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序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料
负责主要负责人安全承诺书承诺修改文件,添银海公司《法
1人内容不全面,加相关的要求人代表安全
承诺书》
负责未提供安全标准化实施方案。实施安全标准银海公司《安
2人化管理全标准化实
施方案》
方针未明确隐患治理完成率、职业修改文件,添银海公司《安
3目标危害场所检测合格率等指标。加相关的要求全目标责任
书》
方针安全目标责任书:缺少具体目修改文件,添银海公司安
4目标标分解、奖惩兑现等内容。加相关的要求全目标责任
书
方针安全工作计划不具体修改文件,添银海公司《安
5目标加相关的要求全生产工作
方针》
机构组织机构图:没有体现安委修改文件,添银海公司组
6设置会、各具体副总分工管理体加相关的要求织机构图
系。
机构未按照规定人数配备注册安安全工程师已安全资质证
7设置全工程师。符合规定人数书
安全未明确各副总安全职责。查阅已明确各副总各副总及调
8职责调度处,没有该部门的安全职及调度处安全度处安全责
责。职责任状
安全未明确各副总安全职责。查阅已明确各副总各副总及调
9职责调度处,没有该部门的安全职及调度处安全度处安全责
责。职责任状
风险未制定风险评价管理制度。已按要求制定银海公司《风
10管理风险评价管理险评价管理
制度制度》
风险风险评价方法理解不到位,风进行体系再培银海公司各
管理险评价记录填写不规范,无风训,保存培训单位风险评
纪录,规范各价记录
11险评价人员签字。
单位风险评价
记录并责成评
价人员签名
风险风险评价参与人员不充分,部进行体系再培参加培训人
12管理分车间管理人员对风险评价训,保存培训员签名
工作不了解纪录
风险风险评价未明确打分依据。已明确量化、各单位风险
13管理评分标准评价记录
风险未明确单独列出重大风险清已单独列出重银海公司重
14管理单。大风险清单大风险清单
不符合项整改报告
序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料
风险风险评价结果未对从业人员进行体系再培从业人员参
控制进行宣传、培训,使其熟悉工训,保存培训加风险评价
15作岗位和作业环境中存在的纪录培训签名
危险有害因素,掌握、落实应
采取的控制措施。
风险未建立重大隐患项目档案。已建立重大隐银海公司《重
16控制患项目档案大隐患项目
档案》
重大未定期对重大危险源进行安建立《重大危银海公司《重
危险全评估。险源定期检大危险源定
17
源测、评估制度》期检测、评估
制度》
重大未提供专项对重大危险源的建立《重大危银海公司《重
危险设、设施定期检备查记录。险源定期检大危险源定
18
源测、评估制度》期检测、评估
制度》
重大未制定专项重大危险源应急银海公司《安银海公司《安
19危险预案。全事故应急救全事故应急
源援预案》救援预案》
与周边的防护距离不符合国已承诺搬迁日(冀州政函
20家标准,应在规定期限内进行期【2008】62
整改。号)
风险未定期评审或检查风险评价已建立《风险《风险评价、
信息结果和风险控制效果。评价、控制管控制管理制
21
更新理制度》,明确度》
规定定期评审
法律未建立识别和获取适用的安已制定并发行银海公司《安
22法规全生产法法规、标准及其它要最新版本的安全管理制度》
求的管理制度。全管理制度
法律法律法规清单不全面已建立全面的《银海公司
23法规法律法规清单法律法规清
单》
符合未进行法律法规符合性评价。定期对适用的
24性评安全生产法律
价法规进行符合
性评价
管理未明确评审和修订安全生产明确评审和修银海公司《安
制度规章制度和安全操作规程的订安全生产规全生产管理
25修订时机和频次。未提供操作规程章制度和安全制度修订制
的会签记录,未注明生效日操作规程的时度》
期。机和频次
培训未制定适宜的安全培训教育定期识别安全银海公司《安
教育目标和要求。培训教育需全培训教育
26管理求,制定、实计划》
施安全培训计
划
培训安全培训教育计划不具体,可已制定完善的银海公司《安
27教育操作性不强。安全培训教育全培训教育
管理计划计划》
培训未提供培训效果评价。安全教育主管银海公司《安
教育部门定期对培全培训教育
28
管理训效果进行评计划》
价
不符合项整改报告
序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料
其他未提供外来施工单位进入作对外来施工银海公司
人员业现场前部门安全培训教育单位作业人《外来施工
教育记录。员进行入厂人员培训管
29
培训安全教育培理规定》
训并记录在
档
日常安全管理部门未具体制定班结合班组安银海公司
安全组安全活动计划,规定活动形全生产实际《日常安全
教育式、内容、要求。未见业企负制定班组安教育管理规
30责人、安全管理部门参与、检全活动计定》
查安全活动的签字划,规定活
动形式、内
容、要求
生产安全设施台帐登记内容不健建立监视和银海公司
