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公司旅游服务标准化试点自查工作方案
芒砀山景区于____年被____省质监局标准化管理委员会列入____省旅游服务业标准化试点企业;同时被____省旅游局列为____省首批旅游标准化试点单位,同时担负着两个省级试点工作。为此,公司及时成立了旅游服务标准化领导小组,制定了《芒砀山旅游开发有限公司旅游服务标准化工作规划》和《芒砀山旅游开发有限公司旅游服务标准化工作计划》,公司标准体系已于____年____月____日正式颁布实施,为了进一步完善公司标准体系,现制定本工作方案。
一、自查目的
对旅游服务标准化试点工作进行自查,能够发现景区在标准化工作实施、标准体系建设等方面存在的问题和不足,通过制定和实施持续改进措施,使景区的标准化试点工作不断完善。
二、自查的依据
1、相关法律、法规和标准的要求;
2、gb/t24421《服务业____标准化工作指南》;
3、服务标准化试点评估计分表;
4、全国旅游标准化试点企业评估表。
三、职责
1、公司标准化领导小组组长负责____、批准执行自检自查工作方案;
2、标准化办公室负责____公司标准体系的自检自查,并____纠正、验证和持续改进企业标准体系。
四、自查方法
自查工作采取现场查看、过程验证和游客满意度测评等方法。
五、自查的内容和要求
按照服务标准化试点评估计分表和全国旅游标准化试点企业评估表进行自查,重点抽查公司各部门在标准化试点中各项工作的执行情况,根据检查情况填写《园内检查记录表》,按部门下发质监情况报告,要求部门限期整改,并请受检部门负责人签字盖章确认。自查中需要检查的内容如下:
1、纳入企业标准体系的所有国家标准、行业标准、地方标准和企业标准的宣贯培训和标准实施情况及相关记录;
2、各部门日常工作中的工作痕迹记录;
3、各部门在标准实施过程中遇到的问题及处理情况;
4、景区硬件设施设备检查;
5、游客满意度调查。
六、自查工作组人员组成
组长:鲁玉
副组长:闫华
组员:刘冲宋丽
各部门兼职标准化人员
七、自查时间安排及自查结果处置
每周进行一次检查,并把检查结果反馈给部门,部门根据检查结果及时分析原因,提出纠正和预防措施及时整改,标准化办公室负责跟踪验证。
八、自查工作应完成的记录、报告及表格
1、景区内检查记录表;
2、质监情况报告;
3、整改回复报告;
4、游客满意度调查表;
5、自查工作评分表;
6、自查工作报告。
公司旅游服务标准化试点自查工作方案(二)
质量管理制度样板
第一章
学****培训、持证上岗制度
第一条项目经理部采用技术交底、生产交班会、质量培训等多种形式进行质量目标教育。
第二条项目经理部积极、及时____施工作业人员学****施工规范、标准、规程和作业标准。
第三条要求所有参建作业人员了解工程特点,熟悉施工的程序和质量要求,了解并掌握易产生质量隐患的重要工序及重要环节。
第四条定期安排技术培训,并进行考核。
第五条施工过程中遇到新问题、新材料、新工艺、新技术时及时____参战人员学****保证工程质量。
第二章
工程质量试验制度
第一条项目经理部应制定细致的工地实验室检测人员、检测设备、试验工作环境、试验原始资料收集保管、检测报告管理、试验室质量管理、样品保管、检测事故分析处理、委托试验标准制度。
第二条凡发往施工现场的工程材料必须有出厂合格证,并按规定在开工前根据设计文件和现行验准进行检验鉴定,不合格且不能降级使用的原材料,严禁用于工程。
第三条如使用经检验不合格的产品,试验人员有权决定停止使用,并责令清除出场。
第四条对粗、细骨料料场选择,应遵循先试验,后进场的原则,不得边购、边进、边试、边用。不合格的地材,禁止进场。
第五条工程实体、构件、原材料、配合比等试验,检验指标与频率必须严格按新《验标》执行。
第三章
样板工程引路制度
第一条项目经理部在____施工前,确定样板工程方案。实行样板施工,分项工程设立工程质量样板,施工时必须按样板施工,以保证工程质量的标准和作业方法的改进,经监理工程师确认达优后再展开施工。
