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第一章总则 2
第二章 统一规划ﻩ2
第三章 统一原则ﻩ2
第四章 统一筹划ﻩ2
第五章 统一建设 2
第六章 平常管理ﻩ2
第七章监督奖惩 2
第八章 附则ﻩ2
附件一: 2
信息化建设项目需求管理细则ﻩ2
附件二:ﻩ2
信息化建设项目实行管理细则 2
附件三: 2
信息化建设项目验收管理细则ﻩ2
附件四: 2
信息系统运营使用管理细则ﻩ2
附件五: 2
网络管理细则 2
附件六 2
信息机房平常管理细则 2
附件七: 2
短信平台管理细则 2
第一章总 则
为了规范信息化建设的管理,构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系,提高公司管理现代化水平,推动公司又好又快发展,制定本规定。
信息化建设坚持统一规划、统一原则、统一筹划、统一建设(如下简称“四统一”)的原则,以避免产生信息孤岛和反复建设。
信息技术部是全信息化建设的主管部门,按照“四统一”的原则负责信息化建设的平常管理及信息系统运营维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。
本规定所称信息化建设,是指以计算机、通信、网络及其她现代信息技术为重要手段的信息基本设施和应用系统(涉及办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等)的建设与升级。
第二章 统一规划
信息化建设规划根据公司总体发展战略规划,结合信息化建设现状和信息技术发展趋势编制。
信息技术部负责编制信息化建设规划,报公司研究审定后实行,其作为信息化建设项目立项的根据。
各子(分)公司应编制与信息化建设总体规划相配套的信息化建设规划,报信息技术部备案。
第三章 统一原则
公司建立统一的信息化原则体系,信息化原则体系由信息技术部会同有关部门制定,报公司批准后执行。
公司所有信息化项目必须采用统一的原则体系,原信息系统必须按统一原则进行更新。
第四章统一筹划
各子(分)公司、公司各部门根据信息化建设总体规划和实际需求,编制年度信息化建设建议筹划,经信息技术部审核,报公司批准后列入子(分)公司和公司年度工程筹划。
筹划一经批准必须严格执行,严禁筹划外项目发生,未列入筹划的项目一律不予拨付资金或安排人力实行。
已下达筹划的项目在执行过程中发生变更或需要追加投资的,应当按照筹划申报程序报批。
第五章统一建设
信息化项目由信息技术部和项目需求单位共同负责建设,各子(分)公司、公司各部门不得自行建设和反复建设。
严把需求管理关。需求单位负责提供项目的建设目的、具体的业务流程和功能规定,必须做到业务范畴界定清晰。
严把方案设计关。信息技术部负责信息化项目设计方案的审核,重大信息化项目由信息技术部组织方案设计。设计方案未经信息技术部审核批准的项目一律不得实行。
严把实行监管关。信息技术部和项目需求单位要加强对信息化项目实行过程的监管,共同协调解决项目实行中的问题,严控实行风险。
严把项目验收关。信息技术部负责牵头组织信息化项目的验收,严格按照项目建设目的和国家、行业及公司的有关原则进行验收。
基建工程项目中具有信息化建设内容的,根据本规定执行。公司在工程项目验收时将信息化建设纳入验收内容,信息技术部参与项目验收。
第六章 平常管理
信息技术部负责制定信息安全管理细则,加强公司信息安全面的管理。
信息技术部应加强对信息资源的整合,实现信息资源共享。各单位外购信息资源必须及时报信息技术部备案。
信息系统使用单位必须严格按照系统规定操作,制定完善的运营管理细则,保证所有业务数据及时、精确录入系统,保证数据安全。所有信息系统管理员资料及口令必须报信息技术部备案。
除公司总部可设立对外网站外,子公司设立对外网站必须报信息技术部审核,其他单位和部门一律不得自行设立对外网站。对外网站不得发布违背国家法律、法规的内容;不得擅自发布波及公司商业秘密等信息。
信息技术部要加强和规范公司的短信平台管理,合理管控及调配公司短信平台资源。
信息技术部要加强计算机和应用系统的培训和技术交流工作,加强技术研究与创新,不断提高信息化管理队伍、建设队伍和应用队伍的水平。
第七章 监督奖惩
信息技术部会同品质部、行政部等部门不定期对本规定的执行状况进行监督、检查。
信息化建设必须做到项目按筹划、实行按设计、竣工有验收。未经批准擅自建设、擅自变更设计方案的,按筹划外工程根据公司有关规定予以惩罚。
对项目建设发生重大事故影响公司网络运营和网络安全的、擅自发布公司商业秘密等信息给公司导致不良影响和损失的,公司将通报批评并对有关单位负责人和直接负责人进行解决。
对信息化建设管理及应用较好的分(子)公司、项目、部门,公司将予以合适奖励。
本规定由信息技术部负责解释。
第八章附 则
附件一:信息化建设项目需求管理细则
附件二:信息化建设项目实行管理细则
附件三:信息化建设项目验收管理细则
附件四:信息系统运营使用管理细则
附件五:网络管理细则
附件六:机房管理细则
附件七:短信平台管理细则
附件八:微信公众号统一管理细则
ﻬ附件一:
信息化建设项目需求管理细则
为了规范信息化应用系统项目需求管理,保证应用系统开发质量,根据《信息化建设管理暂行规定》,制定本细则。
一、管理范畴
信息化建设项目需求管理是指对信息化项目确立、需求方案制定、需求变更控制等进行管理。
二、项目确立
(一)公司各子(分)公司、项目及各部门(如下简称需求单位)对信息化有建设需求,需向信息技术部申报,并提交项目申报材料。项目申报材料涉及项目申报表(见附表一)和项目建议书。项目申报表重要涉及项目的名称、申报单位、项目概算和项目基本状况等内容。项目建议书重要涉及项目建设的背景、必要性、项目目的、需求分析、建设周期、项目投资、经济效益与社会效益分析等内容。
需求单位为两个或者两个以上的,应当拟定由其中一种单位统筹,统一申报。
(二)信息技术部根据申报材料,提出项目资源配备方案,必要时成立技术小组进行可行性论证。
(三)项目申报材料经信息技术部审核并报公司批准后方可进行需求方案编制。
三、需求方案编制
需求方案由需求单位负责编制,需求方案涉及业务需求、技术需求、设备需求等,明确项目建设目的,详尽描述项目的建设内容、业务范畴、业务流程、数据规模、顾客数量、应用范畴等内容。
四、需求方案审核
(一)需求单位完毕需求方案编制后,由信息技术部组织审核。
(二)信息技术部提出审核意见,报公司批准后,作为系统开发根据。
五、需求方案变更
(一)需求方案变更是指对需求内容的增减、取消和调节。
(二)需求方案如需变更,由需求单位根据业务需求变化,填写《信息化项目需求变更申请表》(详见附表二)和项目变更方案,按照本细则规定的需求方案的提交和审核程序执行。
(三)信息技术部根据审核后的《信息化建设项目需求变更申请表》和变更方案,调节需求方案有关内容,并及时更新技术文档。
附表一:信息化建设项目申报表
附表二:信息化建设项目需求变更申请表
附表一:
信息化建设项目需求申报表
编号:
项目名称
申请单位
申请日期
 
