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企业名称:
企业类型:检查时间:
检查
要素
V项
1
检查内容
检查情况及意见
检查人
合法性
1
是否需取得安全生产许可证的企业
2
若为需取证企业,是否持有安全生产许可证,是否存在超许可范围生产经营活动
责任制管理制度操作规程
3
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管埋人员、职能部门、岗位安全生产责任制
4
是否制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品(具)、保健品,安全设施、设备,作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生,安全检查、隐患整改、事故调查处理,安全生产奖惩等规章制度。
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标/隹规定的作业安全规程。
安全费用投
入、职工保险
6
是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费。
管理机构安全教育培训
7
是否设置安全生产管埋机构和配备专职安全生产管
理人员。
8
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
9
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书。
10
从业人员是否按照国家有关规定,经安全教育和培训并考核合格。并建立相应台帐。
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化工岗位操作人员是否定期培训和安全教育,是否做到持证上岗
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夕卜单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育,或签订安全协议
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自查自纠期间,是否组织岗位操作人员安全培训教育,举行全员反“三违”宣传活动;
厂区选
址和布
局
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危险化学品生产装置和4存危险化学品数量构成:大危险源的储存设施与边公共、民用设施和区J安全间距是否符合《危1化学品安全管理条例》:十条规定。
储重周域险第
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危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定。
16
危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府规划部门的规划证明文件。
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生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内,且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。
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厂区布局是否经有资质单位规范设计,或是否经设计单位或安评机构认可
自查自
纠动员
落实
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自查自纠期间,是否按方安案要求进行修订和完善安全管理制度(包括安全检查及隐患整改制度)和安全操作规程
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是否组织一次全方位的安全隐患大排查;
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企业是否聘请专家对现场进行安全隐患排查
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是否对涉及硝化、***化、***化、重氮化、加氢等高危工艺的化工生产企业、剧毒化学品生产使用企业聘请专家进行重点安全检查,查找在生产工艺、单元操作、重点反应装置、
应急救援预案等方面存在的事故隐患;
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对化工危险作业场所、环节生产作业,企业相关人员是否贯彻执行省局四个技术规范性文件;是否规范执行省局重大危险源
“二牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度。
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是否开展或计划开展安全标准化工作。
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是否认真落实安全检查和整改制度,是否建立相应的检查记录和管理台帐。
设施管理和作业现场安全管理
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压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内。
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防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内。
28
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格。
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是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。
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是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案
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动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续
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在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
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检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
34
作业人员是否按规定配备劳动防护及应急救援用品
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是否定期组织全面安全检查和专项安全检查,班组日常安全检查是否正常开展,是否建立安全检查台帐,存在问题是否落实整改
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作业人员是否存在违章作业和违反力动纪律等情况,对违章作业和违反劳动纪律等〃三违”相关人员是否及时作出处理,是否建立台帐和有记录
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生产组织是否有序,现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
重大危险源监管
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是否按照国家有关标准,辨识、确定本企业的重大危险源。
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对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案。
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重大危险源场所"一牌一箱”制度执行情况
项目管理及应急救援
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危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
设置情
况
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是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作,落实环境应急处理设施及预防措施。
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是否按照国家有关规定编制危险化学品事古攵应急救援预案,是否定期开展应急救援演练,有否记录
44
对其可能发生的生产安全事故,是否有应急救援组织或者应急救援人员。
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对其可能发生的生产安全事故,是否配备必要的应急救援器材、设备。
安评报告及其他
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安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求
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安全评价报告是否在有效期内,对安全评价结论是否明确,需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告
48
安全评价才报告是否客观、实事求是,报告描述与现场情况是否相符。
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近三年是否发生安全生产事故,事故原因、经过是否查清,相关责任人是否依法处理。
检查组
员
姓名
单位或部门
职务
职称
检查意见和整整要求
组长(签名):
年月日
企业主要负责人对检查组的工作意见:
企业主要负责人(签名,单位公章):
年月日
以上内容200X年X月X日前填写完毕,保存备查。
企业隐患整整落实情况
企业主要负责人(签名,单位公章):
年月日
完成隐患整改后填写此页,并归档备查。