》或《订货通知单》,若采购次要原材料或包装材料则签订《定
货通知单》或以电话联系的方式订货。
对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总经
理批准,确认盖章后,方可有效。
在签订《购货合同》或《定货通知单》时,应就检验标准、方法、地点等与供应商
达成协议,避免质量争端。
采购物资的验证
采购的原材料由资材科负责分别办理入库,并与物流科、工程部和生产部核实确认后签字。
采购的原材料具体检验规则按照《产品