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文件编号:CHINA/SC-2014A
管理手册
依据GB/T19001-2008、
GB/T24001-2004、
GB/T28001-2011 标准
编 号:CHIN/SC-2014A
分发号:
版 本: A/0
持有部门:
发布日期:2014年1月1日
编 制 审 核 批 准
文件编写小组
录
目录...........................................................
1
颁布令...........................................................
3
任命书...........................................................
4
手册说明.........................................................
6
企业简介.........................................................
9
管理方针........................................................
9
管理目标.......................................................
12
整合管理体系....................................................
13
总要求.........................................................
13
文件要求.......................................................
15
总则.......................................................
15
管理手册...................................................
16
文件控制...................................................
16
记录控制...................................................
16
管理职责........................................................
18
管理承诺.......................................................
18
关注顾客、环境和员工...........................................
18
以顾客为关注焦点...........................................
18
法律、法规及其他要求.......................................
19
管理方针.......................................................
19
策划...........................................................
20
管理目标与指标.............................................
20
整合管理体系策划...........................................
20
环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划...............
21
管理方案...................................................
21
职责和权限和沟通...............................................
22
职责和权限.................................................
22
管理者代表.................................................
22
信息交流与沟通.............................................
23
管理评审.......................................................
23
总则.......................................................
23
评审输入...................................................
23
评审输出...................................................
24
资源提供.......................................................
24
人力资源.......................................................
24
总则.......................................................
24
能力、培训和意识...........................................
25
基础设施.......................................................
25
工作环境.......................................................
26
产品实现和运行控制............................................
27
产品实现的策划.................................................
27
与顾客有关的过程...............................................
27
与产品有关要求的确定......................................
27
与产品有关要求的评审......................................
27
顾客沟通.................................................
28
设计和开发.....................................................
28
采购...........................................................
28
采购过程...................................................
28
采购信息...................................................
29
采购产品的验证.............................................
30
施工和服务提供的控制.......................................
30
生产和服务提供过程的确认...................................
31
标识和可追溯性.............................................
31
顾客财产..................................................
32
产品防护...................................................
32
环境安全运行控制..........................................
32
应急准备与响应.............................................
33
监视和测量设备的控制...........................................
34
