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审计主管的岗位职责(10篇).doc

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审计主管的岗位职责(10篇).doc

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审计主管的岗位职责(10篇).doc

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审计主管的岗位职责
岗位职责:
____对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;
____对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计;
____对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进行全面审计;
____对有损于企业利益或严重违反财经纪律的行为,会同有关部门对其进行审计,并提出相关建议;
____对与审计工作相关的资料、文件进行归档管理;
____起草财经审计有关文件和规章制度,包括各种审计办法、规定等;

任职资格:
;
____具有大中型生产制造类企业同岗位____年及以上工作经验;

审计主管的岗位职责(二)
岗位职责:
,制定信息系统审计制度;
,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;
,配合现场审计工作;
;
____组织实施信息系统风险评估与审计;

任职资格:
1、本科或以上学历,信息系统和信息管理专业、审计专业优先;
2、具有信息系统和内部控制审计、系统管理、网络安全等相关知识或工作经验优先;
3、有CISA、CISSP、CIA等专业资格者优先;
4、有良好的沟通能力、执行能力;
5、工作责任心强,具备较强的抗压能力,能适应出差。
审计主管的岗位职责(三)
1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;
2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;
3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;
4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;
5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;
6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;
7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;
8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;
9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告
审计主管的岗位职责(四)
1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;
2、编制完整的项目工作计划,能够独立带队,有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验;
3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;
4、领导交办的其他工作。
审计主管的岗位职责(五)
1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;
2、拟定审计方案,编制审计报告;
3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;
4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查
5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;
6、负责组织公司流程制度的梳理;
7、建立公司风险和内控管理体系。
审计主管的岗位职责(六)
1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;
2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;
3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;
4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;
5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;
6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;
7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
审计主管的岗位职责(七)
1、成本审计的相关工作:目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的文件审核,结算审计;
2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标,过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;
3、设计相关的审计工作:设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;
4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;
5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。
审计主管的岗位职责(八)
1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划
3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
6、核查公司财务方面的规范性、准确性。
审计主管的岗位职责(九)
1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;
2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
6、工程造价审计。
审计主管的岗位职责(十)
1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计子公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、对子公司进行专项审计;
7、参与子公司核算的稽核及稽查。