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【财务管理税务规划 】网上办税系统纳税人常见问题及解答.pdf

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【财务管理税务规划 】网上办税系统纳税人常见问题及解答.pdf

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{}网上财务管理税务规划
办税系统纳税人常见问题
及解答:.
《网上申报系统》常见问题及解答
在网上申报的使用中碰到任何问题,首先请确定您使用的浏览器为操作系统自带的
并且版本为菜单的帮助关于中可、InternetExplorer,“”“InternetExplorer”版(在浏览器的
等***浏览器,并且各选腾讯浏览器、以查看到浏览器的当前版本),不推荐使用“360”“”浏览器
正确的设置方法为:选择工具设置自动。确、项均已正确设置1——Internet————“”——选项
操作****惯上需注意:还原默认设置工具高级确定。在、、定;2——Internet——————1选项
功能,这会导致页面控制失效,发生操作异常;时,不要使用浏览器的网上申报后退、使用“”“”2
任何操作只需单击鼠标,不要双击进行操作,否则有可能导致将同一操作连续进行两次,发生操
。作异常


)而不能使用如搜狗世界之窗遨游等,浏览器(建议使用、、、请使用标准的IEIE6/IE7360
如:在进行年报时一些提示提醒的窗。因为这些浏览器可能会拦截一些功能,导致部分功能异常
没有权限等、。口无法关闭

)确认网络是否正常,其他网站是否能打开。(1
)浏览器是否为系统自带的,而不是等***浏览器,腾讯浏览器、(2InternetExplore“MyIE”“”
并且各选项均已正确设置,正确的设置方法为:
确定;.工具设置选择自动A——Internet————“”——选项
还原默认设置高级确定工具。B.——Internet——————选项
),注意)地址输入是否正确:(在英文状态下输入。(:7001“:”
“纳税人税号、用户名或校验码不正确”。登录系统时,又回到登录页面,提示
若在反复后尝试仍无法登录,则很可能税务机关还未为您建立登录用户,请联系主管税务机
。关
“程序出错”登录系统时,提示
税务登记号中含有的纳税人在输入时,请选。确认用户名,即纳税人识别号是否准确“X”“X”
在输入用户名时,请输入税务登记号,不要输入了纳税人名称,。择大写,不要使用小写的“x”
。否则无法登陆
。如输入准确,则很可能为税务机关尚未开通网上申报功能,请联系税管员为其开通
“验证码或密码错误”登录系统时,提示
)初始密码为纳税人预留的密码,如忘记可由税务机关重置。(1
)验证码区分大小写,严格按照给定的格式输入,如果小写输入为大写则会报错。(2:.
,校验码没有正确显示(为红色的叉或是一个空的方框)
键刷新页面,若反复尝试还不成功,则可能网站服务器出现异常,请及时联系税管员。按“F5”

浏览器,确认后仍提示没有权限请及时联系税管员。首先请确认使用的是标准IE
输完所属时期后,
,页面即将显示新的报表重做申报初始化请联系税管员处理,处理好后在网上办税厅选择“”
。设置(此操作并不影响您已经填写的报表)
,系统中无变化
请进入申报系统,第一次选择所属期时,会进行初始化,以后登录仍旧会显示初始化的数
功能,更新数据重新初始化在实。据,如存在报表错误等问题,税务机关进行过维护,需使用“”
报表有变化,均需要执行这一操作、。际使用过程中,只要原始数据
,进项数据并未自动导入
即可导入数据(此操作并不影响您已经填写的报表)。重做初始化选择“”


在报表填写中,必须使用回车而尽量不要使用鼠标点击的方式切换栏目,因为大量报、一
在实际操作中,如果发现报表数据计算不平,只需鼠标点击。表的自动计算是通过回车来触发的
保存报表即可。第一个编辑框,回车到“”
填写报表中,字体颜色为黑色的栏次,企业手工填写,字体颜色为蓝色的栏次为系统、二
。自动计算生成,尤其在首次使用时,增值税一般纳税人申报的累计数填写中需要注意
不要试图修改自动生成的数据,如所得税季度申报的累计数这些数字是系统自动计、。三
如果确有错误,则需核实上季申报情况,。算或从征管系统取得的申报基础数据,不可手工修改
。及时联系税管员纠正后,重新做数据初始化,即可得到正确的数据

