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关于南安市2023年财政预算执行情况
和2023年财政预算草案的报告
—在2023年12月7日南安市第十五届人民代表大会第一次会议上
南安市财政局
各位代表:
受市人民政府委托,现将南安市2023年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
2023年财政预算执行情况
2023年是“十一五〞规划的开局年,我市财政工作在市委的领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,围绕市委、市政府年初工作目标,深化财税改革,严格收支管理,效劳经济社会开展,财政收入继续保持稳定增长,财政预算执行情况良好,当年财政收支平衡。
一、2023年财政预算执行情况
全年财政收入预计185000万元〔不含基金收入,下同〕,%,比上年增收24982万元,%。其中:本级一般预算收入89100万元,%〔附表一〕。按现行财政体制计算,财政收入
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185000万元,上缴中央财政收入95900万元,上缴泉州市增收分成6336万元,专项上缴300万元,加体制定额补助6246万元,本级财力88710万元〔附表五〕。全年本级财政预算支出88442万元,控制在市十四届人大三次会议及市人大常委会第二十三次会议批准的预算支出88710万元之内〔附表二〕。执行年度尚未结束及有关上下级结算数还未确定,待本级财政决算编制后,再报请市人大常委会审批。
另外,基金预算执行情况:2023年本级基金收入预计14000万元,比上年增收6268万元,%,加上年结余165万元合计14165万元;基金支出预计13683万元,主要用于重点工程配套支出8000万元,养路费550万元,路灯电费368万元,码头镇区环镇公路补助100万元,归还重点工程建设债务400万元,滨海工程区根底设施建设1507万元,西溪防堤建设1413万元等。基金结余482万元。
二、主要工作
〔一〕加强收入管征,财政收入稳定增长
财税部门紧紧围绕市委、市政府确定的收入目标任务和市人大批准的年度财政预算收入,把收入目标、任务分解细化到各乡镇〔街道办事处、管委会〕、各征收部门,健全收入目标考评机制,开展一般纳税人情况调研,健全重点企业纳税人档案。定期召开财税联席会议,分析、评估税源、税种结构动态,及时跟踪税收收入进度。加大税务稽查力度,加强政府非税收入管征。经过全市上下的共同努力,财政收入
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超额完成年初预算。
〔二〕调整支出结构,保证公共支出需要
优先保证工资发放,保正常运转,保稳定,保证法定支出和市委、市政府确定的重点工程、为民办实事工程的资金需要。
1、保证工资发放,兑现调资政策。进一步完善国库统一支付工资制度,全市干部职工工资和离退休人员离退休金保证按时发放。今年从7月1日起实施的公务员工资改革,需增加支出4343万元,按要求及时全部兑现到位。
2、完善社会保障机制。全年社会保障类资金支出13923万元〔其中:抚恤救济事业费1183万元,行政事业单位离退休经费11766万元,社会保障补助支出974万元〕。及时拨付重大自然灾害所需各项救灾救济资金481万元,保证灾后重建工作顺利进行;拨付“两节〞送温暖解忧难活动230万元;出台公务员医疗补助、城乡贫困家庭医疗救助、重点优抚对象和“五老〞人员医疗补助三项医疗保障制度,兑现资金990万元;扩大“低保〞覆盖面,全市低保人数13124人,比上年增加1701人。继续实施贫困家庭学生“两免一补〞、“膳食工程〞及残疾人特困户“安居工程〞,落实就业再就业政策;提高离退休人员福利标准、遗属补助标准、重点优抚对象和“五老〞人员生活补助标准;兑现义务兵优待金747万元。
3、落实建设社会主义新农村政策,加大“三农〞投入。全年农业三项资金支出8710万元,%,主要用于农业根底设施、农业现代化、农业防疫体系、农业综合开发、林业建设、“六千水利工程〞