资金概算
项目起始
结束日期
申请单位
意见
签字盖章 年月 日
业务主管部门
审核意见
签字盖章 年月 日
信息技术部
审核意见
签字盖章 年月 日
公司领导意见
签字 年 月日
具体申报内容(项目明细阐明,涉及项目的具体内容、目的、意义以及前景规划等内容。可另附纸)
ﻬ附表二: 信息化建设项目需求变更申请表
编号:
项目名称
 
申请单位
 
申请日期
 
申请单位
意 见
签字盖章年 月 日
业务主管部门
审核意见
签字盖章 年 月日
信息技术部
审核意见
公司领导意见
签字盖章 年 月日
需求变更申报内容(需求变更具体内容阐明,涉及项目的变更因素和根据,变更前后比较分析等内容。可另附纸)
附件二:
信息化建设项目实行管理细则
为了规范信息化建设项目的实行,根据《信息化建设管理暂行规定》,制定本细则。
一、职责界定
(一)信息化建设项目实行是指对网络建设、系统集成和业务应用软件的开发、测试、试点运营、应用推广、软件后期维护等工作进行组织管理的过程。
(二)信息技术部负责项目设计方案的审核和项目承建单位的资质审查以及技术、设备选型;负责项目实行的组织协调、进度控制、质量监督、成果接受、升级完善等管理工作。
(三)各子(分)公司、项目及各部门(如下简称需求单位)负责业务需求和业务流程的细化、系统功能规定的提出与系统功能验证、系统升级业务需求采集、系统的推广应用及提出升级完善建议等。
二、系统开发
(一)信息技术部负责公司网络建设项目、系统集成和应用软件开发的组织管理。
(二)信息技术部按照设计规范和开发进度方案组织系统开发工作,并定期向需求单位通报开发进展状况。
(三)信息技术部负责检查项目开发工作的完毕状况,发现问题,及时告知项目开发单位修改、改正。
(四)信息技术部和需求单位共同建立风险控制机制,规避项目风险。
(五)信息技术部负责组织项目开发单位构成系统测试组,负责系统测试工作。系统测试组编制软件测试筹划和测试用例并进行测试,涉及功能测试、性能测试、安全性测试等。
(六)需求单位负责对通过阶段性测试的系统进行试用,检测系统功能的对的性和完整性,验证系统功能与否满足业务需求。
三、试点推广
(一)需求单位负责制定系统推广实行筹划,编制系统应用推广方案。
(二)需求单位负责拟定系统试点范畴,协调解决试点期间的业务问题,验证业务需求的合理性和系统功能的完整性、对的性,并汇总试点工作中发现的问题,提出完善系统的建议。信息技术部组织项目开发单位进行系统的修改完善。
(三)经试点成功后,需求单位会同信息技术部制定培训方案,组织人员培训,进行全面推广。
四、维护升级