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可行性分析说明书.docx

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可行性分析说明书.docx

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一、试验目的
通过对选定系统进展可行性分析和编写可行性分析说明书,把握系统可行性分析的步骤和方法,明确可行性分析的内容和格式。
二、试验内容
对选定系统进展可行性分析,然后按如下编号编写提示撰写可行性分析说明书。
【工程概述】
工程名称:钱江电子商务园工程
工程建设单位负责人及工程负责人:林传貌
编制单位:杭州远景控股
编制依据:
《中华人民共和国国民经济和社会进展“”规划纲要》;
《建设工程经济评价方法与参数及使用手册》〔第三版〕;
《工业可行性争论编制手册》;
《现代财务会计》;
《工业投资工程评价与决策》;
国家及浙江省有关政策、法规、规划;
工程公司供给的有关材料及相关数据;
国家公布的相关设备及施工标准。
环境保护符合国家有关标准
工程建设目标:建设钱江电子商务园
工程规模:估量投资工程的总投资为25938万元
工程内容:本工程在杭州市钱江经济开发区征用地37407平方米〔〕,其中工业用地30637平方米〔〕,综合用地6770平方米〔〕,建设钱江电子商务园。园内总建设面积99116m2,,非生产性工业用房11988m2,,,。
工程建设期:2年
工程总投资及资金来源:
工程总投资额为25938万元。资金来源则由商请金融部门贷款15000万元,其它由企业投资者按各自投资比例自筹。
经济与社会效益:
本工程是一个投资少、见效快、效益高、风险小、投资回收期短,市场前景好,贷款归还力量较强,经济、社会效益俱佳的好工程,具有较强的财务盈利力量和财务生存力量,同时具有较好的抗风险力量。
相对工程建议书批复的调整状况
主要结论与建议:
工程建成后,由财务评价得,%,%,〔含2年建设期〕。且本工程建设设符合“”时期国家及当地产业政策及进展规
【工程建设单位概况】
工程建设单位与职能
工程实施机构与职责
杭州远景控股,注册资本金8000万,由林传貌〔北京强力实业〕投资2023万元,占注册资本25%;林正柱投资1600万元,占投资比例20%;林加来〔温州侨兴纸业〕投资1600万元,占投资比例20%;王同委
〔温州福龙电脑织唛〕投资1600万元,占投资比例20%;及王海波〔上海摩根投资〕投资1200万元,占投资比例15%,共同出资筹办,主要经营范围包括:电子商务及相关实业投资。
【工程建设的必要性】
工程提出的背景和依据:
我国电子商务进展快速,广泛地渗透到社会经济生活各个领域,成为企业开拓国内外市场,提高流通效率的渠道,消费者面临消费的选择,也成为政府部门内拉动内需、进展经济、优化产业构造的重要抓手。
,07年以来年平均增长率超过30%,,2023年接近6万亿,%。网络零售增长更加快速,通过20年的花费,07年到达542亿,但从542亿到2023年的5239亿只用了三年,每年都是翻番的增长,三年根本增长10倍。2023年已经超过7500亿,连续七年增长百分之百。
同时,电子商务的快速进展,成为稳定增长方式的重要动力。据有关统计,
2023年,我国电商效劳企业突破15万家,电商效劳业收入超过1200亿,电子
支付认证效劳逐步推动,近5年,中国第三方电子商务支付总额增长速度将近
60倍,,目前电子商务第三方电子支付企业已经到达101家,。目前,我国快递企业已经接近万家,快递业务营业资格证书的已经超过8000家,,从业人员超过70万,快递业务连续五年增长超过27%,其中50%的业务来自网络零售配送的需求。
业务功能、业务流程、业务量、信息量等分析与推测
信息系统装备和应用现状及存在主要问题和差距
工程建设的意义和必要性
符合国家产业政策。电子商务产业是当前国家鼓舞的产业、产品和技术,符合国家发改委第9号令《产业构造调整指导名目》“鼓舞类”其次十八条信息产业37款:“电子商务和电子政务系统开发与应用效劳”。
2023年,“电子商务进展政策论坛”在杭州进展,共同探讨我国电子商务进展中遇到的政策瓶颈以及需要哪些方面的扶持政策,显示国家重视推动电子商务进展是必定的。
早在2023年,“浙江省电子商务进展专项规划”明确了电子商务进展重点;继而又公布了《浙江省电子商务产业“”进展规划》指导全省电子是我的进展。
因此本工程的实施符合国家、省及地方相关规划和产业政策的。
符合杭州市相关政策导向。杭州是“中国电子商务之都”,大力进展电子商务产业,是杭州市深入贯彻落实科学进展观,促进发挥在那方式转变、提升城市核心竞争力的战略选择,是构建以现代效劳业和总部经济为核心的市域现代产业体系的重要组成局部。
有利于整合资源促进企业进展壮大。本工程将建电子商务综合大楼、高端智能物流仓储车间、仓库及标准厂房,同时创立--B2B电子商务平台,即集有形的园区、无形的商务平台以及产品生产为一体的综合性的电子商务中心,有利于工程承办单位整合各类资源,降低企业运营本钱,提高资源利用效率,把规模做大,从而促进企业进展壮大。
【总体建设方案】
建设原则和策略:
高起点规划、高强度投入、高标准建设、高效率治理
总体目标与分期目标
总体目标:打造集电子商务大楼、平台建设和维护、高端智能化仓储物流以及电子商务产品生产销售为一体的综合性电子商务园集群。
分期目标:
-:实体工程开头规划土地,开发建设,虚拟工程完成宽平台框架搭建
-:实体工程主体完成,开头招商工作,虚拟平台完成三个品种的上市交易
-:仓储物流中心建设完成,园区入住率达60%,交易品种5个上市,物流信息平台初具规模,开头盈利
-:园区入住率达100%,交易品种到达10个,交易平台开头盈利,交易中心、价格中心地位开头显现。
总体建设任务与分期建设内容
本工程估量建设期为2年,于2023年12月始至2023年12月止。工程实施过程主要包括工程可研报告的审批、工程方案的设计及审批、土建施工、设备的购置、安装和调试、员工的培训和试生产等等。
总体设计方案
【本期工程建设方案】
本期工程建设目标、规模与内容
本工程是集电子商务大楼、平台建设和维护、高端智能化仓储物流以及电子商务产品生产销售为一体的综合性电子商务产业化工程。为了保证工程的顺当实施,需配备必要的根底设施,健全软、硬件设备等条件。本工程主要建设内容包括:
,建设钱江电子商务园。园内建仓储、厂房等建筑,,;,用于出租给入驻的电子商务企业;工业办公楼11988m2,用出租给电子商务企业,便于其生产加工。
,建设电子商务综合大楼,,;
创立一个B2B电子商务平台;
标准标准建设内容
主要技术经济指标汇总表
序号
1
工程名称
工程建筑主要指标
单位
数量
备注

