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20XX年绩效考核方案
为建立有效的激励约束机制,充分调动各级领导班子和广大职工的工作积极性和主观能动性,确保公司20XX年度各项生产经营任务的全面完成,根据公司年初下达的20XX年生产运营预算指标及公司《20XX年生产经营计划》下达的各项任务目标、考核指标,结合公司水泥窑实际点火投料时间情况,制定公司20XX年绩效工资考核方案。
一、 考核原则
1、 效益优先原则。围绕公司生产经营,以完成四季度生产任务,提高生产运行水平,降低成本费用,创造最佳经济效益为目标,将每月产量、台时产量、质量、煤耗、电耗、设备运行等主要经济技术指标完成情况按不同权重与绩效工资挂钩,进行浮动考核。
2、 效率优先原则。坚持激励与约束相统一,收入和企业经营业绩、个人工作效率相挂钩,充分体现权、责、利的高度统一。
3、 定量考核原则。对以上考核指标逐一进行量化,用实物量和经济技术指标作为量化考核的评定标准,进行量化考核,切实用数据说话,反映工作实效。
4、 坚持公正公平公开的原则。考核以事实为依据,做到客观公正,按章办事。
二、 考核层级
1、建立三级考核体系:第一层次由生产综合管理处对各部门按照绩效考核办法考核各处室、部门(生产综合管理处、生产运行处、质量部);第二层次由各处室、部门按内部二次绩效考核办法考核各班组和岗位人员(含协工);第三层次由公司根据各部门主要管理人员绩效考核办法考核主要管理人员(责工及以上人员)。
2、各处室、部门必须根据本办法制定出切实可行的第二层次的内部二次分配考核细则,经部门职工会议讨论通过后,报生产综合管理处审核后执行。
三、 考核项目及指标
考核项目、考核指标以公司年初下达的20XX年度主要经济技术指标和财务预算指标为依据,10月份为水泥窑初次点火投料月,以后按照生产综合管理处下达的月度生产任务计划表确定,各部门具体的考核项目、考核指标、考核办法和标准(见附表《各部门绩效考核办法》及《主要管理人员绩效考核办法》)。
四、 考核办法
1、 考核类别
根据现行的工资结构和任务目标,考核分为两部分,一是将绩效工资的的50%作为考核工资,与每月产量、台时产量、质量、煤耗、电耗等主要经济技术指标完成情况按不同权重挂钩,(成本、费用在本年度暂时不考虑),进行浮动考核;二是将安全、环保、设备、工艺、质量等各专业管理、职工队伍建设情况及无法量化的重点工作作为补充考核,直接进行绩效工资奖惩。
2、 计算方法
各部门月考核工资总额二绩效工资X50%
各部门当月应发考核工资总额=经济技术指标考核工资土补充考核
各项经济技术指标考核工资=[1+(指标或实际完成值-实际完成值或指标)/指标]X月考核工资总额X挂钩权重比例
3、 相关说明
1各部门绩效工资总额根据岗位定编人数、现行工资标准计算确定。
、水泥综合产量根据每月公司下达的月计划任务确定。
、工龄工资、夜班费、特种假及工伤工资按实际发生予以核算,不进入绩效工资考核。
,但各部门要严格控制节假日加班工资,节假日除正常倒班的轮班上班人员和必要的值班人员外,其他人员原则一律安排休息。
,根据核定后的人员编制、工资总额,在考核期间增人不增资,减人不减资。
、台时产量、质量、煤耗、电耗、等经济技术指标,每一项目考核底限为该项目所挂钩绩效工资考核到零为止,不出现负数。同时,对主要的经济技术指标釆用奖多罚少的原则,以提高积极性。
、公司相关制度为依据,以考核单或文件形式由主管部门提出,主管领导审核审批后,转生产综合管理处,直接从各部门绩效工资或相关责任人工资中奖惩兑现。
,制定工作目标和要求,由主管部门和主管领导根据工作完成情况及程序进行考核,将考核单据转生产综合管理处直接进行奖惩兑现。
,下年度在20XX年度基础上对水泥综合成本、熟料制造成本、部门维修费用纳入各部门的考核,将固定资产修理费纳入生产处正、副处长的考核。
五、考核职责及程序
1、量化指标考核职责及程序
1综合办负责各部门绩效工资、节假日加班工资总额的核定、分解下达和审核工作;
、台时产量、能耗指标、主机设备运行指标、质量指标等的核定、分解下达和统计工作;
、能源报表、质量报表、设备运行报表等相关报表核算的数据为准;
5每月由生产综合管理处根据各类报表数据对各部门上一月的绩效考核指标实际完成情况实施综合考核,编制考核表,核定当月实发绩效工资总额,提交公司主管领导审核、总经理、董事长审批,最后,转各部门进行二次分配;
、部门根据考核核定后的当月应发绩效工资总额和内部绩效考核细则,对绩效工资总额进行二次分配后,报综合办造表。
2、 专业管理及日常工作完成情况考核职责及程序(含相关方)
1由各职能部门制定专业管理考核办法和日常工作完成情况考核办法,做为专业管理及日常工作完成情况考核的依据;
2考核时由主管部门负责人以考核单或文件形式提出,各部门之间、各部门对主要管理人员、各部门对相关方的考核,由公司主管领导签字后方可生效,无主管领导签字的考核单视为无效的考核单,可不予兑现;
,并做好转交签字手续,未转交或未履行签字手续,生产综合管理处视为未收到考核单据,将不做兑现;对相关方的考核单据转交财务处考核兑现,对部门、个人和供应商的考核单据转交生产综合管理处考核兑现;
(包括相关方及供应商);
,遵循“谁考核,谁落实”的原则,对考核单据转交及时、齐全而未兑现的,各部门可对考核兑现责任人进行考核;
,由各部门根据部门二次分配方案,制定考核职责和程序,自行考核。
六、 其他要求及规定
1、 各考核部门要严格执行本考核方案,除不可抗力因素影响外,一律不讲任何客观因素,年内生产经营无重大变化,绩效考核指标不
做调整,若考核指标确需调整时,提交公司研究决定。
2、 考核中若遇特殊情况,在每月低前由相关部门以书面形式提出,视问题由主管领导审批或公司专题会议研究决定。
3、 若遇客观因素如停机检修、库满造成停机,绩效工资全额发放。
5、各部门统计报表每月26日前报考核部门,实施考核部门每月5日前将考核结果反馈到各部门,各部门进行二次分配考核后,每月10日前将结果报送工资核造部门,每逾期一天,考核100元。
七、 附则
1、 本方案由生产处负责解释和实施;
2、 本方案自20XX年10月26日起执行。