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No.:000000000000002789
审核原因:企业变更了企业负责人,
审核目的:为确保公司符合医疗器械质量管理体系的要求,推进质量管理体系持续有效地运行,经公司研究决定,于二○一七年七月十五日对公司内部的质量管理体系进行全面的审核,现将审核情况报告如下:
一、检查与考核目的: 
通过内部审核,评价本公司医疗器械质量管理体系的符合性、适宜性和有效性并对本公司医疗器械质量管理制度的执行情况做评价,找出不符合项,提出改进措施和防止不合格再发生的预防措施,不断完善质量管理。
二、审核范围:
全公司所有部门及岗位
三、审核依据:
1、《医疗器械经营监督管理办法》;
2、《医疗器械说明书和标签管理规定》;
3、《医疗器械经营质量管理规范》;
4、《食品药品监管总局关于印发国家重点监管医疗器械目录的通知》和相关法规、公司质量管理制度和相关文件;
5、公司现行的质量管理体系文件
五、审核组成员
六、内审时间安排
2017年7月15日一天
上午:对需现场检查的项目进行检查,包括岗位人员的实际操作,现场提问等。
下午:对医疗器械的文件、制度、人员培训、购销存等记录进行检查。
七、 审核结论
在公司领导的重视下,在各部门的大力支持配合下,使我们能在预定的1天时间内,对公司的质量管理体系总的运行情况和现状进行全面的、深入的内部审核工作。通过查阅资料,检查相关记录及表格、现场观察、抽查提问等方式,逐项查对,得出如下结论:
(一)对公司医疗器械质量管理运行情况进行全面的内部审核。我们的审核是按照医疗器械监督管理条例及公司有关制度等逐项进行抽样检查,得出以下结论:共56项经检查结果出现1项不合格。经审核组讨论并一致认为:公司目前的质量管理体系运转正常,是适宜有效的,符合医疗器械质量管理标准,具体如下:
1、管理职责: 
(1)公司严格按许可证核准的经营方式和经营范围从事产品经营活动,无发现超范围经营的情况。
(2)公司组织结构及岗位设置合理,各岗位人员职责清晰,责任明确,按照医疗器械质量管理标准要求和公司实施管理需要,建立了以总经理为首、质量负责人为辅的组织机构,下设质量管理部、储运部等,质量管理部能实施公司的质量方针,建立质量管理体系,保证质管人员行使职权,对各岗位的质量职责及职责权限也进行了明确的规定,从运行的效果来看,所有的岗位职责都得到了有效地落实,使之各司其职,各尽其责。
(3)公司的质量管理体系文件适宜,充分并有效,与国家有关产品管理法律法规相适应。公司领导非常重视对全体员进行文件的学****培训和操作指导,从运行的情况及这次内审的结果显示,文件全部得到贯彻落实并有效执行。
2、人员与培训: 
(1)公司各岗位人员的资格和任职条件均符医疗器械质量管理标准要求。
(2)公司加强了对员工的教育培训,内容包括医疗器械管理的法律法规、医疗器械知识、操作技能、职业道德教育等。公司已建立了培训档案及个人培训健康档案,提高了公司员工的整体素质和业务水平。
(3)公司全体员工特别是直接接触产品的人员都进行了健康检查,建立了个人档案,并规定每年检查一次。
(4)公司的营业办公场所、仓库环境整洁明亮、舒适优美,人员卫生状况也符合要求。
3、设施及设备:
(1)仓库面积为100平方米(其中冷库50立方米),仓库设备齐全区域划分合理,标志与色标清楚,符合医疗器械质量管理标准要求。
(2)仓库按产品贮存条件及温湿度要求存放,仓库并划分合格品区、待验区、发货区、退货区、不合格区。实行色标管理,并配备监测温湿度的温湿度计及调控温湿度的空调等设备,达到仓库对温湿度的要求。
(3)仓库设置符合通风避光、安全防护及防鸟、防尘、防污染的要求,配备深色窗帘布等设施,照明用电安全。
4、进货:
(1)公司制定有《采购、收货、验收管理制度》及《医疗器械购进程序》,规范产品的购进工作。
(2)认真审核供应商的合法资格及质量保证能力,索取有效期内的证照,供销人员的法人授权委托书,身份证及岗位证复印件,并与之签订质量保证协议书,明确质量条款。
(3)严格审核首营企业的合法资格和质量保证能力,所提供的资料完整、真实、有效、符合规定。并按其质量保证体系调查表的情况审查,审查后,填写《首营企业审批表》,按程序经总经理批准,列入合格供应商的名单。
(4)认真审核首营品种、所收集首营品种的资料是合法、完整、符合规定的。并按程序填写《首营品种审批表》,经业务部负责人初审、质管部经理审核,由质量副总经理批准.