初始化之后仍然不能解决问题的请联系税管员。。点击重做初始化即可解决问题

抵扣明细表无数据,而纳税人实际有认证成功发票的情况)。一般情况下,重新进行初(如012
如仍无法显示数据,请联系税管员。。始化即可:.
***应如何录入?
《江苏省国家税务局网考虑到农产品收购发票或者销***逐票录入,工作量太大,目前,
增值税纳税申报表(适用一般纳税人)》增值税抵扣明细表系统在对》《》和《进上办税服务厅
中按左侧菜增值税抵扣明细表纳税人在《。》行表间审核时,仅审核了金额和税额,未审核份数
录入发票数据时,可根据要求逐票录,出现录入界面后,发票说明选择新建发票农产品。单“”“”
。入或汇总后录入
?
省局和市局流转税处对红字通知单业务的相关要求,当纳税人发生红字通知单、根据总局
增值税纳税申报表(适用一般纳税《业务时,应在当期申报时做进项转出,并将该数字填写到
》中附表二第。人)21行
增值税抵扣明《如该笔红字通知单对应的红字发票在当期已进行了认证,则纳税人在填写
时,应先将对应的红字发票设为,保存后,再自动生成增值税纳税申报其它不得抵扣》《细表“”
》。表(适用一般纳税人)
“1"附表二第固定资产进项税额栏税额应大于或等于增值税一般纳税人提交申报时提示
抵扣情况表"增值税专用发票当期数!”
固定资产进项税额抵扣情况表中增值税《》这是因为,根据业务需求,纳税人当期申报的
增值税纳税申报表(适用一般纳税人)》中附表二第《。专用发票当期数应小于或等于1栏税额
固定资产进项税额抵扣《实际工作中,当出现纳税人当期有红字发票参与抵扣时,则有可能出现
增值税纳税申报表(适用一般纳税人)》中增值税专用发票当期数大于中附表二第》《情况表1
当出现该问题时,请及时联系税管员,确认后,对该情况进行特殊处理。。栏的情况
“税率非法”在录入进销项数据时系统提示
。说明此种税率的发票必须通过数据导入功能导入而不允许手工录入
,总局比对相符的专票如何导入到增值税抵扣明细表?
),进入稽核结果通知书,在辅导期内的企业,系统会自动增加一张稽核结果通知书(370
后,就会导入增值税抵扣明细表确认导入。可以查看到比对相符的明细数据,按“”(012)
?
)上数据如果都已准备好,可以按主界面下方的按钮,会将自动生成增值税抵扣明细表(012“”
会将上期累计数生成到增值税抵扣明细表上的数据生成到增值税一般纳税人申报表(附表二),
该功能可重自动生成。主表,同时将增值税一般纳税人申报表的各类加减关系会重新计算一遍“”
如果在申报表中修改了数据,则要一个回车一个回车敲下去,。复使用,帮助纳税人填准申报表
如果未修改可直接点击报表底部的最后点击报表底部的保存报表返回。。。注意数据的变化“”“”
,也有可以抵扣的,如何操作?
请将这张发票放在进项明细中,并且在一般纳税申报表上将这些固定资产作为进项转出录
。入:.
,如何再次倒入该张发票?
菜单,既可看见已认证的但不在进项明细中的进项发票,导入即可数据导入。选择左侧“”
进项发票数据清空后,若再次导入时遗漏进项发票,
细表?
菜单,选择需要导入的发票信息,重新导入认证数据导入。选择左侧“”
,如何处理?
进入到进项或销项报表中,选择左侧菜单中的创建一张空报本表为空创建修改或先选择“”“”“”
。表,不过该报表已经录入的数据将全被清光,不可再恢复
“您未有此税种的税种鉴定”创建报表时,系统提示
。因为税务机关未给您做该报表所属税种的税种鉴定,请联系主管税务机关税管员

