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市场系统KPI指标体系
指标
衡量要素
指标名称
组织增幅
销售额增长率
财务表现/
人均利润
人均销售毛利增
投入产出
长率
成本控制
销售费用率降低
率
客户满意
客户满意度
顾客
指标定义/衡量标准
计划期内,分别按订货口径计算和按销售回款口径计算的销售额增长率
计划期内,产品销售收入减去产品销售成本后的毛利与营销系统平均员工人数之比
计划期销售费用支出占销售收入比率的降低率
衡量客户对公司形象、产品、服务、接待及员工形象满意程度的综合指标,衡量标准中包含有关营销系统的用户投诉率及营销环节引起的退货率
设立目的
作为反映公司整体组织增幅和市场占有率提高的主要指标
反映营销系统运行的效率
反映销售费用投入产生销售收入的效果,促使营销系统更有效地分配和使用销售费用
以市场为牵引,提高客户满意度
数据/证据
收集
财务部
财务部、人力资源部(配合)
财务部
质量管理部(外部调查)
备注
暂按订货额
及回款额
暂按销售毛
利总额的增
长率
暂为
监测指标
市场份额
市场占有率
内部流程
渠道
销售网络覆盖率
人力资源
营销队伍的实力
组织学****br/>组织气氛
部门员工士气
计划期内,按某一产品计算的销售
反映公司产品在市场中的地位,
营销办
额占该产品总市场容量的比率
促使提高产品市场份额
(外部调查)
相对目标市场而言,已有的销售网
反映出本公司的市场潜力或市
市场营销部
络与整个市场的销售网络的比率
场工作的缺陷
对营销队伍的人员规模、结构、水
反映营销实力,促使营销方面人
人力资源部
平、学****能力等方面的综合评价
力资本的增值
员工对管理者、管理体制、工作环
直接反映部门的工作效率
人力资源部
境等方面的综合满意程度
暂为
监测指标
附表二:
指标
衡量要素
指标名称
专利数量
组织增幅
新产品的市场竞争力
财务表现/
投入产出
新产品销售比例
成本控制
技术及模块复用率
顾客
客户满意
外部投诉
内部流程
速度
TTM(产品上市周期)
技术创新
产品技术的领先性
组织学****br/>人力资源
研发团队的实力
组织气氛
部门员工士气
研发系统KPI指标体系
指标定义
设立目的
数据/证据
备注
收集
年度内专利申报及批准的数
促进新产品开发,以及加强
总经理办公室
量
知识产品权保护
新产品在市场先机、技术、质量、
及时将新产品推向市场,确保新
价格等方面与竞争对手相比的竞
市场营销部
产品的发展潜力
争力
年度新产品订货额占全部销售订
反映产品研发的效果,体现公司
后劲的增长,坚持产品的市场检
财务部
货额的比例
验标准
在新产品或非标产品中采用现有
提高技术和模块的通用化和标
准化水平,降低采购、制造和维
生产系统
技术和模块的比率的提高率
护成本
其他部门(市场、生产等)及客
提高对下游环节及客户的服务
总经理办公室
户对研发系统的有效投诉数
意识和质量
新产品从立项到规模推向市场的
加快产品开发周期
市场营销部
时间
核心技术在行业中的地位、领先
确保核心技术领先优势
行业调查
性及后劲
对研发团队的人员规模、结构、
反映研发实力,促使研发方面人
水平、学****能力等方面的综合评
人力资源部
力资本的增值
价。以符合研发战略需要为标准
员工对管理者,管理体制、工作
直接反映部门的工作效率
人力资源部
环境等方面的综合满意程度
附表三:
指标
衡量要素
指标名称
组织增幅
及时齐套发货率
财务表现/
生产率提高
人均产值增长率
投入产出
可比采购成本降
低率
成本控制
制造费用率降低
率
顾客
投诉
顾客投诉率
质量保证体系有
效性
内部流程
质量
一次合格率
采购物料合格率
组织学****br/>组织气氛
部门员工士气
生产系统KPI指标体系
指标定义
设立目的
数据/证据
备注
收集
指在计划期内生产系统按照订货合同及
反映生产系统和公司整体的
考核时结合及时
时齐套正确发货的产值占总的应发货产
财务部
齐套正确发货产
合同履约能力
值的比率
值的增长蓄
计划期内生产系统总产值(按发货计)与
反映生产系统的劳动生产
财务部、人力资
平均员工人数之比
率,促使其减人增效
源部
按代表性物料品种计算的与上年同期比
较的采购成本降低率,在采购成本中包含
降低物料采购综合成本
财务部
采购系统的费用分摊额
产品制造成本中制造费用所占比率的降
促使生产系统降低制造费用
财务部
低率
由于生产系统原因导致的最终顾客、代理
提升生产系统的服务质量
总经理办公室
商及营销人员的有效投诉
质量保证体系运行与ISO9000标准的符合
促使按ISO9000标准运行
品质部
性
在整个生产过程(含外协)的各环节的产
建立有效的质量控制和质量
品质部
品合格率的乘积
保证体系
指计划期内经IQC检验合格的物料采购
反映采购系统控制供应商交
品质部
