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目录
第一章总论 4
第一节项目概况 4
一、项目名称 4
二、项目建设性质 4
三、项目建设单位 4
四、项目拟建设地点 4
五、可行性研究编制单位 4
六、项目提出的理由及可行性研究的工作过程 5
第二节研究的依据与范围 5
一、编制依据 5
二、研究的范围 6
三、编制指导思想 6
第三节可行性研究主要内容 7
一、项目背景 7
二、建设内容与规模 7
三、项目管理与实施 8
四、投资估算与资金筹措 8
五、主要技术经济指标 8
六、结论与建议 10
第二章项目建设的背景及有利条件 11
一、项目建设的背景 11
二、kk省建筑陶瓷产业基地规划概况 11
三、项目建设的有利条件 12
第三章市场分析 14
第一节建筑陶瓷市场供需现状 14
一、国内市场供求现状 14
二、国际市场供求现状 15
三、中国建筑陶瓷的主要产地和产量 17
第二节市场需求预测 19
一、建筑陶瓷市场需求趋势分析 19
二、建筑陶瓷市场的发展趋势 21
三、项目当地市场分析 23
四、需求量预测 24
第三节项目SWOT分析 25
一、优势 25
二、劣势 26
三、机会 28
四、风险 29
第四章厂址选择与建厂条件 31
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一、厂址选择 31
二、资源和原材料 31
三、建厂条件 32
第五章建设规模及产品方案 38
一、项目总体建设规模 38
二、项目主要产品方案 38
第六章生产工艺和设备选型 39
一、工艺流程 39
二、主要生产设备概述 43
三、主要生产设备选型 49
第七章工程技术方案 56
一、总图布置和运输 56
二、土建工程 57
三、公用工程 59
第八章环境保护 66
一、主要环境保护目标 66
二、编制原则 66
三、环境质量标准污染物排放标准 67
四、环境现状评价 68
五、项目主要污染源、污染物及处理方式 69
六、废弃物处理工艺流程 70
七、环境保护、防治的措施 71
第九章劳动安全与卫生 74
一、劳动安全 74
二、卫生 75
第十章节能 76
一、用能标准和节能规范 76
二、能耗状况和能耗指标分析 77
三、节能措施和节能效果分析 77
第十一章企业组织和劳动定员 79
一、企业组织 79
二、劳动定员和人员培训 80
第十二章项目管理与实施进度安排 81
一、项目管理 81
二、项目实施进度 82
第十三章土地利用与复垦 83
一、土地利用的基本政策 83
二、土地利用现状 84
三、节约用地、保护耕地的方案和措施 85
四、项目建设用地规划指标 85
五、土地复垦 86
第十四章 项目招标方案 88
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一、项目招标范围及招标组织形式 88
二、投标、开标、评标和中标程序 88
三、评标委员会的人员组成和资格要求 89
第十五章投资估算与资金筹措 91
一、投资估算 91
二、资金筹措 95
第十六章经济评价 96
一、财务评价依据 96
二、成本估算 96
三、盈利能力分析 98
四、不确定性分析 99
五、财务综合评价结论 100
4
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称
zzxx陶瓷有限公司年产3000万平方米建筑陶瓷生产线项目
二、项目建设性质
新建
三、项目建设单位
zzxx陶瓷有限公司
法定代表人:www
四、项目拟建设地点
zzxx公路旁(kk省建筑陶瓷产业基地内)。
五、可行性研究编制单位
编制单位:xxx咨询有限公司
证书编号:工咨甲mmmmmmmmm
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六、项目提出的理由及可行性研究的工作过程
zzxx陶瓷有限公司成立于2009年3月,座落在kk省建陶产业基地内。根据公司发展长远战略规划,抓住kk省建筑陶瓷产业基地高速发展的机遇,zzxx陶瓷有限公司拟筹资在kk省建筑陶瓷产业基地内,,兴建大型建筑陶瓷生产设施,实现公司总体战略结构调整及完成战略发展目标。目前,已开始进行项目建设的前期工作。
我公司接受项目单位的委托,即组织有关方面的专家和技术人员,进行了现场勘察,收集相关资料,并依据国家及省市有关文件、规范,根据项目的实际情况以及前段时间的工作成果,对项目的建设必要性、工程的合理性、经济的可行性进行了研究和分析,编制了该可行性研究报告。
第二节研究的依据与范围
一、编制依据
