文档介绍：供户档案管理程序
适用范围
本标准适用于对起始物料供户相关资料的档案管理。
职责
物流部:负责建立供户档案,统计供户资信度、准确到货率和准时到货率。
QA质量管理员:负责供户的质量统计、评价。
内容
起始物料的供户应建立档案。
物流部负责建立供户档案。
供户档案的内容
供户的生产、经营方面的许可证书。
供户质量保证体系的基本内容与运行情况。
供户的设备、设施水平与供货能力。
供户的人员管理情况。
供户的配套设施的服务能力、运输能力、仓贮能力。
供户的传真、电话、邮编、地址、联系人、企业法人代表、开户行、帐号及税务登记号。
《供户审计记录》及《供户审计报告》
合同、《订货单》及双方往来信函。
供户质量评价(由质管部定期提供)
采购员应及时、完整地将供户资料提供给物流部计划统计员,以便建立完整的供户档案。
物流部每季度或年终对供户的准确到货率(原辅料±4%,包材±5%;准时到货率-4天—+2天)和准时到货率进行统计,基准为合同或订单上规定的数量和时间。
质管部每半年对供户进行一次质量评价,全年对供户进行一次总评并及时通报物流部,评价内容为:
供户的供货批次、数量。
供应商供货的一次合格率。
供应商供货的使用情况。(主要从《对外质量信息反馈单》、《偏差处理单》统计)
供应商售后服务质量方面。(从信息反馈单回执中对我公司提出的质量问题答复及措施落实情况,相互间协作关系等方面总结)
列出全年合格供户清单。
质管部会同物流部对供户进行分类
考核标准定义
一次合格率=×100% 偏差处理率=×100%
准确到货率=×100% 准时到货率=×100%
要求
客户
一次合格率
偏差处理率
准时到货率
准确到货率
A类客户(合格)
≥90%
≤15%
≥80%
≥80%
B类客户(可信赖)
≥95%
≤10%
≥95%
≥90%
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