用地面积


37407m2

工业用地


30637m2

综合用地


6770
m2

建筑面积
M2
99116

工业用地建筑面积
M2

其中
智能仓储车间
M2

序号
工程名称
单位
数量
备注
仓库
M2

非生产性工业用房
M2
11988
11层

商业地上建筑面积
M2

其中
电子商务大厦
M2

23层

地下建筑面积
M2

1层

容积率

工业用地


综合用地


建筑密度
%

工业用地
%
29

综合用地
%


绿化率
%
15
2
工程定员

200
3
总投资
亿元
25938

固定资产投资
万元
24621
含建设期利息

流淌资产投资
万元
1317
4
资金筹措

企业自筹
万元
10398
包括流淌资金

银行贷款
万元
15540
含建设期利息
5
主要财务计算指标

营业收入
万元

平均
序号
工程名称
单位
数量
备注

税金及附加
万元

平均

年利润总额
万元

平均

所得税
万元

平均
6
财务评价指标〔全投资〕

税后内部收益率
%


税后财务净现值
万元
12166
ic=13%

税后投资回收期


含建设期2年

投资利润率
%

7
财务评价指标〔资本金〕

内部收益率
%


财务净现值
万元

ic=13%

投资回收期


含建设期2年
信息资源规划和数据库建设方案
应用支撑平台和应用系统建设方案
B2B电子商务平台是企业与企业之间通过互联网进展产品、效劳及信息的交换。通俗的说法是指进展电子商务交易的供需双方都是商家(或企业、公司),它们使用了Internet的技术或各种商务网络平台,完成商务交易的过程。这些过程包括:公布供求信息,订货及确认订货,支付过程及票据的签发、传送和接收,确定配送方案并监控配送过程等。
企业A通过Internet选定一家供给商务效劳的电于商务系统(或自身商务购
物系统),依据其自身需要提出商务业务恳求,将恳求信息通过Internet发送给此电子商务系统;电子商务系统依据企业A提出的商务业务恳求查找适宜的交易企业B,并将恳求信息通过Internet发送给企业B,企业B得到企业A的恳求信息后,经过分析处理其相应交易恳求,并将相应信息发送给电子商务系统;收到企业B的交易恳求后,电子商务系统开头处理交易信息,并要求交易双方供给各自银行账户信息。得到交易双方的银行账户信息后,需对交易双方进展身份认证,将认证合格的银行账户信息通过支付网关发送给交易双方的开户银行,完成银行
转账;将转账后的信息通过电子商务系统发送给交易企业,并联合工商、税务等协同单位,最终托付运输配送公司来完成配送工作。
数据处理和存储系统建设方案
终端系统建设方案
网络系统建设方案
本工程承受支持语言通信、计算机网络五类综合布线系统。本系统将为整个大楼建立一套为全部语音、数据及图像等信号传输,并具有高速、敏捷、可扩展的模块化介质通路。系统主要效劳于通信与计算机网络系统。系统主干线承受光缆和铜缆,水平布线承受非屏蔽六类UTP类,插座承受RJ45型。
安全系统建设方案
本工程内设置综合式安全防范系统。设有闭路电视监视系统,电子巡更系统和报警系统,以加强大楼的安全保卫和治理工作。
防雷及接地系统:全部通信、播送、电视、计算机等系统均应设置雷电防护措施。在低压总开关处设≥50KA的浪涌过电压保护,在供弱电设备的低压馈线侧设≥20KA的浪涌过电压保护,电压保护水平<,另在监控设备、播送设备等处设信号浪涌保护器。弱电设备接地承受联合接地系统,接地电阻水大于1欧姆,在弱电掌握中心装等电位端子板。
线路敷设:弱电系统线路均敷设在线槽中,或承受金属钢管暗敷设的方式。火灾自动报警系统:本工程在车间和仓库设置火灾探测器及报警按钮。在传
达室设置消防掌握室,内设区域报警掌握器。有确认的火灾时,依据火情、消防掌握室发出信号,并切断相关区域内的非消防用电设备电源。通过直线向公安消防部门报警。
备份系统建设方案
运行维护系统建设方案
其他系统建设方案
本工程投入生产时,焊接、加工、清洗和装配等在生产过程中都需要应用压缩空气。依据工程对压缩空气需用量及压力要求,压缩空气的需求总容量约为5m3/min。本工程将增2台排气量为3m3/min的螺杆式空气压缩机,总容量达
6m3/min。,同时配套冷冻枯燥器及过滤器、贮罐等。
主要软硬件选型原则和具体软硬件配置清单
工程增主要国产设备
序号