(1)国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2007年本)》;
(2)国土资发(2006)296号关于发布实施《限制用地项目目录(2006年本)》和《禁止用地项目目录(2006年本)》的通知;
(3)《kk省国民经济和社会发展第十一个五年发展规划》;
6
(4)《ff市国民经济和社会发展第十一个五年发展规划》;
(5)项目可行性研究报告编制委托书及咨询合同;
(6)其他有关的规程、规范、标准及项目的有关基础资料。
二、研究的范围
根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定,我公司对该项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察,对项目建设的必要性、建设场地及建设条件、建设内容和规模、生产工艺设备方案、总平面布置与建筑方案、环境保护、消防安全和节能措施、项目管理与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措、经济评价等方面进行综合研究和分析,提出建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容,为项目建设的决策提供可靠的依据。
三、编制指导思想
1、采购目前具有世界先进水平的生产设备,同时采用先进生产工艺,生产出高质量的产品,以满足市场不断增长的需求;
2、充分考虑环保需求,采取措施尽量避免环境污染,保证绿化用地,美化厂区总体环境;
3、重视消防设计;
4、采用适当的节约能源措施;
5、注重劳动安全和工业卫生;
7
6、客观进行投资估算和综合经济评价,使报告成为决策者的可靠依据。
7、节约用地,尽量少占或不占耕地、农田。
第三节可行性研究主要内容
一、项目背景
根据公司发展长远战略规划,抓住kk省建筑陶瓷产业基地高速发展的机遇,zzxx陶瓷公司与陶瓷基地签订协议,拟筹资在kk省建筑陶瓷产业基地内,规划建设大型建筑陶瓷生产设施,实现公司总体战略结构调整及完成战略发展目标。目前,已注册成立zzxx陶瓷有限公司,开始进行项目建设的前期工作。
二、建设内容与规模
,建设轻质高强多功能陶瓷墙体材料和高档环保型陶瓷装饰装修材料生产线6条,生产各类高中低挡抛光砖,年总产量3000万m2,其中:普通渗花抛光砖生产线2条,产量1000万平方米/年;中档微粉抛光砖生产线2条,产量1000万平方米/年;高档聚晶微粉砖生产线2条,产量1000万平方米/年。
8
三、项目管理与实施
本项目建设单位为zzxx陶瓷有限公司,为做好项目的各项工作,将成立项目建设办公室,负责该项目各项手续的办理、项目报批、组织设计与实施等工作。
项目建设期2年。
四、投资估算与资金筹措
,其中:,建设期贷款利息1188万元,。
本项目资金筹措由项目单位申请银行贷款20000万元,。
项目正常年运营,。,。
五、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
1
生产规模
万m2
3000
6条生产线
其中:渗花抛光砖
万m2
1000
2条生产线
微粉抛光砖
万m2
1000
2条生产线
聚晶微粉砖
万m2
1000
2条生产线
9
2
用地面积
亩
3
总建筑面积
平方米
186690
其中:生产设施面积
平方米
162990
办公生活设施面积
平方米
23700
4
容积率
5
建筑系数
%
6
道路面积
平方米
24000
7
围墙
米
2400
8
总绿化面积
平方米
30000
9
绿化率
%
10
10
用水量
m3/d
11
用电负荷
KvA
16130
计算负荷
年总用电量
万kwh
5808
12
年用煤总量
吨
101500
平均6000大卡
13
总投资
万元
14
资金筹措
万元
其中:申请银行贷款
万元
20000
企业自筹
万元
15
产品销售收入
万元
69000
正常年
16
销售税金及附加
万元
正常年
17
总成本费用
万元
达产年
18
净利润
万元
达产年
19
所得税
万元
达产年
20
总投资收益率
%
21
资本金净利润率
%
22
投资财务内部收益率
%
税前
23
资本金财务内部收益率
%
24
投资回收期
年
含建设期
10
25
贷款偿还期
年
含建设期
26
投资财务净现值(万元)
万元
25725
Ic=12%
27
盈亏平衡点(BET)
%
六、结论与建议
项目建成后,可提高瑞源公司的市场竞争能力和应变能力,适应市场需求,同时也符合我国合理高效利用资源的产业政策。本项目的建设将充分发挥企业优势,可望取得良好的经济效益和社会效益。
本项目技术上合理,经济上可行。