(5)公司采购人员能根据市场预测,销售动态及库存结构编制采购计划,并经质管部审核、总经理批准,方可采购进货。采购计划每月编制一次,按实际需要确定采购数量。
(6)认真完成产品的购进记录,经验收员、保管员签名后返回业务部作为购进记录,并按规定期限保存。
(7)公司已对购进产品质量评审和供应商评审工作,为编制采购计划及选择供货单位提供依据。
(8)公司购进的产品合格,质量稳定,符合合法产品的基本条件,每批产品的购进均严格执行双方签订的质量保证协议书中的质量条款。
5、验收:
(1)公司制定了《采购、收货、验收管理制度》、《医疗器械产品质量检查验收程序》等文件,明确了验收要求和标准,做到有章可循,保证验收工作的制度化、程序化、规范化。
(2)对每批产品的验收都按规定进行抽样检查,均未发现质量问题及不合格产品。
(3)产品的验收工作都能在到货当天验收完毕,并按规定完成验收记录。
6、储存与养护:
(1)经验收合格入库的产品均按贮存条件要求放置于相应的仓库中,实施分类管理。
(2)在库产品严格按堆码规定要求进行堆垛,并按产品的批号及效期远近依次堆放。
(3)产品与墙体、屋顶、空调器的距离保持30cm,仓库铺设离地面10cm的木垫地板堆放产品,零散产品采用货架摆放。
(4)在库产品在养护过程中没有发现近效期产品及产品质量问题,也没有发现其它质量异常情况。
7、出库与运输:
(1)产品的出库能坚持“先产先出、近期先出”按批号发货原则。
(2)对产品的搬运、装卸能按外包装图示的要求,保证产品在运输过程中质量完好。
8、销售与售后服务:
(1)客户经审核均有合法证照,销售时认真核对客户的经营资格及经营范围,不与非法单位发生业务关系,做到依法经营。
(2)根据合格客户需要,打印销售出库单,并保证票、帐、货三者相符。
(3)销售产品能完成销售记录,并按规定保存。
(二)、存在问题: 
经本公司于2017年7月15医疗器械质量管理系内部审核,虽然公司目前的质量管理体系符合要求,但仍存在一部分问题,需引起领导及各部门的重视。
(1)产品信息档案没有及时更新
八、改进措施的提出及建议
通过本次内部质量管理体系的审核,针对存在问题,由审核组填写《不合格项目整改报告》,责成有关部门,分步骤、分阶段、责任到人,系统地、全面地整改。建议:加强培训,只有通过培训全盘掌握标准要求,才能建立符合自身需求和标准要求的质量管理体系,并通过培训和督导、检查才能确保落实。
从这次内审的结果可以看出,公司质量管理工作取得了明显的效果,全体员工对医疗器械质量管理体系重要性充分的认识,并积极参与,做好本岗位的日常工作,使公司的质量管理体系符合医疗器械质量管理体系标准。
参加审核人员:
编制人:      
审核人:       
2017 年7月16日
鞠躬尽瘁,死而后已。——诸葛亮