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业务务计计划划与与控控制制体体系系–最最终终报报告告(讨讨论论稿稿)––四川川长长虹虹电电器器股股份份有有限限公公司司四川川,,2000年年11月月
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附录录1::内内外外部部环环境境分分析析内内容容与与工工具具81
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业务务计计划划与与控控制制体体系系的的建建立立可可以以提提升升企企业业运运作作的的效效果果与与效效率率...
业务务计计划划与与控控制制体体系系的的缺缺乏乏
会造造成成
业务务计计划划与与控控制制体体系系的的建建立立
将做做到到
效
果
效
率
盲目目而而被被动动地地适适应应市市场场
被动动地地应应对对竞竞争争者者挑挑战战
目标标与与现现实实的的脱脱离离
事后后控控制制
各部部门门各各自自为为政政,,形形成成本本位位主主义义
各部部门门合合作作过过程程频频繁繁出出现现摩摩擦擦,,运运作作不不畅畅
缺乏乏目目标标导导向向的的运运作作,,效效率率低低下下
主动动地地引引导导并并控控制制市市场场
超越越竞竞争争,,领领先先竞竞争争对对手手
目标标与与现现实实的的有有效效结结合合并并持持续续成成长长
过程程监监控控,,不不时时地地调调整整计计划划以以应应对对外外部部变变化化
各部部门门目目标标统统一一,,利利益益一一致致
各部部门门合合作作良良好好,,公公司司整整体体运运作作有有序序
阶段段性性目目标标的的持持续续引引导导,,效效率率提提升升
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…同同时还能能使企业业管理更更加规范范
业务计划划与控制制体系的的缺乏
会造成
业务计划划与控制制体系的的建立
将做到
企业高层领导
忙于具体体业务的的决策,,无法进进行长远远思考
从具体事事务中解解脱出来来,精力力集中于于企业战战略思考考
企业总部
权力部门门,干预预业务单单元的具具体经营营
规划、监监控与服服务部门门,负责责企业整整体规划划,业务务监控并并向事业业部提供供服务
事业部
缺乏独立立性,被被动接受受指令
企业运作作的主体体,并主主动参与与市场竞竞争
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业务计划划与控制制体系将将在公司司总部和和事业部部两个层层面展开开,它包包含年度度计划的的制定以以及计划划细化、、调整与与实施控控制两个个部分
年度业务务计划的的制定
业务计划划的细化化、调整整及实施施控制
公司
总部1)
各事业部
公司战略略框架
年度业务务计划汇汇总
审核和调调整
偏差分析析以及及调整措措施的拟拟定并审审批
各事业部部的业务务 范围围,经营营方针以以及合理理的战略略目标
各事业部部年度业业务计计划的制制定
年度计划划分解至至 月度度滚动计计划,并并季度性性 地进进行年度度计划的的调整2)
月度计划划实施并并按月编编制控制制报告告
1)含含公司高高层领导导及总部部职能部部门
2)需需获得公公司总部部批准
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在整个体体系运作作过程中中,公司司总部主主要负责责战略框框架制定定、目标标下达、、计划审审批与汇汇总以及及实施监监控四大大职能
公司总部部的主要要职能
公司整体体战略目目标以及及各事业业部战略略目标
公司及各各事业部部业务范范围
各事业部部在公司司内的定定位以及及经营方方针
各事业部部之间的的联系与与协调
各事业部部的业务务范围及及经营方方针
各事业部部的战略略目标及及年度目目标
各事业部部年度计计划审批批
年度计划划汇总
季度性计计划调整整审批
月度监控控报告搜搜集并进进行偏差差分析
战略框架架制定
目标下达达
计划审批批与汇总总
实施监控控
与事业部部一起进进行调整整措施的的制定并并审批
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而各事业业部主要要负责计计划制定定、计划划细化与与调整、、计划实实施以及及偏差分分析四大大职能
事业部的的主要职职能
年度业务务计划制制定
年度业务务计划分分解至月月度滚动动计划
提出季度度性计划划调整建建议
月度滚动动计划的的实施
月初提交交上个月月的监控控报告
与总部一一起进行行监控报报告的偏偏差分析析并制定定调整措措施
计划制定定
计划细化化与调整整
计划实施施
偏差分析析
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业务计划划与控制制体系的的实施将将贯穿全全年
工作内容容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度计划划的制定定
年度计划划审批
制定月度度滚动计计划
年度计划划调整
计划实施施监控
偏差分析析及调整整措施制制定
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