报表页面会按照报表的计算公式自动进行计算,页面上为蓝色的数字就是由页面上的其他
数字自动计算而来,所以在修改后经自动计算该数字又会恢复原样,因此必须修改页面计算公式
比如,则。等号右边的栏次,蓝色栏次的数字则会自动计算生成而不需人工修改1=2+31栏次
。,栏次会自动计算是改不动的,且以蓝色显示,而修改231栏次时,
,某些数字无法修改
这些数字是根据税务机关的鉴定生成的,用户无法修改,若您认为这些数字有误,请就鉴
。定的正确联系主管税务机关税管员

成产企业出口货物免征明细从表中的不予抵扣税额一致,表二18904“”行次不得抵扣要和
。如果不一致将不会体现继续申报按钮
?
。小规模只需要申报一张申报表,不需要填写财务报表
?
。将上月已申报当月开具发票的数据和当月未开具发票合并填写即可
?
。当月销售只需要填写税控机中开具发票的合计,其中包含正数发票和负数发票:.
?
在抵扣明细表中会体现这张发票,自动生成后数据会进入附表二,将不能抵扣的部分填写
在进项税额转出中,根据自己的具体情况做转出,固定资产专用于非应税项目(不含设备投资的
个人消费的在、在建工程)将固定资产专用于集体福利或者个人消费等属于非应税集体福利15
。行次填写,将固定资产专用于免税项目填写在14行次
“非防伪税控系统开具的增值税专用发票”栏次不可以填写申报提示
。该栏次虽然权限放开,但是不可以填写,专票统一防伪开具,该行次已经不需要填写

网上下载的是单户版本,只能操作一户企业,不能同时添加两户,如果需要做另外一户,
。需将系统中的单位删除,再做另外一户
,如何修改?
重新导入的数据文。确保在擎天系统中重新生成是正确的,再进入申报系统中,点击导入
。件会将原来的文件覆盖
,表二中该如何填写
后需要点击自动生成,其他不得抵扣如上图所示,在增值税抵扣明细表中修改过发票抵扣类型为“”
行次,体现的是需要抵扣的专用发票,、这样数据会自动进入附表二,不要自行填写,表二12
行次的税额就是本期的进项税额数据,将自动显示在主表的、、表二12122425行次,待抵扣
中体现的是不得抵扣两张发票,将不参与本期抵扣,行次,显示的全部认证的防伪税控增2635
。值税专用发票

。本申报系统中零申报单位打印空表即可,报表中不会显示数据
,如何查看自己申报的报表?
申报成功后,只有打印按钮跳出后,点击打印按钮系统才将报表展开并提供用户打印,其
。中增值税抵扣明细表中的发票在浏览里面能够查看到
,提示减免数据不对
纳税人在填写所得税报表时,必须看到上图所示提示,若未看到,请点击相应的减免栏次
。便会跳出该提示,如减免额不符,联系税务机关做减免备案

如果还是不对,联系税务机关处理。。清空增值税抵扣明细表,重新做数据初始化:.

纳税人手动修改了申报表累计数,系统自动提示与机内不符,按照提示的机内数重新填写,确认
。正确后继续提交申报即可

填写好后数据不会直接填写在表二,需要通过自动生成才可增值税抵扣明细表基础表“012”
。以进入表二

(下载地址补全插件,安装后再进入打印。)纳税人没有安装PDF

。等待半天之后仍然没有,联系税管员进行处理

如确认计算结果不符,联系税管员处。该栏次为系统自动计算并填充,企业不能自行填写
。理

。系统中小数位不能保留两位小数,直接保存,返回重新进入该表后会显示默认的两位小数
“损益表中的利润总额和所得税主表中填写的不一致”申报季度所得税时提示
如果纳税人损益表已经申报成功,需要联系税务机关作废后再重新填写,如果损益表中正确,
。只需要将所得税主表中的利润总额调整与损益表一致
,一季度填写好后,二季度累计数不显示一季度数据
经过与信息中心沟通,指导纳税人将二季度中的本期数和累计数据都按照全年累计数进
行填写,这样可以保存申报。
。季报无法申报
纳税人资产负债表和损益表还没有填写申报,申报季度所得税前需要先申报资产负债表和
。损益表

