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医保统计信息
治理制度
门 店 :
名目
统计信息治理 1
第一章总 则 1
其次章信息收集 1
第三章信息处理和传递 2
第四章信息利用 2
第五章信息存储和安全 3
第六章嘉奖和罚则 3
机房治理 4
第一章总则 4
其次章人员行为治理 4
第三章安保治理 5
第四章用电安全治理 5
第五章硬件安全治理 6
第六章资料、文档、数据安全治理 7
第七章财产登记和保护治理 7
门店计算机使用维护治理制度 8
第一章使用维护治理 8
其次章罚则 10
计算机治理规定 10
第一章总 则 10
其次章硬件治理 11
第三章软件治理 11
第四章网络治理 12
第五章使用治理 12
第六章安全治理 12
自动化办公系统治理规定 13
第一章总 则 13
其次章用户治理 14
第三章使用治理 15
第四章安全运行治理 15
第五章罚 则 15
医保信息统计治理 16
第一章总则 16
其次章组织治理 16
第三章人员配置 17
第四章医保统计信息工作职责 17
医保统计信息治理制度
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统计信息治理第一章总则
第一条 为标准信息治理工作,建立畅通便捷的信息传递渠道,加强信息沟通与共享,为企业经营治理和决策供给信息支持,制定本制度。
其次条 信息治理原则
〔一〕统筹规划、分级治理的原则;
〔二〕完整准确、准时适用的原则;
〔三〕资源共享、留意保密的原则。
第三条 企业建立两级信息治理体系。企业部门负责部门信息治理的组织工作,各门店负责本门店的信息治理,并按要求报送相关信息。
其次章信息收集
第四条 信息按来源分为外部信息和内部信息。
〔一〕外部信息包括:政策法规、行业动态类信息、市场类信息。可通过会议、购置、调研等方式猎取;
〔二〕内部信息包括:用于经营监控的过程类信息、用于经营决策的成果类信息。可通过会议、文件、报表等方式猎取。
第五条 外部信息收集须做到超前推测、准时跟踪。
〔一〕市场环境和竞争对手变化的信息,要准时跟踪、定向调查;
〔二〕突发信息要快速反响,准时应对。
第六条 内部信息收集须做到准时、准确、完整。
医保统计信息治理制度
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医保统计信息治理制度
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第七条 涉及GSP等医药类政策法规,由质量治理部负责收集;其他政策法规、行业动态类信息,由综合治理部负责收集;市场类信息〔包括并不限于竞争对手信息〕由各门店负责收集,营销治理部负责汇总。
第八条 内部信息由企业各部门送数据效劳中心汇总。
第三章信息处理和传递
第九条 信息处理须按类别明确责任和时限要求。
〔一〕相对稳定的一般信息,依据信息处理的根本流程进展有序处理;
〔二〕突发信息须在第一时间内呈报,必要时启动相关应急处理预案。
第十条 对企业经营治理有价值的信息,须准时传递给相关决策部门,并存入信息库备查。
第十一条 信息传递可实行书面传递、电讯传递、网络系统传递等方式进展。信息传递须保证信息的完整、准确、安全,并保持信道畅通。
第十二条 信息的内部传递,须按治理层级逐级传递,信息接收人须准时处理。
第十三条 信息的外部传递,须按《信息披露治理制度》、《闻治理制度》
相关规定执行。
第四章信息利用
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第十四条 企业部门须准时跟踪国家宏观政策、行业进展动态、市场环境和竞争对手等信息,为经营决策供给信息依据。
第十五条经营过程类信息须准时分析,用于加强对经营过程的治理和掌握;经营结果类信息须每月进展总结,为各级经济活动分析供给依据。
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第十六条 企业通过OA系统、准时通讯、手机短信等进展信息传递,以实现信息共享和利用。
第十七条信息查询须依据重要程度和保密等级设定查询权限;如超越权限,须经上一级主管审核同意。
第五章信息存储和安全
第十八条 企业综合治理部负责建立信息文献资料库,数据效劳中心负责建立电子数据库,保证信息资料积存的连续性。
第十九条 信息存储须依据存储安全、节约空间、使用便利、便于更的原则进展;原始信息的存储必需保证完整、真实。
其次十条 信息存储须按类别、密级、效用建立索引,进展分类存储,并按不同类别,分别确定存储时间。
其次十一条 信息存储须依据不同状况承受不同的存储媒介,重要信息存储须承受两种以上媒介。
其次十二条 信息保密工作须按国家有关法律、法规及《保密治理制度》相关规定执行。
其次十三条 对信息治理人员和关键岗位人员,须进展;如涉及岗位调整或离职,须签署保密协议。
第六章嘉奖和罚则
其次十四条 对信息治理〔收集、处理、传递、利用、存储、安全〕成效显著,为企业制造较大经济效益的相关人员,企业予以表彰和嘉奖。
其次十五条 未按本制度执行的,企业有权对相关责任人予以经济惩罚和行
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政处分,直至追究法律责任。
机房治理第一章总则
第一条本制度特地用于机房内部治理,作为机房工作人员的日常行为规
范。
其次章人员行为治理
其次条由机房治理员负责机房的日常整理和行为督导。
第三条机房工作人员仪表、穿着要整齐,严禁大声喧哗、留意噪音/音响音量掌握、保持安静的工作环境。
第四条制止在机房内吃东西、吸烟、随地吐痰;对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的,必需准时实行措施清理干净,保持机房的无尘干净环境。
第五条留意检查机房的防水、防潮、防火,维持机房环境通爽。留意天气对机房的影响,下雨天时需准时检查和关闭窗户,天气枯燥时需准时检查机房专用空调的加湿状况。
第六条每天下班之前将工作台面整理干净,机房用品要各归其位,摆放整齐,不许随便乱放。
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第三章安保治理
