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审计计部部流流程程
审计计流流程程
离任任审审计计流流程程
流程程
审计计流流程程
流程程文文件件编编号号
西北北实实业业
本流流程程共共2页页之之第第1页页
生效效日日期期:
责任任人人
备注注
流程程协协调调控控制制部部门门:审审计计部部
总责责任任人人:审审计计部部经经理理
制订订人人:
审核核:
签署署:
审计计部部
审计计部部经经理理
拟订订工工作作计计划划
组建建审审计计工工作作组组
下达达通通知知
制定定审审计计方方案案
审计部部经理理
工作作计划划
审计方方案
工作组组组长长
工作组组组长长
工作组组组长长
实施审审计
形成审审计报报告
工作组组组长长
审计报报告
审计分分为资资产审审计、、经营营审计计、效效益审审计,,财务务审计计每半半年进进行一一次
流程
审计流流程
流程文文件编编号
西北实实业
本流程程共2页之之第2页
生效日日期:
责任人人
备注
流程协协调控控制部部门:审计计部
总责任任人:审计计部经经理
制订人人:
审核:
签署:
财务总总监
会计部部
总裁
总裁
审批
财务总总监
总裁办办主任任
存档
分发有有关部部门
审批
财务总总监权权限内内
财务总总监权权限外外
总裁办办文员员
帐务处处理
结算会会计
总裁办办
拟订离离任审审
计工作作计划划
制定审审计方方案
流程
离任审审计流流程
流程文文件编编号
西北实实业
本流程程共2页之之第1页
生效日日期:
责任人人
备注
流程协协调控控制部部门:审计计部
总责任任人:审计计部经经理
制订人人:
审核:
签署:
审计部部
离任者者所在在部门门
人力资资源部部经理理
离任者者提出出离任任要求求
组建审审计工工作组组
审计部部经理理
审计部部经理理
离职职报告告
审计工工作计计划
审计方方案
人力资资源部部
挽留
需要挽挽留
挽留未未成
需要审审计??
发放离离职表表单
否
是
审计部部经理理
相关人人员
审计部部经理理
审计部部经理理
不需要要挽留留
流程
离任审审计流流程
流程文文件编编号
西北实实业
本流程程共2页之之第2页
生效日日期:
责任人人
备注
流程协协调控控制部部门:审计计部
总责任任人:审计计部经经理
制订人人:
审核:
签署:
审计部部
审计部部经理理
形成审审计报报告
总裁
董事会会
审批
董事长长
总裁办办主任任
实施审审计
存档
审计部部经理理
审计文文员
离任者者所在在部门门
审计报报告
总裁权权限内内
审批
总裁权权限外外
下发
离任者者
总裁
会计部部
帐务处处理
结算会会计
总裁办办
审计结结果