行次确实和分配表中的分配税额一致,却还是跳出如上提示,反馈错纳税人分支机构申报表30
。误信息,交税管员处理,纳税人稍等再进行申报:.
、903、904企业不存在申报表,系统中却显示这几张表
。联系税务机关专管员取消企业擎天认定资格,进入申报系统重新初始化即可

行次,填写相同的数据,,补齐。行次将显示为零主表38=16+22+36-373738行次

栏次本年累计中填写相应的数据,便会自动汇、、该笔数据不需要填写,纳税人只需要在第234
。总进入第一栏次本年累计中

,进入后最上面会看到表一申报表,点击相应报表增值税纳税申报表表二、。进入编号为010“”
。即可
、903、904商贸企业是否需要申报三张报表
这三张报表,纳税人需要在国税做擎天资格认定,一般生产性质的企、、需要申报902903904
。业需要做擎天资格认定,会计单位性质非生产性质,不需要申报该报表,不需做擎天资格认定
,没有专用发票
重新做初始化,然后继续操作,进入增值税抵扣明细表中查看数据是否准确,如果数据缺失,需
重做初始化,如果数据多余,联系税务机关删除后清空报表,再重做初始。要联系税务机关补全
化操作
、资产负债表、利润表无法同时选中增值税
利润表不能同时选择申报,单独选择进行申报即可,没有先后顺序资产负债表、、增值税
。控制
,附表一第栏次不能录入数据
若纳税人上月申报本月开具发票数据不应填写在第二行次,指导填写在第四行次未开具发
。票中,填写正确后继续申报按钮自动显示出来
?
,将发票税额,金额等合并填写即可新建发票增值税抵扣明细表进入后点“”

填写数据时需要每个单元格都敲回车,确定操作正确,数据还是不正确的及时联系税管员:.
。查看

收购凭证,没有专用发票部分,在浏览中可海关增值税抵扣明细表打印里面只能打印运输发票//
。以查看到所有抵扣明细
,累计数无法保存下来
填写时要注意方法,本期数填写好后不要敲回车,直接用鼠标点击本年累计数手动填写,
本年累计数填写好后,敲回车,再填写本期数,如果一直敲回车数据将和本期数一样

填写数据时需要每个单元格都敲回车,确定操作正确,数据仍不正确的及时联系税管员查
。看

出现该提示将没有继续申报按钮,需要将数据调整和机内一致才会有继续申报按钮,如果
。机内数据不对,需要和税务机关联系更改

返点修改或创建后进入报表,将不能看见自动生成和重做初始化等功能,需要纳税人点“
,回到申报列表主界面才能看到这些功能。回”
。在数据输入过程中,合计数自动计算错误
表格不能即时更新各合计数,利用回车键往下经过该单元格或直接用鼠标点击合计数所在
。单元格后,才能自动计算并显示合计数
“自动生成”功能没有正确生成某些报表的累计数或期初数
报表的累计数与期初数一般是根据上个月的报表的累计数或期末数生成的,所以对于第一
个月使用本申报系统的用户,这些数据无法正确生成,请在自动生成后再进行手工修改,下个月
。即可正常生成了

确保文件名中纳税人识别号正确,若纳税人。检查文件名是否与系统中的文件名提示相符
。识别号中包含英文字母,确保为大写
,怎么办?
,进入增值税抵扣明细表后,点击重新初始化导入海关完先清空增值税抵扣明细表,点击“”“
清空海关完税凭证,再重新导入文件清空运输发票导入运输发票,点击或者。税凭证”“”“”“”:.