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等。拨付新村建设旧村改造150万元,卫生示范村建设资金120万元。支持闽台农产品交易市场、果蔬交易市场建设243万元。支持农村道路建设498万元、农村环境卫生整治725万元,支持村级供水工程建设50万元。实施“造福工程〞,拨出“二女安居工程〞资金100万元,造福搬迁资金150万元,扶贫挂钩资金120万元。补助少数民族村建设13万元。支持农村劳动力转移培训100万元。拨出农业救灾资金100万元,禽流感及农作物病虫害防治资金100万元。稳固农村税费改革成果,根本保障镇村两级运转经费。
4、开展科教文卫和计生等社会事业。投入科技三项费用1051万元,%,支持科研和科技应用。投入教育经费31701万元,%,并安排拼盘资金3000万元,争取上级资金368万元。投入文体播送事业费3076万元,开展群众文化、图书事业、数字电视及全民健身活动。投入计生经费2069万元,人均达14元。投入卫生经费2220万元,支持疾病预防控制,实施一类疫苗免费预防接种,建立母婴急救基金,搞好卫生根底设施、农村卫生和创卫建设。加大对政法部门、社会综合治理的投入,全年政法经费支出7809万元,%,促进社会安定稳定。
5、兑现各项惠民政策,落实为民办实事工程资金。贯彻农村义务教育阶段免收学生杂费政策,安排支出4115万元〔其中省市补助2880万元〕;拨付农村山围塘除险加固资金351万元〔其中省市补助221万元〕;拨出农村学校危房改造资金1924万元,新建校舍及
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寄宿制学校建设资金2250万元;支持开展农村卫生事业505万元〔其中省市补助148万元〕;支持环境综合治理330万元、支持“餐桌污染〞治理30万元;支持“关爱女孩〞行动资金184万元,“交通创安工程〞资金130万元,创立“平安南安〞活动资金150万元;支持“菜篮子建设〞325万元;搞好双拥工作,拨出1147万元支持“三警〞和驻南部队建设。
〔三〕发挥财政职能,支持重点工程建设
1、出台多项优惠政策,扶持企业开展。围绕市政府的产业政策,出台工业工程区用地税费的管理政策,并相应补助工程区建设资金1600万元。出台厂房补办产权证及标准厂房建设等一系列标准性优惠措施,以及家居生产基地,滨海、扶茂工程区等一系列招商政策,从财政规费的角度扶持企业的开展。及时落实市委关于推进民营经济开展的意见,对符合条件的30家企业新增用地给予规费征收上的扶持,涉及金额1730万元。出台海上和道路运输扶持政策,促进运输企业开展。
2、围绕“招商引资和工程落地〞政策,加大资金的投入。预算安排企业挖改资金1000万元,并筹集其他财政资金,兑现各项优惠政策及奖励补助资金1980万元,其中:企业出口和参展奖励364万元,工业立市奖励873万元,工业生产先进奖励257万元。为加快工程建设,拨付工程启动资金165万元。,支持重点工程建设和根底建设,包括省道308拓改,市区防洪堤等33个工程。,并努力支持承建单位短期建设资金周转,共拨
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付短期周转资金52批次,。
〔四〕加大改革力度,增强财政调控能力
1、推进预算体系改革。扩大部门预算改革范围,2023年对全市45个市直单位实行部门预算,实行“一个部门一本预算〞,并采取零基综合预算的编制方法,进一步细化单位预算,初步建立起部门预算的根本框架,提高财政预算管理水平,增强预算的严肃性和透明度。做好全面实施政府收支分类改革的各项准备工作,认真组织学****政府收支分类改革的有关精神和内容,组织培训和模拟演练,确保2007年1月1日顺利实施。
2、加大“收支两条线〞管理力度。加强行政事业单位捐赠财务管理,标准了单位捐赠财务收支行为;推进票据电子化进程,严格设定单位开票的收费工程和标准,2023年已有100个单位安装票据电子化系统;配合市行政效劳中心协调统一收费,梳理预算外资金收支方案及决算审批、账户审核、收费工程管理、财政专户管理、票据管理等行政执法依据。全年预计预算外资金收入15000万元。积极跟踪土地出让工程开展情况,及时清缴出让收入。
〔五〕强化财政监督,标准财政财务管理
1、开展治理商业***专项工作。针对政府采购、国有产权交易等容易发生商业***的领域,采取深化预算编制制度改革、政府采购制度改革、国有资产管理体制改革、加强财政监管等四项措施,加大源头防治***力度。
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