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项目策划主要内容
一、项目前期策划
1)自然状况调查
调查内容:当地气象、水文,地形、地貌和地质情况,确定不良地质分布;当地防疫和民族风俗;交通运输条件;施工用电、用水条件以及资源储备;征地和建筑物拆迁情况(含通信、电力线路)等。
2)材料调查采购:
包括当地料及外来料,出具确实可行的材料调查报告,含材料单价、材料厂(场)家及运至现场的距离(包括路况及检查站、收费站情况)、材料预计供应量、材料质量及预计今后材料变动因素。同时对有必要进行招标采购的材料,协助项目部进行相应的招标采购工作。
3)机械设备、试验仪器调查:
包括内租机械、外租机械及试验仪器的配备,提出切实可行的机械设备、试验仪器配置报告,含机械租用单价,预计今后机械费用支出的变动因素。同时,对有必要进行招标采购的机械设备、试验仪器,协助项目部进行相应的招标采购工作。
4)项目人员安排:
根据项目的工程性质、复杂程度等因素,及时提出项目施工组织机构、施工队伍安排及人员组成和数量的建议。
5)财务收支预测:
根据项目合同工期、项目特点、人员配置等因素,合理预测项目管理费、相关财务费支出,为编制责任成本提供依据。并根据招标文件及合同有关条款,拟定项目资金收支计划。对影响项目经济效益的不确定因素进行预测分析。
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1)驻地建设:驻地(经理部、各工区、试验室)位置的选择、建设标准及资金投入。
2)便道、便桥:便道、便桥修建原则、等级标准、长度、估算工程数量;改道、改河、改渠及部分过渡方案。
3)拌和站、预制厂:拌和站、预制厂位置的选择,占地面积、硬化标准及硬化面积,机械设备的布置。
4)周转材料:根据施工图纸,计算主要周转用材料的投入数量。
5)电力线路及给排水管路:根据现场地貌特点,安排电力线布置及给、排水管路的布置。
6)主要施工方案的确定:根据项目实际情况及工程特点、工程规模,对主要施工技术方案进行可行性和经济技术比较,选择施工方便、投入少、经济效益高的施工方法。
主要包括:
(1)路基施工的土源确定、取弃土场的选定、土方调配方案,施工队伍及主要施工机械的配置标准及数量,施工注意要点。
(2)桥涵、隧道工程:队伍布置及主要机械设备的配置,主要施工方法,周转材料的投入,制梁厂台座、模板数量等。
(3)路面工程:前期料源调查,备料原则及数量比例;机械设备的配置及进场时间安排;施工组织及各工序衔接等。
(4)工期计划
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根据工程总工期,结合项目实际情况制定保证工期的措施,找出影响工期的关键线路,制定关键工程的节点工期。
(5)确定项目管理目标
质量目标、安全目标、文明施工目标、工期目标和成本控制措施等。
、调差索赔方案
在认真研究招投标文件、施工图纸、对施工现场详细调查的基础上,研究分析有利用施工或增加效益的变更点。
1)认真研究合同条款
根据合同条款,找出有利于我方的证据,同时找出在合同合条款中,可能存在的风险。
2)具体变更点的确定
树立超前意识,根据项目实际情况,结合施工图纸、试验资料、现场地形地貌及以往类似工程的施工经验,预测施工中可能发生的变更设计,做到心中有数,变更重点明确,方案可行,且有一定的利润空间。
结合以上的各种施工调查报告,包括:材料、机械、技术、财务、人事方面。并结合公司的内部责任成本管理办法,编制确实可行的内部责任成本预算,作为“成本策划”的一部分。
综合以上各条内容,最终形成项目前期策划报告,作为项目进行物资采购、机械租赁、实施性施工组织设计编制的依据。实施性施工组织设计按原技术管理办法执行。
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二、项目中期策划
对于已全面开工,现场情况已明朗的项目,根据项目对前期策划实施情况的反馈和项目变更、索赔操作情况。由项目提出申请或公司根据项目具体情况,对项目进行中期策划,根据各项目的不同情况,主要进行单项重点策划,着重围绕经济效益进行策划。
1)根据项目剩余工程量结合工期要求,对剩余工程量进行科学、合理的安排,并对下步施工需投入部分进行预测。
2)协助项目收集、整理变更索赔资料,对下步调差索赔及成本控制提出相应的措施,帮助项目部出点子、想办法,以此来增加项目的预期利润,实现项目效益最大化。
3)综合以上内容,形成项目切实可行的项目中期策划报告。
三、项目末期策划
对尾工项目进行项目末次策划,主要是根据项目计量情况、变更批复到位情况,变更遗留遗漏情况,有无可能补充变更设计情况等进行综合分析清理,理清思路、明确重点和方法、确保效益不流失,及时提出撤销项目部的建议。
附件2
内部责任成本编制原则
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责任成本的数量采用施工图数量和实施性施工组织设计,及经工程技术部批准的大临工程设计方案进行编制,施工方案、工期以施组为准。以提高技术标准,增加成本支出为代价的质量创优措施,在责任成本编制不予考虑,公路项目中监理工程师及业主费用按合同数额计列,专项暂定金、计日工及暂定金费用不计入责任成本之内。
材料价格及机械租用价格,按实际调查价计列(由材料、设备部门书面提供)。
责任成本的编制原则是单位工程不突破中标合同价,在当前不具备企业定额的情况下,采用相应的行业定额和取费标准进行编制。
责任成本的编制“以市场价为标准、以实施性施工组织设计及策划书为依据”的原则。具体编制方法如下:
按公司策划的方案或数量,并结合当地政府或业主的相关资费标准计列。
①人工费:按综合调查同类工程的费用标准计算,并结合施工现场的难易程度及当地市场行情进行相应调整。
②材料费:构成施工主体材料按业主批准的配合比消耗量加定额损耗数量计算,业主未下达配合比的参照工程部提供的配合比计算,单价按物资管理部提供的材料调查价(落地价)执行;周转性材料按项目策划的预计投入数量及公司或市场租赁单价综合计算考虑;其它零星材料参考相关定额标准计列。
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③机械费:按综合调查同类工程的费用标准计算及机械设备部的《机械设备租赁参考单价》计算,并结合预计机械设备投入数量及施工难易程度、施工组织设计工期、机械实际租用情况进行适当调整。
④无相关施工参考的工程子目,按定额消耗量的平均降造10%计算直接费,其中人工按15%考虑;机械按15%考虑;主材按2%考虑,其它周转料依据实际情况平衡考虑。
根据以上方法计算出的人工费、材料费、机械费形成内部责任成本单项子目单价。
:根据合同工期、产值并结合实际情况计列。
:按所在地纳税的综合税率标准计列。
:如发生其它费用支出,可在内部责任成本中进行综合考虑。
以上1~5项费用之和组成项目部的责任成本,其与有效合同价之差额计列为公司级费用。
,由于项目实际发生的施工方案变更及材料价格变动等因素形成较大的项目成本变化时,经公司策划管理领导小组确认后,经总经理批准,可对责任成本进行再次调整。
,公司对工程项目调差、索赔、变更按上述方法进行责任成本的末次核定,并纳入原责任成本内。其核定结果,作为项目成本考核的最终依据。