文档介绍：江苏博润电气科技有限公司
仓库
岗位规范
编制日期签发: 日期
目录
一、 目的 3
二、 适用范围 3
三、 定义 3
四、 仓库管理制度 4
五、 物料管理 4
六、 入库管理 5
1、入库原则 5
2、入库流程 5
七、 出库管理 6
1、出库原则 6
2、出库流程 7
3、货物、物料检验 7
八、 附录:仓库记录表式 7
目的
规范仓库出入库流程,明确物料入库、保管、发放、清查盘点的一般管理要求,确保仓库的可控性。符合公司整体的日常管理规定要求。
适用范围
本规范适用于公司的成品、半成品、物料、设备、工具、包装等的出入库管理及资产控制。
定义
入库单:是指物料入库所需填写的单据,需写明交货单位(部门)、发票号码(生产单号)、入库日期、货号、数量、金额等,填写完毕后,第二联交财务部记账,第三联交仓库管理员登记,入库单由采购员填写;
领料单:是指物料领用所要填写的单据,需注意的是领用备品备件需注明用途,由于考虑到待料时间问题领料单可以不填写金额。
送货单:是指成品出库需开具的单据,此单据第二联和第三联同成品一起交给客户,签字后第三联交回仓库管理员处;
入库明细表:根据入库单填写入库明细,此表须填写详细,保证物料的追溯,由仓库管理员亲自填写,并定期进行汇总。
出库明细表:根据领料单与送货单的记录填写出库明细,此表需填写详细,由仓库管理员亲自填写,并定期进行汇总。
库存汇总分析表:是每月对入库明细表和出库明细表进行的汇总表,此表由仓库管理员亲自填写,每月交财务做账;
报废申请表:是指对报废设备、模块等的处置申请,此表需写明报废原因,由质检员检测后签字,工程技术部主任及总经理审批(原值在壹仟元以下的无须经总经理审批);
注、所有定义表格详见附录
仓库管理制度
严格遵守出入库流程;
能及时按量地发放物料,争取做到待料时间为零,处理好发料及登记工作;
定期对仓库所有物料进行清查盘点,发现盘亏应及时分析原因,办理盘盈盘亏手续。
加强工具、零配件、备料的归还及废料的处置工作,有效地控制和降低成本;
科学、客观、认真地进行收发物料的检查工作;
为改进流程、规范和仓库岗位规范提出有助改进公司物料控制的合理化建议;
做好仓库相关文档的存档、备份工作;
在满足生产需求的基础上最大限度提高物料使用率;
充分与财务部进行沟通统一对同一物料不同价格的处理方式;
实施掌握物料状况信息,协助工程技术部主任及采购人员及时制定采购计划;
物料管理
仓库物料管理应该分类管理,仓库物料实物量做到帐、卡、物一致。产品质量标识统一。
物料要根据类别、特点、用途,分区、分类保管。
分区:按物料的自然属性分若干区。
分类:将同性质的物料按品种分成:成品、半成品(模块、机械结构件)、物料(电子元器件、零配件)、包装箱、设备、工具共六类进行管理。
物料的堆放要做到合理、牢固、整齐、美观、安全、方便。实行三号定位,达到二清、二齐、三一致。
三号定位:按仓区序列、货架、货位统一编号,实行定位保管、对号入座。
二清:规格清、数量清。
二齐:库容整齐、堆放整齐。
三一致:帐、卡、物的名称、规格、数量相符。
充分利用仓库空间合理堆放,收、发流动方便。
库存物料,应按物料的特性妥善保管,适时加热、通风、干燥,并定期涂油,防止风化锈蚀。
入库管理
仓库入库管理直接关系到物料质量、仓库账目管理及物料可控性等诸多问题,因此有必要严格地规范入库流程。
对于仓库入库的管理,要求建立文件存档与电子存档,存档文件包含入库明细表、《入库单》、《退料单》以及其它资料文档。电子文档按公司要求进行统一备份管理,《入库单》、《领料单》、《退料单》按要求留有关职能部门备案。
1、入库原则
物料入库严格按照类型入库;
所有采购物料及外协加工件必须有发票及质量证明,质检人员做好相关检测;
原材料入库由质检人员检查质量,通过后仓管对数量等进行核查。检查不合格应该督促采购人员尽快做好处置;
成品入库检查零配件、合格证、说明书等是否齐全,有缺项应与相关生产人员协调;
退料入库包括:备品备件归还和原材料剩余退还;
备品备件归还需同质检人员对其进行检查,如果出现坏品应及时督促相关人员做好处置方案,并根据实际情况做相关登记及财务登记;
各类入库都需根据实际情况做好相关登记备案,保证物料可控性。
2、入库流程
出库管理
1、出库原则
1、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发放物料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、大料小用、优料劣用以及差错等损失,仓库管理员应负经济责任。
2、物料出库必须依据出库流程办理相关手续,做