设施全,无监控设施、避雷针等内测量设备台《监视和测
31
管理容。帐,定期进量设备管理
行校准和维制度》
护
关键关键装置、重点部位未明确,建立关键装银海公司
装置联系人未确定。联系人未每月置、重点部《关键装
及重到联系点进行一次安全活动。位档案及安置、重点部
32点部全检查书面位档案及安
位报告制度,全检查书面
定期进行监报告制度》
督或巡检
关键未建立关键装置、重点部位档建立关键装银海公司
装置案,车间也不清楚其管理要置、重点部《关键装
及重求。位档案及安置、重点部
点部全检查书面位档案及安
位报告制度,全检查书面
33
定期进行监报告制度》
督或巡检。
对车间管理
人员进行体
系再培训
关键未制定关键装置、重点部位应制定关键装甲醇罐区、
装置急预案,缺少甲醇罐区、气柜置、重点部气柜演练记
34及重等半年一次的演练记录。位应急预案录
点部并组织演练
位
作业未进行职业危害因素检测,并对作业场所《职业卫生
场所公布检测结果。进行职业危档案》
35管理害因素测试
并公布检测
结果
承包未建立合格承包商名录,承包建立合格承银海公司
商与商档案中部分承包商资质不包商名录和《承包商管
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供应全。档案理制度》
商
化学化学品档案普查不全面,未对对可能接触银海公司
品档中间产品、副产品进行建档登和产生的化《化学品档
案记,未编制相应的一书一签。学品(包括案》
37中间产品、
副产品进行
普查,建立
化学品档案
化学未明确应急咨询服务电话。设立24小
38事故时应急咨询
应急服务电话
咨询
服务
电话
危险危险化学品登记证尚未取得。
化学
39
品登
记
职业职业危害因素申报内容缺少
40危害甲醇、高温、冷冻、噪声等项
申报目。
职业未制定职业危害防治计划和已制定职业银海公司
危害实施方案。危害防治计《职业危害
41
划和实施方防治计划》
案
职业未建立从业人员健康监护档已对从业人《从业人员
42危害案。未提供接害岗位人员体检员进行体检健康监护档
证明。并建立档案案》
不符合项整改报告
序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料
劳动劳保发放台帐不健全。已建立统一各单位《劳
防护的劳保发放保发放台
43
用品台账并发放账》
到各单位
安全未制定安全检查计划。有具体的安银海公司
检查全检查计《安全检查
44划、制定各表》
种形式的安
全检查表
安全未编制安全检查表,明确检查制定各种形银海公司
45检查项目、检查标准、检查结果等式的安全检《安全检查
内容。查表表》
自评过程未形成记录。
46
缺少质检部职责及检验员、计
量员岗位职责。
对风险评价不熟悉,缺少对取
样、检验等作业活动的风险分
析。
缺少计量器具校验计划及检
定记录。
缺少部门安全检查记录。
人事处处长职责“定期发放劳
保用品”实际已归安环处。
缺少部门安全目标及安全工
作计划。
部门职责与原料车间一起,未
体现对供应商的评审职责。缺
少对外来人员的培训教育记
录。
缺少销售公司部门职责及库
管员、开票员等部门人员职
责。
客户档案不完整。应建立台
帐、客户资质存档。
司机、押运员的证件复印件在
化工车间。
不符合项整改报告
序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料
无甲醇、液氨、硫磺的安全说
明书和标签。
后勤等部门无管理部门活动
记录。
后勤等部门无管理部门活动
记录。
没有安全检查记录。
没搞风险评价工作;没有安全
检查制度、无安全检查表。
没有年度电器检修计划。
检修记录无风险分析
临时用电作业许可证填写不
全
尿素车间设备检修记录无风
险分析,无确认人签字。检修
变化无变更记录。
供应商档案抽查有一家不能
提供资质;有二家税务登记证
过期。
尿素框架岗位起重机无左右
行程限位器。
尿素车间一楼一液位计无防
护罩。
安全阀无校验牌。
无危险化学品安全告知卡。
不符合项整改报告
序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料
尿素框架岗位未设置液氨有
毒气体报警器。
尿素框架岗位厂房内有电焊
机,并接线。
冰机氨罐应加标志。无应急喷
淋,应设置遮阳棚。
冰机氨罐未设置防护堤。
冰机氨罐无报警器。
甲醇罐无爬梯护笼。
甲醇管道、阀门未设置静电跨
接。
甲醇罐区有临时电力线跨越
罐区。
甲醇罐区防护堤缺口应及时
修复。
甲醇罐区接地报警器损坏。
氮氢气压缩机房修理间有砂
轮机。各操作间有临时接线插
座。
厂区管线应有限高警示标志。
厂区压力表部分无警戒线,无
校验标签。
氮氢气循环机灭火器应就近
放置。
不符合项整改报告
序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料
厂区设备应悬挂状态标志牌。
部分泵转动部分无防护罩。
气柜为重大危险源,现场有电
焊机等作业现象。
不符合项整改报告
序号要素不符合项描述原因分析整改措施证明材料