第二条项目经理部对每道工序的施工,严格控制施工过程,使之符合设计规范要求。
第三条对该样板进行项目管理机构、监理、设计和施工的四方验收,验收合格的板块作为整道工序的样板工程。
第四条该工序的各板块需以该样板施工为指导,施工均需按样板为要求,以确保该工序的各板块均达到样板的要求。
第五条对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定,违者按章处罚,做好样板的唯一性,权威性。
第六条将样板工程引路制度深入运用到每道工序中,确保整个工程均达到样板工程要求。
第四章
创优规划管理制度
第一条根据创优目标,制定规划的主要内容包括____措施、技术措施、经济措施等。
第二条项目经理部在工程开工前制定创优工程规划,成立创优____机构,制定质量控制的技术措施和管理措施。
第三条工程各阶段需收集、整理报优资料的内容,并注意时间要求。
第四条所拟定的工程项目必须具有一定规模,且工艺先进、设计优秀、内实外美且,并须符合省部级、国家级优质工程评选范围的要求。
第五章
隐蔽工程检查制度
第一条凡隐蔽工程都必须____隐蔽验收。隐蔽工程在验收前应由项目经理部通知监理单位进行验收,验收合格后方可隐蔽。
第二条隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一,重要或关键的隐蔽工程经三方共同验收后,应及时填写隐蔽工程检查记录(工程检查证)。重要或关键的隐蔽检查记录由专业工程师负责填写,项目经理部质检工程师和建设单位以及监理单位共同会签。
第三条不同项目的隐蔽工程,应分别填写检查记录表并根据当地档案与工程管理机构要求复写足够份数。
第四条隐蔽工程项目及检查主要内容
1、地基与基础工程。地质、土质情况、标高尺寸、地基的处理。基础断面尺寸,桩的位臵、数量、记桩打桩记录、人工地基的试验记录、坐标记录。
2、钢筋砼工程。钢筋的品种、规格、数量、位臵、形状、焊接尺寸、接头位臵、除锈情况,预埋件的数量及位臵,预应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、砼、砂浆标号及强度,以及材料代用等情况。
3、完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。
第五条隐蔽工程检查记录表的填写内容
1、单位工程名称,隐蔽工程名称、部位,标高、尺寸和工程量。
2、材料产地、品种、规格、质量、含水率、容重、比重等。
3、合格证及试验报告编号。
4、地基土类别及鉴定结论。
5、砼、砂浆等试块(件)强度、报告单编号,外加剂的名称及掺量。
6、隐蔽工程检查记录表填写必须及时、准确、完整,做好编目和标识,有专人保管,便于检索。
第六章
成品保护制度第一条成品保护制度的建立是为了在施工过程中对工程竣工交付前的工程实体实施有效防护,防止损坏,确保工程质量达到设计文件要求和满足规范要求,向业主交付满意的产品。
第二条技术人员负责在技术交底中,明确不同专业、不同工程的工序交接和防护交接方法,有针对性地提出防护措施及注意事项和要求;质检员负责对现场的防护、隔离措施实施情况及时进行监督、检查和督促。
第三条合理安排施工顺序,避免工序间相互干扰和污染,凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的,要对上道工序采取护包或护盖等措施,否则不得转序,一旦发生成品损伤或污染,要及时处理或清除。
第四条____进行全员的文明生产和成品保护的素质教育。
第五条施工过程中,现场设看守人员,每天对现场设备进行巡视。凡在成品或半成品区域施工或装卸运输,要设专人管理,防止因磕撞刮碰等造成成品或半成品损坏。
第六条工程全部完工后,在验交前,对产品进行标识防护。增加现场看守人员,同时对周边居民进行法制宣传。并根据工程合同或业主的要求,进行特殊防护。采取各种手段,确保已完工程和设备安全。
第七章
定期、不定期质量检查制度