填写好后数据不会直接填写在表二,需要通过点击自动生成增值税抵扣明细表基础表“012”“”
。才可以进入表二
“”重新初始化后,如果在税务征管系统数据同步结果界面发现有一项失败或者数据点击
不对,怎么办?
企业可以多次做重新初始化,要检查重新初始化后有无问题,只要有一项错误,都要与管
。理员联系,不然申报会出现未知错误
?如果企业有优惠资格但在主申报表上没有红字提示,怎么办
。因与管理员联系,管理员处理好后再重新初始化即可
、作废
,为什么不能提交申报?
系统中,如欲提交申报某类报表,需要该类报表江苏省国家税务局网上办税服务厅《》在
的基础上,选中该类报表标题前的方框后,方可提不可以是暂存保存、中每一张报表均已创建()
。交申报
“向税务机关申报”时,系统提示“请选择申报税种”。在
某一系列报表的税种标题左面有一个选择框,用来选择您要将哪些税种的报表向税务机关
申报,同一税种的所有报表必须全部填写完毕此框才可以被选中,此税种的报表才可向税务机关
等状态时,此框无法选中,也不可若有一张报表处于申报成功未填写已发送暂存。、、、申报“”“”“”“”
若向税务机关申报时,没有任何税种选中,就会出现上面的提示。。向税务机关申报该税种报表
?
时,将本次不要申报的报表税种前的选择框取消勾选,只勾选所需向税务机关申报可以,“”
。申报的报表既可
“申报成功”过后,发现数据有误,如何重新申报?
接收申报回执请联系主管税务机关,在主管税务机关将您本次本税种的申报作废后,选择“”
。接收作废回执,这样该税种各报表又恢复为可修改状态
,申报失败,怎么办?
以上,建议出口数据从征管系统导入,在申报系统中不要报送,在征出口数据文件大于6M
具体方法和管理员联系。。管系统中取消擎天资格:.
(季报)和所得税申报的顺序是怎样的?
首先要填写资产负债表(季报)和利润表(季报),再填写所得税申报表,然后所得税申报,
这条信息,不出现其他审核错误,即所有的钩稽关系需要先申报财务报表在审核关系上只提示“”
。都对后,再退出,按序先申报资产负债表和利润表,然后再申报所得税报表

纳税人手动修改了申报表累计数,系统自动提示与机内不符,纳税人按照正确的累计数填
继续提交申报即可。写,确认正确后点击“”
“已发送”,且长时间(最低2“已申报”状态。报表无小时)不改变为报表状态栏显示
法进行修改
联系主管税务机关检查申报情况,如果因网络异常导致报表不能正常发送到征管系统,导
。致报表锁定,由税管员解除锁定,重新申报即可

“下载文件”的对话框?报表为什么不能打印,而是出现
阅读器,指导安装后再进入打印,
。出来
中由独立的服务器负责报表打印文件的产生工作,该服务器定时检《网上申报系统》目前,
后台数据库,找出需要生成的纳税人申报成功的报表清单,并根据申报免费网上申报系统《》测
由于该服务在运行时,对后台数据库进行大量的查询操作,对《网上申。数据生成报表打印文件
性能造成一定的影响,为兼顾报表生成效率和申报系统性能,该服务启动的时间间隔暂》报系统
对于纳税人未申报成功的报表,可以浏览当纳税人申报成功修改,不可打印、。。定为10分钟
。后,打印服务会在下一次运行时自动生成该报表
、打印报表时出错应如何处理?查看
《中生成供纳税人下载免费网上申报系统打印的报表为格式文件,如查看》、、目前,PDF
目前,。格式文件阅读器打印该格式文件时出错,则需确认纳税人计算机上是否已正确安装PDF
,该软件为免费软件,纳税人可自行下载安装格式文件阅读器为、。流行的PDFAdobeReader
。打印报表时显示为乱码
格式的报表文件,而不是用这是由于用其他应用程序打开了PDFAdobeReader打开,解
文件的关联去掉,打开资源管理器,选择工具,选择文件夹选决方法是将其他应用程序与PDF
开头的删除,再重新安装。项,在文件类型中,将PDFAdobeReader
。打印时打印按钮无法按下
,申报成功后,系统需要一段时间过后才能生成申报成功请先确定你的状态栏上是否显示“”
。打印文件,请稍后再来打印:.
。打印时,如果你的打印机是针式打印机,并且打印出来字模糊
按图像打印选中。请在打印时,将“”
《增值税抵扣明细表》打印不出增值税发票。
打印清单中不包括增值税专用发票部分,全部的抵扣明细可通过点增值税抵扣明细表》《
查询浏览。击""
《一般纳税人增值税主表》,不打印附列资料(一)、(二)如何只打印
(表二),那么应在打印设,不打印附列资料(表一)、一般纳税人增值税主表《》如果仅打印
页面从:。置对话框中,将打印范围设为[11到:

外贸出口退税,点击保存。点击下拉菜单,选择为“”:.
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