数量
名 称
〔台/套〕
单价
〔万元〕
金额
〔万元〕
1
电脑
100

50
序号 设 备 名 称
2 电子商务网络软件及网络设备
数量
〔台/套〕
1
单价
〔万元〕
150
金额
〔万元〕
150
机房及配套工程建设方案
建设方案相对工程建议书批复变更调整状况的说明
【工程招标方案】
招标范围:
土建工程、配套根底设施工程、设备投资
招标方式
本工程招标方式应遵守国家根本建设投资招标规定,遵守浙江省审计部门的规定。招标时间将在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进展。
招标组织形式
【环保、消防、职业安全和卫生】
环境影响分析
工程所在地区域杭州市钱江开发区的环境质量现状如下:
:O2、SO2均能到达空气质量二级标准,大气环境质量良好。:地面水为III类水质,符合功能区要求。
:各测点噪声现状无论是昼间还是夜间,都在区域噪声掌握之内。:工程拟建厂址现为平地,植被掩盖率一般。
环保措施及方案
〔1〕主要污染物及治理措施
废气及治理措施:
该工程是电子商务贸易及相关产业,无废气排放。
废水及处理措施:
工程的工艺废水量很少,主要为职工食堂清洗工艺废水,经过滤,浮油排解装置,去除清洗液中的固体杂质和液面浮油,从而使清洗液能够重复使用,不排放清洗液。乳化液则承受循环使用,需要排放时收集到贮槽,定期运到废液处理系统进展处理,达标排放。工程所产生的废水主要为生活废水和污水。
生活废水主要为园区内各企业员工日常洗手等排出的洗涤废水。生活污水为卫生设施冲洗所产生。生活废水、生活污水的日排放量约为40M3。生活废水经隔油池处理后与生活污水合流后经地埋式生化处理池处理后可到达排放。
固体废弃物及治理措施
①工艺废弃物及治理措施
工艺废弃物来自电子商务物流过程所产生的废料等。收集后定点堆放,定期出售给物质回收公司,可回收利用。
②生活垃圾
生活垃圾定点收集后托付当地环卫部门清运处理。
噪声及治理措施
噪声为设备运转及对金属材料加工时所产生。表7-1:主要设备噪声
序号
设 备 名 称
噪声声贝〔dB〕
1
空调
60
2
螺杆式空压机
75
对于噪声的治理首先掌握声源。设计中选用低噪声生产设备。其次在传播途径上加以掌握。对高噪声的设备进展消声、隔音、吸音等处理。
绿化
园区的规划绿化面积为5611m2,绿地率15%。园区四周,道路两侧种树植草,树种可选择四季常青的乔木及小灌木。如广玉兰、柏树、黄杨、冬青等。通过绿化可净化空气,削减噪音,更能够美化环境,为生产、工作供给一个格外奇特的环境。
绿化
园区的规划绿化面积为5611m2,绿地率15%。园区四周,道路两侧种树植草,树种可选择四季常青的乔木及小灌木。如广玉兰、柏树、黄杨、冬青等。通过绿化可净化空气,削减噪音,更能够美化环境,为生产、工作供给一个格外奇特的环境。
消防措施
①总图及建筑消防
总图布置,建筑物之间的间距及消防车道设置均符合消防标准。
厂区主干道18m,次干道8m,最小转变半径12m,厂区道路呈环形布置能满足消防车道的要求。
建筑物出入口设置、大门的设备等符合消防要求。