第一条定期、不定期质量检查由项目经理____,每个月对所有在建工程的施工现场的工程质量、质量内业资料进行全面检查。由安质部门组成的质量检查小组,每周对项目经理部进行一次检查,重点检查现场各项措施的落实情况控制是否到位。
第二条专业检查由安质部门____各专业人员,针对施工现场的实际,对施工现场的专项进行专业检查。
第三条施工过程检查由项目经理____有关人员,检查施工质量方案落实、施工工艺、施工工序、规章制度、操作行为、机械设备进行施工过程的检查。
第四条季节性检查由项目经理____安质部门和项目经理部各部室的有关人员,根据季节的特点,对开展有针对性地季节性质量检查。
第五条经常性检查由项目经理部专职质检员随时纠正各种违章行为,解决出现的各种质量隐患,检查要覆盖当日施工的全过程。
第六条检查记录由各级检查人员对施工现场检查填写《工程检查记录》。
第七条检查结果处理,各级检查人员对施工现场检查发现的问题,应现场提出,并提出整改要求和整改时限,及时进行复查,并做好记录。
第八章
质量例会制度
第一条项目经理部质量例会,由项目经理主持定期召开。
第二条质量例会为施工生产的最高管理和决策机构,对项目经理部范围的施工生产工作具有领导、____、协调、督促作用。
第三条出现特殊情况时应召开紧急质量会议。
第九章
工程质量考核奖惩制度
第一条工程质量考核奖惩制度是促进工程质量管理、确保工程质量的重要手段之一。项目经理部根据实际情况,通过建立内部激励约束机制,促进施工现场落实质量管理制度。
第二条工程开工后,对施工质量差、管理水平低,不能确保工程质量的施工队伍,项目经理将立即对施工队伍实行停工整顿或撤换。
第三条奖罚由项目经理部根据自身管理实际情况,以设立综合奖励基金等办法,进行处罚。
第十章
质量管理(qc)小组活动制度
第一条项目经理部在工程开工时,成立全面质量管理(qc)小组,以改进质量、保护环境、保证安全、降低消耗、提高效益和员工素质等为目的,进行课题选择,确定课题攻关时间,结合工程实际,开展qc小组攻关活动。
第二条围绕提高质量大力开展合理化建议、技术革新、技术攻关等活动,解决施工中的关键质量(技术)问题,消除质量通病,强化全员质量意识。把全面质量管理的方法切实用到施工生产的全过程中去,促进工程质量进一步提高。及时填写qc小组活动记录。
第三条qc小组攻关活动结束后,认真总结经验,写出qc成果报告书,参加上级各公司的qc成果发表会。
第十一章
质量事故报告和调查处理制度
第一条严格执行有关规定,对发生的质量事故必须按程序逐级及时上报,不得隐瞒发生的事故。
第二条对发生的质量事故,本着“四不放过”的原则,对事故进行全面调查、认真分析、查明原因、制定措施及时修复。并对事故责任人或责任单位追究其相关责任,并严肃处理。
第三条事故发生后,应严格保护事故现场,采取有效措施抢救人员和财产,尽可能减少损失,防止事故扩大。因抢救人员、疏通交通等原因,需要移动物件时,应做出标识,绘制现场平面简图并做好书面记录,妥善保存事故现场重要痕迹、物证,并拍照或录像。
第四条对工程事故的调查处理,必须做到查明事故发生的原因,查明事故责任单位及主要责任者,提出防止类似事故再发生的措施。
第五条事故处理报告及处理意见应建立档案,事故处理完毕应建立事故档案处理。
第十二章
质量回访保修制度
第一条按照国家有关规定和协议条款实行竣工工程质量回访和保修。项目经理部按合同约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法,进行保修并支付保修金。
第二条工程质量回访形式
项目经理部派人登门专访,收集顾客对工程施工意见,了解工程使用情况。
第三条工程质量回访内容
项目经理部派人登门专访,收集顾客对工程施工意见,了解工程使用一段时间后质量情况,并填写《工程回访单》,请顾客签证。对顾客反馈的意见及时整改,并进行保修服务,使用户放心、满意。
第四条因使用单位使用不当造成的质量缺陷,由使用单位自行负责。
第五条因地震、洪水、台风等不可抗力造成的质量问题,按合同约定解决,无约定时,施工单位不承担经济责任。