、分析和改进................................................
35
总则...........................................................
35
测量、分析和改进过程策划...................................
35
实施上述过程目的...........................................
35
监视和测量.....................................................
35
顾客满意...................................................
35
整合管理体系审核...........................................
35
过程的监视和测量...........................................
36
产品的监视和测量...........................................
36
环境安全绩效的监视和测量...................................
37
不合格品、不符合项、事故、事件的控制...........................
37
不合格品的控制.............................................
37
环境不符合和职业健康安全事故、事件、不符合的控制...........
38
数据分析.......................................................
38
改进...........................................................
39
持续改进...................................................
39
纠正措施...................................................
39
预防措施...................................................
40
附录1:质量、环境和安全管理体系组织机构图
附录2:质量、环境和安全管理体系要求职能分配表附录3:程序文件清单
为满足市场的需求和顾客要求,适应激烈的市场竞争、不断的提高本公司管
理水平,依据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2007《环境管
理体系-要求及使用指南》和 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》
三个管理体系标准要求和公司管理体系发展状况,制定了 2014版质量、环境和安
全管理一体化【管理手册】。并于2016年1月1日起开始实施。公司制定的【管
理手册】符合国家有关政策、法律、法规和本公司的实际情况,现正式批准发布
2014版文件。
本【管理手册】是本公司整合管理体系运行的依据,也是全体员工的行为规
范,体现了本公司对顾客、社会及相关方的承诺。
自本手册实施之日起,全体员工要充分理解,正确执行本公司的管理方针,
严格按照【管理手册】要求落实质量职责,开展质量管理活动,满足合同要求及
顾客期望,达到顾客的持续满意。
总经理:
日 期:2016/1/1
A/0
兹任命公司 女士为本公司整合管理体系管理者代表, 除
其本职工作外,还应担负如下职责:
?按照标准的要求,负责建立并不断完善整合管理体系( QEO),
协调和监督管理体系的实施。
对体系建设中出现的问题组织进行研究、协调和解决。
及时向最高管理者报告管理体系运行情况,协助管理评审。
确保在公司内提高满足顾客要求的意识。
领导实施整合管理体系内部审核。
有权任命内部审核组长及成员,并规定其职责。
监督相关部门纠正与预防措施的实施,并组织验证其效果。
负责审核管理手册、程序文件并批准作业指导文件。
必要时,代表本公司就产品质量及QESM相关事宜与外部进行联络沟通。
特此决定。
总经理:
日 期:2016/1/1
B/1
职业健康安全事务代表任命书
根据公司全体员工民主选举结果,现任命公司 先生为本
公司职业健康和安全管理体系员工代表,其职责如下:
参与公司管理方针的制定、实施和评审;
参与审议有关职业健康和安全的重大事宜;
参与公司职业健康安全事故的统计,报告和调查处理情况的监督;
对本公司劳动保护执行情况进行监督,维护员工的合法权益;
对改善员工的工作条件提出建议;
履行群众监督检查职责,向领导反映公司管理体系运行状况;
协助管理者代表推进管理体系的有效运行。
特此决定。
总经理:
日 期:2016/1/1
适用范围
本【管理手册】依据GB/T19001-2008【管理体系要求】、GB/T24001-2004【环境管理体系要求及使用指南】和GB/T28001-2011【职业健康安全管理体系规范】三个标准,结合本公司实际情况编写而成。由于四个标准的管理体系相
似,为了减少管理体系建立的工作量和避免三个管理体系要求之间的重复,
保证管理体系的协调、统一,同时提高质量/环境/职业健康安全管理效能,公司将四个管理体系进行有机整合,编写了本《管理手册》,形成一个使用共有要素的单一整合型管理体系,以有利于体系策划、资源配置、确定互补目
标并体现整体的有效性。
本【管理手册】是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客需求和适用法律法规要求的产品,是环境和职业健康安全管理体系运行的依据,亦是第二方和第三方审核的依据。
整合管理体系覆盖范围:针织服装、军训服装、劳保用品(手套、工作服)、床上用品(毛毯、毛巾被)的销售及相关环境和职业健康安全管理活动。
本手册覆盖整合管理体系组织机构图内各部门的过程控制。
通过建立和与有效实施整合管理体系,及对体系的测量和监视,使其有效运
行并持续改进,从而达到顾客和相关方的持续满意。
删减说明
由于本公司为从事针织服装、军训服装、劳保用品(手套、工作服)、床上用品(毛毯、毛巾被)销售的企业,公司按照客户提供的具体要求从合格供方处
采购满足客户要求的产品予以交付,不涉及产品设计和开发的责任及能力,因此,
本《管理手册》删减了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》“设计和开发”的要求,此删减后不影响本公司提供满足顾客和相关法律法规要求的
产品的能力和责任。本《管理手册》包括了GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》的全部要求。
引用标准及术语
GB/T19000-2008【管理体系——基础和术语】
GB/T19001-2008【管理体系——要求】
GB/T24001-2004【环境管理体系要求及使用指南】
GB/T28001-2011【职业健康安全管理体系规范】
5)本公司产品/服务涉及的国家、行业有关质量法律、法规和标准。
手册管理
本手册由管理者代表组织编制,总经理批准后发布,发布日期为生效日期。
本手册由行政部负责分发和控制,其发放分“受控”和“非受控”两种,并保存手册的分发记录。
本手册受控发放范围须经管理者代表核准同意;若有顾客要求或其它原因需要对外发放,则需总经理同意,盖上“非受控文件”章后发放。
修改及作废
在手册使用其间,如有修改意见,各部门主管应汇总意见,及时反馈至管理者代表,必要时对手册予以修改;
本手册修改后,必须由总经理批准后方为有效;
手册的修改以整章节修改的形式出现,由行政部收回已作废的文件页,总经理核准后销毁,保留一份底稿并盖上“作废”章;
凡作修改的手册,必须由行政部在文件修订记录中明确记载;
对非受控手册不予跟踪修改。
手册持有者要妥善保管,禁止私自外传、外借和赠送他人。调离本公司时,必须归还行政部或与接任者办理交接手续。
本手册未经过总经理的书面同意,任何单位、个人不得私自全部或部分复制。
本公司保留对违反者追究法律责任的权利。
本手册的解释权归XX有限公司。
公司简介一般包括以下几个方面 :
公司概况:这里面可以包括注册时间,注册资本,公司性质,技术力量,规模,员工人数,员工素质等;
公司发展状况:公司的发展速度,有何成绩,有何荣誉称号等;
公司文化:公司的目标,理念,宗旨,使命,愿景,寄语等;
公司主要产品:性能,特色,创新,超前;
销售业绩及网络:销售量,各地销售点等;
售后服务:主要是公司售后服务的承诺。