额占计划的物料采购额的比率
货的能力。
员工对管理者,管理体制、工作环境等方
直接反映部门的工作效率
人力资源部
面的综合满意程度
附表四:
总经理办公室 KPI指标体系
指标
衡量要素
指标名称
指标定义
设立目的
数据/证据
备注
收集
在参谋决策、计划制定、考核、
对总经理的协助程度
信息收集等方面协助总经理工
做好总经理的参谋和助手
总经理
组织增幅
作的好坏
财务表现/
管理改进项目的优质完
优质完成的管理改进项目数占
关注管理改进项目的最终成效
公司高层领导
投入产出
成率
总的管理改进项目数的比率
计划期内,总经理办公室公室
促使总经理办公室通过预算管理,
成本控制
管理费用率降低率
管理费用支出占销售收入的比
合理调配资源,有效地提高管理费
财务部
监测指标
率的降低率
用支出效果,降低管理费用率
顾客
客户满意
公共关系满意度
外部调查
对外合作关系改善的程度
改善公司经营环境
各部门
内部流程
信息
信息传递
公司信息流通的有效性和及时
保障公司上传下达信息沟通渠道的
公司领导及各
性
顺畅
部门
组织学****br/>组织气氛
部门员工士气
员工对管理者、管理体制、工
直接反映本部门的工作效率
人力资源部
作环境等方面的综合满意程度
附表五:
指标 衡量要素 指标名称
组织增幅 合格人员需求满足率
财务表现/
生产率 人力资源部人员比例
投入产出
成本控制 管理费用率降低率
顾客 客户满意 服务满意度
内部流程 绩效管理 绩效考核有效性
人力资源 公司人力资本
组织学****培训 人均培训时数
组织气氛 全体员工士气
人力资源部 KPI指标体系
指标定义
设立目的
数据/证据
备注
收集
计划期,经招聘、培训和调配为
反映人力资源系统对公司人力资
各部门提供的合格人员占各部
各部门
源需求的满足能力
门人员总需求的比率
计划期内,人力资源部人员平均
使人员规模控制在合理的范围内
人力资源部
监测指标
数占公司员工平均数的比例
计划期内,人力资源部管理费用
促使人事行政系统通过预算管理
支出占销售收入的比率的降低
有效地提高管理费用支出效果和
财务部
率
降低管理费用率
全体员工对人事服务的满意情
提高人事的服务质量
员工调查
况
绩效考核对目标完成的有效关
改善和提高绩效考核的效果
各部门
系
对公司的人员规模、结构、水平、
促使公司人力资本的增值
总经理办公室
学****能力等方面的综合评价
每年平均每位员工接受的培训
促进人力资源开发
总经理办公室
监测指标
时数
全体员工对管理体制、管理者工
直接反映公司的工作效率
员工调查
作环境等方面的综合满意程度
附表六:
财务部KPI指标体系
指标
衡量要素
指标名称
资金需求的及时满
足率
组织增幅
财务表现/
净利润增长率
投入产出
生产率
财务人员比例
成本控制
管理费用率降低率
顾客
客户满意
服务满意度
内部流程
信息
财务信息
组织学****br/>组织气氛
部门员工士气
指标定义
设立目的
数据/证据
收集
及时到位的资金占总的资金需求
优化资金的预算及流量管理,合
采购部、营销部
的比率
理拓宽融资渠道
等部门
计划期内,按收付实现制计算的
旨在促进财务部通过全面预算的
有效控制和对货款回收的有效监
财务部
净利润增长率
控,促使公司最终成果的增长
计划期内,财务人员平均数占公
使人员规模控制在合理的范围内
人力资源部
司员工平均数的比例
计划期内,公司管理费用支出占
促使财务部通过全面预算管理有
效地提高管理费用支出效果和降
财务部
销售收入的比率的降低率
低管理费用率
全体员工对财务部提供的财务服
提高财务服务的质量
员工调查
务的满意度
财务报告、报表及财务分析信息
提高财务信息的及时性和质量
管理层
的质量及及时性
员工对管理者,管理体制、工作
直接反映部门的工作效率
人力资源部
环境等方面的综合满意程度
备注
监测指标
附表七:
指标 衡量要素 指标名称
行政服务部 KPI指标体系
指标定义 设立目的
数据/证据
备注
收集
财务表现/投入产出
行政服务人员比例
生产率提高
降低率
成本控制 管理费用率降低率
计划期内,行政服务人员平均数
旨在促进行政服务部减人、增效
占公司员工平均数的比例降低率
促使行政服务部通过预算管理有
计划期内,公司行政服务费用支
效地提高管理费用支出效果和降
出占销售收入的比率的降低率
低管理费用率
各部门对行政服务的综合满意程 改善行政服务,满足各部门及员
人力资源部
财务部
人力资源部
顾客 客户满意 行政服务满意度
内部流程 质量 接待流程失误次数
组织学****组织气氛 部门员工士气
度 工的合理需要
在客户接待中由于车辆调度、住
减少接待过程中行政服务方面的
宿安排、就餐等行政服务部负责
失误
方面出现的失误次数
员工对管理者,管理体制、工作
直接反映部门的工作效率
环境等方面的综合满意程度
员工调查
市场部
人力资源部