第七条非机房专职工作人员进入机房,要经机房治理员批准并登记。
第八条出入机房应留意锁好安全门。最终离开机房的人员必需自觉检查和关闭全部机房门窗。
第九条外来人员出入机房,必需有特地的工作人员全面负责其行为安全。第十条工作人员离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件、资
料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作计算机、并将桌面重要资料和数据妥当保存等。
第十一条制止带着与机房工作无关的人员进出机房,绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房网络、效劳器和终端设备。
第十二条机房人员对机房保安制度上的漏洞和不完善的地方有责任准时提出改善建议。
第十三条消灭机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严峻大事时,机房治理人员要以最快的速度和最短的时间到达现场,帮助处理相关的大事。
第四章用电安全治理
第十四条机房工作人员应学****常规的用电安全操作学问,了解机房内部供电、用电设施的操作规程。
第十五条机房治理员应常常实****把握机房用电应急处理步骤、措施和要领。
第十六条由机房治理员协作办公室有关人员定期检查机房供电、用电设备、设施〔如UPS等〕。
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第十七条应选用安全、有保证的供电、用电器材,严禁随便对设备断电、更改设备供电线路,严禁随便串接、并接、搭接各种供电线路。
第十八条在真正接通设备电源之前必需先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。
第十九条如觉察用电安全隐患,应即时实行措施解决,不能解决的必需准时向相关负责人员报告。
其次十条机房工作人员对个人用电安全负责。外来人员需要用电的,必需得到机房治理员允许,并使用安全和对机房设备影响最少的供电方式。
其次十一条机房工作人员需要离开当前用电工作环境时,应检查并保证工作环境的用电安全。最终离开机房的工作人员,应检查全部用电设备,确保机房安全用电。
其次十二条在外部供电系统停电时,机房工作人员应全力协作完成停电应
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急工作。
第五章硬件安全治理
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其次十三条机房工作人员必需熟知机房内设备的根本安全操作和规章,并留意和落实硬件设备的维护保养措施。
其次十四条机房工作人员应定期检查、整理硬件物理连接线路,定期检查硬件运作状态〔如设备指示灯、仪表〕,定期调阅硬件运作自检报告,从而准时了解硬件运作状态。
其次十五条制止随便搬动设备、随便在设备上进展安装、拆卸硬件、或随便更改设备连线、制止随便进展硬件复位。
其次十六条对会影响到全局的硬件设备的更改、调试等操作应预先公布通
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知,并且应有充分的时间、方案、人员预备,才能进展硬件设备的更改。
其次十七条对重大设备配置的更改,必需首先形成方案文件,经过争论确认可行后,由具备资格的技术人员进展更改和调整,并应做好具体的更改和操作记录。对设备的更改、升级、配置等操作之前,应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的预备,必要时需要先预备好后备配件和应急措施。
其次十八条不允许任何人在效劳器、交换机、路由器等核心设备上进展与工作范围无关的任何操作。对于核心设备的调整配置,需要两名以上该设备治理人员的共同同意后才能进展。
第六章资料、文档、数据安全治理
其次十九条资料、文档、数据等必需有效组织、整理和归档备案。
第三十条制止任何人员将机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息擅自以任何形式供给应其它无关人员或向外随便传播。
第三十一条对于涉及到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等必需妥当存放。外来工作人员确实需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的,应由机房相关负责人代为查阅,并只能向其供给与其当前工作内容相关的数据或资料。
第三十二条重要资料、文档、数据应实行对应的技术手段进展加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可复原性,防止遗失重要数据。
第七章财产登记和保护治理
第三十三条机房的日常物品、设备、消耗品等必需有清楚的数量、型号登记记录,对于公共使用的物品和重要设备,必需建立一套较为完善的借取和归还
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制度进展治理。
第三十四条机房工作人员有义务安全和留神使用机房的任何设备、仪器等物品,在使用完毕后,应将物品归还并存放于原处,不应随便摆放。
第三十五条对于使用过程中损坏、消耗、遗失的物品应汇报登记,并对责任人追究相关责任。
第三十六条未经主管领导同意,不允许向他人外借或供给机房设备和物品。
第八章罚则
第三十七条 未按本规定执行的,企业有权对相关责任人予以经济惩罚和行政处分,直至追究法律责任。
门店计算机使用维护治理制度第一章使用维护治理
第一条为了标准企业各门店计算机的治理,保证门店信息系统的正常运行,依据《计算机治理规定》,制定本制度
其次条本制度适用于企业各门店计算机及其周边设备。第三条实行“谁使用,谁治理,谁负责”原则
每台计算机都要指定专人负责,门店公用的计算机,由门店店长或指派的专人负责,如计算机设备配件丧失并且找不到缘由则由责任人负责赔偿。
第四条硬件统一安装
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